乳制品仓储与发运作业指导书
2014-01-22
1.目的 ..........................................................................................................................................................2 2.适用范围 ..................................................................................................................................................1 3.职责 ..........................................................................................................................................................1 4.成品入库及储存管理 ..............................................................................................................................1 4.1成品入库 .......................................................................................................................................1 4.2成品储存管理 ...............................................................................................................................2 5.成品出库管理 ..........................................................................................................................................2 5.1 制定出货计划 ..............................................................................................................................2 5.2 装货准备 ......................................................................................................................................2 5.3复核作业 ...............................................................................................................................................2 5.4 装货 ..............................................................................................................................................3 5.5盘点作业 ........................................................................................................................................4 6.退货处理 ...................................................................................................................................................5 6.1 接收退货 .......................................................................................................................................5 6.2 退货处理 .......................................................................................................................................5
7.呆滞成品及不合格品处理 .......................................................................................................................5
8.人员培训..........;;...........................................................................................................................................5
8.1 PDCA循环 ............................................................................................................................................5 8.2 QC七大手法 ..................................................................................................................................6
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1.目的
规范乳制品的入库、出库及运输作业。
2.适用范围
本指导书适用于成品仓储及运输管理。
3.职责
3.1业务部负责销售订单的接收及对外查询、跟踪服务； 3.2物流部负责信息系统中下推销售出库；
3.3质量部负责制作和提供产品检验报告单、放行单；
3.4生产车间负责成品装箱打包、标示唛头的粘贴并将成品交接给仓库人员。
4.成品入库及储存管理
4.1成品入库
1、乳品生产车间职责
（1）乳品生产车间应及时将所生产的产品运至成品仓，随货提供与实物相对应的入库单，每一箱均有标示唛头，并保证唛头标示正确。
（2）唛头标示的内容包括成品生产批号、生产日期、有效期至及流水号。
2、乳品成品仓作业流程 （1）现场作业
① 库管核对随货入库单与实物的产品名称、规格型号、批号、流水号、效期及数量，核对无误后，在入库单验收栏签字，再交给账务人员。
② 库管将验收后的产品整理至待检仓。
③账务人员根据已签字验收入库的产成品入库单核对信息系统中的相关信息，无误后进行审核。
至此，产成品入库作业完成。 4.2成品储存管理
1、成品放行作业
（1）接收放行通知 ① 成品放行单
质量部将成品放行单扫描件邮件通知成品账务员。
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②产品质量检验报告单
质量部将制作好的产品质量检验报告单及时送至成品账务员。 （2）成品放行现场操作
①账务员核对放行单、与成品入库单的品名、批号、数量、效期、流水号；核对无误后，打印出该成品的调拨单并填上应放入的库位交给现场工作人员。
② 现场工作人员将已合格产品从待检区调至相应合格区，并核对相应产品的批号、数量库位，最后将调拨单交给账务。
2、日常储存管理
（1）仓库按区域划分为待检区、合格区、退货区、报废区，分别用黄色、绿色、黄色、红色做标示。
（2）应及时将有库位变动成品的批号、数量、调出/入库位填写于调拨单，并及时将调拨单交予账务员进行信息系统上的库位调拨。
（3）已入库成品应在规定的温、湿度范围内储存，并及时登记温度/相对湿度记录表，发现异常报质量部处理。
5. 成品出库管理
5.1 制定出货计划
1、物流部根据应出未出明细预估当天各车队装货数量，并以邮件的形式通知仓库当班主管安排产品备货及装卸人力。
2、当班主管根据物流部提供的当天装货数量与劳务公司沟通准备装卸工，在每个车位上准备固定数量的装卸人员。 5.2 装货准备
1、车位停放：
（1）出货司机按出货票据到指定库位装车, 车辆到厂后将车辆停靠到库管指定的提货车位。
（2）库管首先检查车辆是否有异味以及车辆上是否有污染物，存在异味和污染物的车辆，不予装货。合格车辆停靠在库管安排的指定车位，准备装货。
（3）如遇到由于出货客户集中等原因，某些车位放指定车队车辆的情况，库管根据物流部下发内部联络单安排车辆停靠。
2、核对单据：
（1）正常出货：库管接到《出库单》核对出货单上是否有物流部主管签字，司机车号记录是否准确，是否有出货专用章，库位是否正确。
（2）成品领用：库管接到《成品领用单》核对领用单上是否有领用人，相关权责人签字，核对无误后，库管按照单据数量发货。
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5.3 复核作业
1、复核人员根据出库单核对库管备好的成品。主要核对批号、产品名称、数量、效期及流水号。
2、核对无误后，在审核一栏签字确认。 5.4 装货
1、列印出货单
（1）物流部账务根据出货单据号在系统中查找并列印《出货单》。
（2）如遇系统维护或网络问题不能列印出货单的情况，由库管手写《出货记录单》替代《出货单》，使用方式与《出货通知单》一致。
2、备货
（1）库管根据《出货通知单》各品项汇总数量，安排叉车工遵照先入先出的原则，以库区内标识卡为依据，在指定库区叉取成品、装卸工进行装车。 （2）装车码放要求按堆码高度标准执行
3、记录批号
库管和叉车工在装车过程中在《出货单》上注明每一箱产品的流水号。
4、核对数量
每个品项装车完毕后库管应核对栈板数、零头回库数是否正确，以保证每车发货数量的准确，并要求叉车工将此品项所有栈板清走。
5、确认装货数量和品质
装车完成后库管在《出货单》上注明装车结束的日期、时间，实际装货数量，批号及生产线号，品质状况等信息(《成品领用单》上库管签字确认发货数量即可)，然后，库管与司机在《出货单》（或《成品领用单》）、《成品出货通知单》签字确认装货数量、外观品质等。
6、车辆封车
装货完毕后，出货车辆在非出货车位完成封盖、捆绑后方可放行。
7、单据交付
库管将《出货单》客户留存联、运费结算联，警卫室保安联交提货司机（《成品领用单》的申请部门留存联和警卫室留存联交提货司机）。财会留存联、仓库留存联提交账务员进行过账。
8、出厂放行
产品出厂时，保安检查是否有主管签字，库管签字，司机签字以及库管标注的实发数量，确认后保安签字方可出厂。 5.5 盘点作业
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1、定义：是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
2、目的：核对账实相符情况，帮助及时发现拣配错误并及时纠正错误，以实现账实相符及减少客诉的情况。
3、分类：全盘与动盘。全盘是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点；动盘是指在每日发货后对即时库存进行盘点。
4、盘点表制作流程 ① 引出盘点表数据 ② 制作盘点表
A、打开临时盘点表，将不需要的信息删除。需要保留“物料代码、规格型号、批号、数量”等信息。
B、按库位升序进行排序。
C、将排好序的盘点表信息复制粘贴到固有格式的标准盘点表上，然后保存打印。
5、盘点流程
① 盘点人员从账务员处拿取盘点表后，到库区指定位置开始盘点。
A、全盘时，应根据实际库位盘点。即核实在实际库位中所盘点到的实际产品是否与盘点表上该库位所示产品相关信息是否一致。
B、动盘时，按照当日实际库存变动进行盘点。即按照动盘表上所示库位进行盘点。 A、 现场盘点操作
A、在所盘库位核对物料名称、规格型号及批号。若帐实信息不符，找到相应产品的实际库位，进入步骤B；若无误直接进入步骤C。
B、将正确库位填写在对应产品后。进入步骤C。
C、将实盘数如实填入盘点表。若全盘表上无该产品显示，则在盘点表末做好记录，记录下产品名称、批号、数量及库位。
D、若有零头箱，需在零头箱外做标示，写上零头数。 E、盘点完后在盘点表上盘点人处签字并注上日期。 ③ 账务处理作业
A、如有差异找出原因，做到账实相符。 B、处理无异后，在复核人处签字。
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6.退货处理
6.1 接收退货
1、根据系统上的退货申请接收货运公司退回的货物；系统申请没有到达仓库的客户退货不能签收。
2、清点退货并将退回产品的规格型号、批号、数量、有效期及退回的客户名称记录在退货登记本上。
3、将清点无误的产品存放在退货区，并用黄色绳子隔离开。
4、根据退货登记本上的信息录入系统退货申请的实际退货批号、数量、有效期及退货日期等带红色
5、将实际退货具体规格型批号及数量邮件通知相关人员。 6.2退货处理
6.1通知质量部人员对退货进行处理。
6.2根据质量部判定结果，对直接报废、复检不合格的成品，通知生产车间销毁。
7.呆滞成品及不合格品处理
7.1 呆滞、不合格成品的申报及处理按直接报废处理。
7.2 每月提报生产统计物料申请处理单，根据审批意见对批准报废成品进行隔离。 7.3 生产车间负责对批准报废成品进行拆毁处理。
8.人员培训
8.1 PDCA循环
步骤一：分析现状，发现问题；
步骤二：分析质量问题中各种影响因素； 步骤三：分析影响质量问题的主要原因； 步骤四：针对主要原因，采取解决的措施。 步骤五：执行 按措施计划的要求去做；
步骤六：检查 把执行的结果与要求达到的目标进行对比； 步骤七：标准化 把成功的经验总结出来，制定相应的标
准；
步骤八：把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环
中去解决。
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8.2 QC七大手法 8.1鱼骨图 —— 析因果 8.2查检表 —— 查现象 8.3柏拉图 —— 示重点 8.4管制图 —— 管异常 8.5直方图 —— 看分布 8.6散布图 —— 看相关 8.7层别法 —— 判差异
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