材料消耗管理办法
1．目的
为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围
本方案仅适用于发电二车间的材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、回收材料管理以及材料消耗统计、分析等。 3．工作内容
3．1材料计划
各班组、专业下月材料、办公用品每月15——20日由专业专工上报车间材料员，计划要准确。由材料员汇总上报公司。
3．2材料入库
入库的原材料、成品必须经检查、检验合格后方可办理入库手续。
3．2．1材料到后，材料员首先进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。
3．2．2入库材料应按品种、批次放到指定区域（如石灰、尿素、CO
2、H2等）。
3．2．3入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。
3．2．4对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。
3．2．5办公用品入库后做好入库登记，由车间材料员统一管理，统一发放。
3．2．6入库后的各种材料能够上架入柜的，要整齐的摆放到相应的货位上，不能上架入柜的材料要划分区域，按五五堆放法摆放，不满箱的材料，箱上要用红笔做好标识，标明数量。
3．3领料
领料原则：及时
准确
无误
3．3．1各班组、个人在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途。
3．3．2“材料领用单”由机组长（或个人）签字、车间专业负责人审核、车间主任批准后方可领料。
3．3．3急用材料领用后，次日补办手续。
3．4发放
发放原则：先进先出
易损先发
3．4．1材料管理员根据材料领用单发放各种材料，并依据领用单下账。
3．4．2耗材、间材按定额发放，人员凭借领料单领取，并且领料单上要标明材料名称、规格型号、领用数量及用途等。
3．5账目、报表管理
管理原则：日清
月结
3．5．1账目管理有专人负责，交接班时，在当班结束前将前一个班的材料消耗及时记账。
3．5．2每周四10点前上报“材料周报表”，报表时间截止到每周四早8点。
3．5．3盘点
a) 每月25 日进行盘点，盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。
b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致，以把握资产的准确性。
c) 为下期备料及生产计划提供依据。
d) 不良品及呆滞品的发现。
e) 以利于车间的成本核算。
f) 盘点结束后要由班组长确认。应对盘点结果进行总结和分析，找出影响物料管理绩效的原因，并设法改进。
g)盘点完毕后每月26日上报车间。
3．5．4上报的各种报表要由专人负责，上报的各种数据要真实、可靠，不得虚报、瞒报各种数据，各种报表送至车间。
3．5．5每月对车间内所用的各种材料进行消耗统计，并进行分析，清楚地了解材料的具体使用情况。
3．6材料浪费、丢失
3．6．5对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的50%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款。
3．6．5严格执行设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡节支降耗。
3．6．5车间的新旧材料均属公司所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报公司处理。
