售后服务部规章制度
为加强本部门的规范化管理，完善各项工作制度，促进内部和协发展，提高经济效益，特制定内部管理制度。
一、本部门全体员工必须遵守部门章程，遵守部门的各项规章制度和决定。
二、本部门禁止任何员工做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第一节 工作时间
1、本部门工作时间从星期一到星期五。
工作时间：上午9：00~下午5：30
2、本部门的职员均要求准时上班。在没有接到维修安排时，必须到公司报到。如因任何理由迟到、缺席或外出办事，你有责任至少提前2小时电告或与你的经理联系，经理会在考勤表上签明原由。
3、若因病缺席应提供医院证明(或病历本) 。
第二节
工作内容
1.售后服务部应保障24小时投诉电话畅通且能及时到位处理投诉问题 2.售后服务人员接到维修电话，必须详细记录来电的具体报修内容、姓名、联系方式、及工程项目名称等。
3.在第一时间转交给维修技术人员，并由他们按合同所约定范围及时到达维修现场。
4.维修技术人员到达现场，应主动与报修人联系，根据所反应的故障及时维修，并请报修人在维护记录表中填写技术人员到达时间。
5.维修完毕后，维修技术人员应在维护服务记录表上填写具体的故障及处理的方法，并让报修人确认、签字。并于次日，把维护服务记录表交回售后服务部，接件员应做好考勤记录并及时与报修人员联系，做好回访，听取客户对维护的评价及建议并记录在当项维修报备单备案。
6.做好月访、季度巡检工作。工作调配人员对月访、季度巡检要及时做到客户回访，听取客户对月访、季度巡检的评价和建议并记录在相应的月访、季度巡检报备单上备案
7.管理和把握好项目质保、维保合同服务期限，质保金、维保合同金的收取和明细帐目。
8.维保项目的资料应准备和收集齐全。
9.在维保项目期间，所产生的材料费，人工费应及时做好登记，做好明细账目。
第三节 因公外出制度
1、员工外出办理或处理有关公务或与有关单位往来联络时，必须告知经理，以便及时联系。
2、未经部门经理许可而外出则以旷工论处。
3、外出时，应做到穿着得体、文明礼貌，不得有损公司形象，要维护公司利益。
4、外出后，如遇有本人不能解决的问题或不能作出决策之事，不得擅作主张，应及时与公司联系。对擅自做主而给公司造成的损害及损失，责任由个人承担。
5、外出时间应严格按本部门规定的时间执行，不得无故拖延，否则以旷工论处。如确需延长时间，须与本部门经理联系，并征得经理同意。
6、外出时应注意本人安全、妥善保管好自身携带物品。
7、外出时需每天向部门经理汇报一次工作情况，每周给部门经理上交一份工作总结。
8、外出返回时应及时做好返回登记工作。
9、返回后，及时向本部门经理汇报工作，并做好交接手续。
10、返回后必要的报销，应参照公司有关规定尽快办理。
第四节 报销制度
（一）目的：为了更好地适应公司工作需要，做到快事快办，提高工作效率，保证财务出纳工作之顺利，严格财务纪律，特制订此制度。
（二）报销内容：
1、因公外出费用；
2、维修材料费用；
4、必要的招待费用；
5、其它费用；（例如：提货运费等）
（三）报销办法：
1.每周周二填写好报销单，交于主管，由主管做好费用登记，并于周三交于财务办理。（注明：维修材料费用的报销，必须是经采购部经理确认、签字后方可有效。）
2.当周发生的费用，最迟不得超过一周时间报销，逾期将不予办理； 3.报销时，请先到财务部申领报销单，逐栏认真填写，把发票、单据等附在报销单上，并注明事由、日期，经手人签字；
4.填写妥当的报销单，需经本部门经理审查后签字，财务审核,再经总经理批示后方可到财务部报销；
5.凡有多人经手同一事情者，每一经手人都应在报销单上签字； 6.除上述规定之外，还应按财务制度的有关规定执行；
7.凡不符合上述规定的，或条件不具备、手续不齐全的，财务部有权拒绝办理；
第五节 加班制度
目的：为了更好地适应公司工作需要，做到快事快办，提高工作效率，为此制定。 1.员工在正常班以外加班，公司按每天60元/天补贴。 要求：(1).员工在工作日之外，接到维修通知，到达现场维修。
(2).维护服务记录表上应有报修人的签字并经本部门接件员核实无误。 (3).在上报考勤表上必须有部门经理、副总经理、总经理的签字，财务部方可确认做出补贴。
