2017年度内部审核报告
编号：JL/ZG-10
一、审核目的：
评价本公司产品及质量保证能力、质量环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。
二、审核范围：
本公司所有产品和所有部门，覆盖五个认证标准所有条款。
三、审核依据：
1、水泥产品认证实施细则；
2、GB/T19001—2016；
3、GB/T24001—2016；
4、GB/T28001—2011；
5、有关法律法规；
6、企业体系文件。
四、审核时间：2017年10月10日—12日
五、审核组
组长：王启伦
组员：王秀霞 宋文平李恒斐 刘文斌 张中辉 刘 云 杨东升 吴亚楠
张晓丽 周晨阳 赵晓磊 范炎炎
六、审核结论：
1、法律法规遵守：
公司收集了有关质量、环境、职业健康安全方面的有关法律法规，但应进一步梳理，并及时进行合规性评价。通过文件、开会、培训等形式，将法律法规及有关规定向职工贯彻。
质管部严格执行有关产品标准，检验方法标准，对各产品进行认真检验，产品符合有关标准要求，出厂产品经过国家、省水泥质检站的型式检验，符合有关要求。
环保方面，市环保局的监测已经完成，但应提供监测报告。
职业健康安全方面，应及时进行作业场所有害因素监测和职工的职业病体检。
2、资源：
本公司生产设备先进、配套，符合目前国家产业政策，化验仪器齐全配套。职工特别是关键岗位人员，经过了各项专业培训，素质较高，职工的质量意识、环保意识、安全意识、法律意识较高，业务熟练，其能力能够满足工作要求，但对认证标准的理解和实际结合性应进一步加强。
3、产品及质量保证能力：
产品及质量保证能力符合水泥产品认证实施细则要求，P.O42.5水泥符合产品认证一等品要求。P.C32.5R水泥符合产品认证合格品要求。
4、质量管理体系：
1 产品实现过程策划较好，制定各种作业指导书，确定了各生产、设备、工艺、质量控制参数，这些文件和参数能够指导生产服务活动，但应进一步完善各部门作业指导书中的工艺参数。
对采购各信息掌握较好，但应加强对供方的评价的全面性，对进厂原材料进行了验证。
对销售合同进行了评审，与顾客进行了不同形式的业务联系，联系较广泛，应按规定要求收集顾客的满意信息。
生产过程控制较好，各工序控制基本符合有关规定要求，主机参数、各产品质量参数控制较稳定。设备检修、巡检、设备事故等设备管理控制较好，产品交付控制较好，符合有关规定，满足了顾客要求。产品标识、产品防护包装等控制较好。质管部仪器、机动部配料称校准得到较好控制，应及时提供相关证据。
5、环境管理体系：
按有关文件要求，结合企业情况，识别了582项环境因素，评价了34项重要环境因素，应及时制定控制措施和管理方案，制定了改进目标、指标，并进行实施，环境管理体系运行较好，对重要环境因素进行了较为严细的控制。
6、职业健康安全管理体系：
按有关文件要求，结合企业情况，辩识了346项危险源，评价了19项中高度风险，制定了总目标，应及时制定控制措施和管理方案，并进行了实施。职业健康安全管理体系运行较好，对高度风险进行了较严细的控制，对应急预案进行演练，但应保存相关的记录。
7、检查改进机制：
本公司建立了三级检查机制，通过目标方针检查、顾客满意度调查和各种专业检查发现问题。对正在进行的内审，将要进行管理评审发现的问题及日常检查的问题能够进行及时整改。
8、最后结论：
产品及质量保证能力、质量、环境、职业健康安全管理体系符合性和有效性较好。
9、不符合项及整改
本次内审开具了14项不符合报告，要求责任部门在7天内进行整改完毕，将整改材料报内审组，由内审员进行验证。
编制：宋文平日期：2017.10.12
审核：王启伦 日期：2017.10.12
批准：李选峰 日期：2017.10.12 2
