综合业务楼地上部分等2项室内装修工程
编制人：余王明
审核人：李熠
质 量 管 理 方 案
上海羿富建设集团有限公司
2011-3-5
目录
一、总 则
二、质量方针与目标
三、质量管理部门职责
四、质量管理责任制
五、质量管理基础工作
六、工程质量检查与评比
七、工程质量报告
八、工程质量奖惩
附：本工程各分项工程质量控制要点
一、总 则
第一条 为规范工程质量管理工作，根据国家和上级有关质量方针、政策、法规和标准，结合我工程项目部实际，特制定本办法。
第二条 工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级管理者的质量意识强弱是搞好工程质量的决定性因素。要求每位施工管理人员必须坚持“质量第一”的方针，走质量效益型的管理思路。
第三条 鼓励全体员工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理办法，提高工程质量水平。
第四条 全体员工必须在各自的工作范围内，认真落实质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵守本办法的各项规定，实现工程质量目标。
二、质量方针与目标
第五条 质量方针是：遵纪守法，创优质工程； 信守合同，保顾客满意；持续改进，争行业先进。 第六条 质量工作的具体目标和要求
1、杜绝重大质量事故，消灭一般质量事故，减少质量通病，不断提高观感质量水平。
2、内外审核中不出现严重不合格项。
3、各种质量记录填写及时、整洁、准确、完善和规范，具有可追溯性，与实物工程进度同步进行。
4、以顾客为关注焦点，积极协调关系，增强顾满意度，杜绝顾客向上级投诉现象。
三、质量管理部门职责
第七条 项目经理部要配专职质检工程师1名以上，工程队要配专职或兼职质检员1名及以上。 第八条 各级专职质检员应工作责任心强，工作时间满三年，有相关项目施工经验和一定的施工技术水平，并由持有建筑行业相关证书的技术人员担任。
第九条 配齐各级专职质检员，并保持相对稳定，杜绝质检员和施工员混用，确保质量监督和检查职能的有效发挥。
第十条 质量管理部门职责
1、认真学习国家、上级的有关质量政策和法规，对下及时进行传达，并对贯彻落实情况监督检查。
2、及时制订项目质量工作规划和规章制度、质量方针和目标、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施及监督检查落实情况。
3、组织定期和不定期质量检查和内审，针对施工现场存在的质量问题或隐患，有权加以制止和纠正，必要时，可发出《工程质量问题通知书》，提出整改措施，限期改正，并验证落实情况，如多次提出的隐患仍未加整改，有权对其进行罚款并责令其停工整改。
4、按规定上报工程质量月报表及工程质量事故报告，参与质量事故及技术事故的调查处理，并验证落实情况。按公司的《工程质量奖罚办法》对有关单位和个人进行奖罚。
5、组织专职质检员、安全员、内审员及特殊工种的业务培训和上岗取证培训。
6、对质量情况作出评价，并根据相关质量奖罚管理办法提出奖罚的建议，提请公司安全质量管理委员会实施奖惩。
7、项目开展QC小组活动，组织优秀QC小组成果参加上级质管部门组织召开的QC小组成果发表。
8、组织质量体系文件的编写、审定和更改，负责证后监督审核的联系、组织等有关工作。 第十一条 质检员的质量职责
质检员对自己职责范围内的所有应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是：
1、认真学习有关质量法规，弄通弄懂施工规范、设计文凭 验评标准，提高自己的现场质量检查水平和内业水平，做到持证上岗。
2、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态，并做好记录。对工程的关键工序进行旁站监督，按规定检查并签署有关质量检查记录。
3、参加质量会议和有关质量评比工作，参与本项目质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。
4、总结质量管理工作经验，按规定上报工程质量情况报告和质量事故报告。
5、参加工程质量等级的检验评定，按规定审查核定分项、分部和单位工程质量评定等级，参加对此工程的验工计价检查。
6、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量监察通知书”，限期改正。必要时，令其停工、返工处理或实施罚款。
7、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向领导反映。
8、对质量意识差、粗制滥造行为恶劣的外部劳务队伍，有权向领导提出辞退意见。
9、督促并协助基层项目开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。
10、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应责任。
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四、质量管理责任制
第十二条 项目经理是企业法人的委托人，对其所管项目的工程质量负全面领导责任，其职责是：
1、认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目质量体系有效运行。
2、制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持质量工作会议，组织工程质量评定。
3、负责本项目全体职工的质量教育和培训工作。
4、支持总工程师（技术负责人）抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。
5、负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。
6、正确处理工程质量与施工进度和效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造而造成的质量事故承担责任。
7、对本项目经理部外部劳务的质量管理和工程质量负责。
第十三条 项目经理部总工程师（技术负责人）对项目工程质量技术领导责任。其职责是：
1、贯彻落实企业质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准及质量计划的有效实施。
2、主持编制和审定施工组织设计，并随时检查、监督和贯彻落实。组织本项目图纸自审，参加业主组织的图纸会审，积极推广应用“四新”科技成果和工法。
3、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。
4、主持并参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。
5、负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。
6、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。
7、对因技术交底、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负技术领导责任。
8、大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。 第十四条 工班长（施工员）对工程质量负有直接责任。其主要职责是：
1、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术措施、技术交底书等进行施工，并检查监督。
2、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工。
3、组织工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。
4、对上级技术和质监人员提出的工程质量问题要认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。
5、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量事故承担直接责任。 第十五条 班（组）长对本班（组）的工程质量负责。其主要职责是：
1、严格按施工规范、质量标准和技术交底书组织施工。发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通。并进行纠正。
2、做好工前技术标准交底，严格中工质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。
3、施工中，要加强检查，发现偷工减料、采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。
4、对因操作方法不当或人为原因造成的工程质量问题承担直接责任。
5、组织全班（组）人员经常学习规范、验标和操作程序，不断提高自身素质，增强质量意识。
6、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题要及时进行纠正。 第十六条 技术人员的质量职责
各级技术人员要对自己负责技术指导的工程质量负全部技术指导责任，共主要职责是：
1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、企业内控标准等，提高技术指导工作水平，保证所出具的技术交底书（含施工图）、测量放样资料等准确无误。
2、对设计施工图进行施工前审核，发现有误时，要及时向技术总负责人（项目总工程师）提出更正。
3、对自己所从事的技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经项目总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。
4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映。
5 第十七条 操作工人的质量职责
1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长报告，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。
2、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。
3、服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接班的质量交接检查，严格控制工序质量。
4、对因自己的违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任。
5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。
五、质量管理基础工作
第十八条 建立健全各级质量管理体系。认真贯彻实施GB/T19000-ISO9000标准，以标准化管理为目标，建立健全各级质量管理体系，做到组织落实，人员落实，制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新机制。
第十九条 推行全面质量管理（TQM）
1、TQM是一种现代化管理手段，它是全体员工及各部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从产品的研究设计、生产制造、售后服务等活动过程的质量保证体系。强调以提高人的工作质量、设计质量和制造质量来保证工程（产品）质量，达到提高企业信誉和经济效益为目的。按照TQM“三全”（全企业、全过程、全体工作人员）的观点和“谁主管谁负责”的原则，制订企业全面质量管理规划，并组织实施和检查。
2、积极开展QC小组活动，推动质量管理工作。广泛发动全体员工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的各类问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，运用TQM理论，开展形式多样的QC小组活动，涌现更多的优秀QC小组和成果。
第二十条 质量教育
1、项目部制定质量教育或培训计划，定期或不定期对全体施工人员进行质量教育，重点是强化质量意识，规范质量行为，做到依法生产经营。
2、有计划地组织质量管理人员进行培训，提高业务素质和技术水平，质检员、内审员、特殊工种要做到持证上岗。
3、各单位、施工班组要大力开展“三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高一线作业人员的综合素质，以工作质量来保证工程质量。
4、开工前的质量教育。每项工程开工前，我们将组织施工、管理人员进行技术和质量标准的学习，做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。
第二十一条 质量保证
1、组织保证。
各单位、施工班组均明确目标、职责，健全各种质量管理规章和制度，配备得力人员，确保有关质量管理的制度、办法和规章等有效执行和落实。
2、实行标准化管理。
严格《程序文件》中要求做好各项质量保证工作，规范施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。各单位、各班组要根据自身工作特点，将项目部自控标准的有关条款，进行细化分解，制定出适合自身工种特点的质量管理办法和施工工艺标准。
3、每项工程开工前，均需制定创优目标、质量保证措施、《实施性施工组织设计》等，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优、一次成优。每类工程施工中，要做出样板工程，统一标准后，再全面开工；采用新工艺、新技术时，要先进行试应用，待掌握其操作工序和确认其效果后，再全面采用。坚决杜绝未做出样板、统一标准或未经试用就大面积施工，造成质量问题或事故发生的现象。
4、加大质量投入。
针对工程的特点，增加必要的质量投入，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备，依靠科技进步，提高工艺水平，确保工程质量。禁止采用落后工艺方法和材料等短期行为的现象。
5、严格执行集团公司《工程质量内控标准》，规范细部施工方法，提高操作水平，克服质量通病，提高工程观感质量水平。
第二十二条 质量分析会
各班组必须参加项目部召开的工程例会，对施工过程中施工质量进行分析，发现问题及时进行整改，杜绝质量事故，克服质量通病，提高施工水平。
第二十三条 外部劳务质量管理按集团公司和公司内部的有关规定办理。 第二十四条 质量管理体系内审。
按《程序文件》要求做好企业质量管理体系内审工作。内审时间间隔不超过12个月，可采取集中内审和滚动内审两种方式进行。内审覆盖面要达到100%，对不合格项要进行认真的原因分析和制度有效的纠正措施，保证内审质量。
第二十五条 管理评审。
发生重大质量事故和事件后，要及时增加管理评审会，分析原因，制定预防措施。 第二十六条 质量记录
1、工程技术人员除做好施工现场技术指导和监督检查外，还必须按照规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行，质量记录要做到填写整洁、规范、用词恰当，描述详全，真实准确，标识清楚，具有可追溯性。整理完毕后，送交单位资料员统一归档保管。
2、项目经理部应指导专人对工程记录和管理资料进行收集、编目、汇总、整理、分类和归档。
六、工程质量检查与评比
第二十七条 工程质量检查分开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。
1、开工前检查内容主要包括：质量管理规章制度、创优规划和保证措施、实施性施工组织设计、质量教育计划，技术交底和培训计划，各种原材料的检测试验报告，关键工序的作业指导书和控制质量的预防措施等。
2、施工过程检查内容主要包括：产品标识，过程标识（隐蔽工程检查签证和质量检验评定），施工工序质量控制，现场实物质量水平，与质量控制有关的质量记录以及质量教育和技术培训实施情况等记录。
3、竣工验交前检查内容主要包括：实物尺寸和强度是否符合设计要求，质量指标是否符合验标规定，完成数量和部位是否与设计相符，质量记录的准确性、完善性和可追溯性等。如发现问题，应列项处理，限期完成。
第二十八条 工程质量检查制度
工程质量检查是工程质量控制的关键手段，各项检查制度如下：
1、定期检查：项目经理部每月进行一次实物质量和内业资料检查，并形成检查记录，对存在的问题要制定措施，限期纠正。公司相关职能部门根据年初制定的“监督检查计划”进行检查。
2、不定期检查：各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查严格把关，要派员进行全过程旁站监督检查。各级质检员在进行检查时，要采用测量检查与目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录，对发现的问题，要做好“四有”，即：有分析、有措施、有落实、有验证。
3、工程队质量“三检”制度
操作人员自检和班组自检，上下班之间与上、下工序之间的交接检查，队专职质检员对各道工序质量进行检查，合格后方可转入下道工序，发现问题，记入施工日志，并限期消项整改后进行验证，并做好记录。
第二十九条 工程质量等级评定，应根据实际情况，及时认真做好评定工作。
第三十条 验工质量鉴证：质量管理部门负责检查鉴证，未经质量检查，监理鉴证的工程项目和
8 数量，不予对下计价和拨款。
第三十一条 工程质量检查综合评比按集团公司和公司的有关规定执行。
七、工程质量报告
第三十二条 工程质量情况报表，每月上报《月工程质量情况报表》；各班组在自检的基础上，每月上报“质量情况月报表”,由项目部技术安质部汇总并及时上报，总结质量管理情况，肯定成绩，找出问题，积极改进。
第三十三条 工程质量事故按上级有关规定进行，对造成重大质量事故的责任者实行经济制裁和逐出施工现场等处分。
八、工程质量奖惩
第三十四条 工程安全质量的基本要求
1.必须履行安全质量职责,完成年定安全质量目标,同时也必须满足合同要求和服从业主、监理的指令。
2.在建工程施工中必须严格执行“三按六不”原则，杜绝工程质量事故，确保单位工程检验合格率100％，优良率90％以上。
3.竣工工程项目必须达优良等级，且内业资料齐全，施工中无重大、严重质量事故.并要求必须具有工程所在地市省质量监督部门核定的优良质量等级证书。
4.安全生产无重大、严重事故,杜绝死亡和重伤事故,轻伤率控制在3%内。 5.各项目必须有专职的经培训合格后持证上岗的安全员和质检员。 第三十五条 安全质量奖罚的条件
1.在实际工作当中，如有隐瞒质量事故不报者，一经发现罚款处理，对发生重大、严重事故的单位或班组罚款3000元/次，对发生一般事故的单位或班组罚款1000元/次。对已获得奖励者退回奖金，给予通报批评，并加1000元/次。
2.对于项目部给予表扬的安全、质量、贯标先进个人,给予奖励500元/人计算。
3.对发生质量事故的分包单位和班组，根据情节严重程度给予第一责任人每次罚款800-2000元。对于发生重大安全质量事故的，要视其责任情况，同时呈报上级对于相关责任人给予必要的处分，如逐出施工现场；
第三十六条 有关说明
9 1.重视安全质量工作，加强管理，第一管理者是关键.第一管理每年均要接受一定时间的安全质量培训。
2．本规定自2011 年 3 月 1 日起实施。
附：本工程各分项工程质量控制要点
各分项工程，除常规控制外，针对本项目的特点，还需重点控制以下几方面：
一、饰面板（砖）工程
1、为保证基层强度，对于陶粒混凝土基层起砂部位，必须有加强措施；
2、保证饰面板（砖）粘贴厚度，如地坪或墙面基层过高，必须凿除局部基层，确保厚度满足要求；
3、给足工作面，减少交叉施工；
4、合理湿润保养，未达到养护时间严禁上人；
5、加强成品保护和巡视检查；
二、石材干挂与湿贴
1、对现场尺寸有误差的地方，调整施工工序，如电梯厅两边门不在同一条线上，出入20mm，我们采取先铺贴地面，再干挂墙面的办法，使地面与墙面能保持通缝；
2、有地暖的地面采取加强措施，防止空鼓；
3、卫生间墙面采取湿挂（干挂后灌浆）的施工方法，施工方式从底面向上施工；
4、湿贴石材的防碱背涂处理。
三、吊顶与木饰
1、控制吊杆垂直度，对卡式龙骨必须进行再打眼处理；
2、对防火涂料、防腐剂的涂刷监督与检查；
四、水电与安装
1、给水管施工时，接头打压之前，要检查有没有护垫，打压时，气压要达到8MPa,确保接头质量；
2、电线管接头顺滑，穿线时戴好护口，以防穿线时损坏电线绝缘层；
3、座便器、蹲坑、男士小便器等的安装，使用熟练工并注意检查给水与排水的接口安装，不留质量隐患。
五、抹灰与涂饰
1、施工前对基层墙面用2m检测尺进行全面检查，对平整度、立面垂直度、阴阳角方正度超过5mm以上的部位进行记录，发给相关各方有针对性整改；
2、对不同基体交接处用机械进行剔槽并进行加强处理，防止将来出现裂缝；
3、施工过程中，对阴角、阳角等部位，采用红外线套方、吊垂直，使批嵌过程有的放矢，有些部位适当加厚，有些地方需要批的薄一点，控制平整度与垂直度；
4、打磨过程中的平整度与垂直度的再控制；
5、上饰面涂料实行专人流水操作，确保质量。
上海羿富建设集团中金项目经理部2011-3-4
