xx市烟草专卖局
xx年二季度内部专卖管理监督自查报告 三季度，xx市局内管工作在省局的正确领导下，紧紧围绕推进“卷烟上水平”的主要任务和“九个争一流”和“市局求突破”的工作要求，以健全内管机制为手段，以内管信息平台为依托，对全市内管工作进行了有效监管，为保证辖区卷烟市场秩序稳定、内部严格规范和卷烟上量创造了良好的内部环境
一、专卖指标完成情况
今年7至9月份，xx共查处各类涉烟案件起，查处万元以上案件 起，查获非法卷烟数量万支，涉案值万元，办理国家局级网络案件？起，办理省局标准公路“包包队”案件？起，刑事打击？人，其中：刑拘？人、批捕？人，判刑1人。
二、经营数据统计情况
7至9月份共计购进卷烟？万支(含罚没烟34.8万支)，其中：省产烟？万支;省外烟？万支;进口烟？万支。入网计划执行率100%。
共销售卷烟？万支，其中省产烟？万支，外省烟？万支。
三、内管工作情况
（一）深化落实新规范，强化规范经营
今年上半年，国家局《烟草行业内部专卖管理监督工作新规范》出台后，我们在全市专卖会议上进行了宣传学习。为了将国家局内管工作规范落实到位，5月13日，我局邀请xx烟厂有关内管工作人员来我局参加落实国家局内管新规范座谈会，工商双方共同学习了国家局内管新规范，就内管工作进行了交流，并对新规范在生产经营与内部管理监督工作中的具体实施工作进行了探讨。近半年来，通过各项内管工作的有效开展，xx没有出现内部违规经营和违规操作等不规范行为，从而保证了企业的规范经营。
（二）建立长效机制，提高责任意识
为切实有效地发挥内部专卖管理监督作用，市局根据上级要求，从完善内管长效工作机制入手，着力提升履职能力。一是加强机构建设，充实内管人员，切实加强内管工作的组织领导，目前市局配备了专职内管人员2名、xx县级局专职内管人员各1名；二是国家局内管新规范出台后，逐步完善了内管各项工作制度，进一步明确了市局、县局各层级工作职责和工作程序，把日常工作、定期工作和同级监管等监管内容逐项进行分解，落实到每个内管部门，并具体明确预警处理、问题描述、定期报告、痕迹资料管理等工作的标准及时限。实行主要领导负总责，分管领导负次要责任，直接责任人负主要责任的一级抓一级、层层抓落实责任追究制度。
三是加大了内管工作的考核力度，将内管工作纳入季度综合考评工作的主要内容之一，严格进行检查考核。对工作不到位的单位进行了通报，从而增强了履职的责任意识和责任感，各项工作基本达到了上级的要求。
（三）加强队伍建设，提升履职能力
在内管队伍建设方面，重点抓了队伍的素质教育。针对人员素质参差不齐、工作不能及时到位等薄弱环节，首先从抓教育识入手，增强全员内管意识。为提高全员对内管工作重要性和必要性的认识，做到逢会必讲、逢学习必谈，认真全面地贯彻落实国家局、省局内管工作的要求，筑牢规范经营的自律意识。二是抓内管人员培训，提升内管人员综合素质。今年除组织全市专卖人员统一培训外，市局还专门举办了内管培训班一次，重点学习了国家局《烟草行业内部专卖管理监督工作新规范》、专卖内管信息系统操作规范等基础知识及业务技能，以确保内管人员熟练掌握工作规范，熟练运用信息系统进行实时监管，及时发现处理不规范问题。三是以“争先创优”为着力点，着力解决基层工作中突出问题。针对内管工作中存在的预警处理不及时、调查不到位等突出问题，在全局开展自查自纠抓整改，并结合工作实际逐步建立和完善了县局、基层专管所两级内管工作机制。四是以行风政风评议为切入点，抓内管工作作风建设。做到多务实、少务虚，求真务实、力戒空洞，注重细节抓落实，推进了各
项工作有序、扎实开展。为有效开展内部专卖管理监督奠定了基础。
（四）规范行政许可，提升服务水平
上半年，针对我市卷烟零售户持证率偏低、城乡零售户持证比例不平衡，办证率与全国、全省的差距较大等问题，我们加大了许可证的管理力度，并于4月28日下发了《关于进一步加强烟草专卖零售许可证办理的意见》，要求各单位对卷烟经营户的基本情况进行一次全面的调查摸底，对于守法经营的社会弱势群体，在合理布局的基础上，应适当放宽办证条件，做好相关服务。对不符合办证条件的无证经营户，要配合辖区内的工商管理部门予以取缔，确保在今年6月底之前，辖区办证率占总人口的比例达到全省平均水平。目前，xx共办理烟草专卖零售许可证8195户，有证户占人口比例达3.79‰，基本达到全省平均水平。
（五）强化监督管理，确保规范经营
切实搞好日常监督管理，规范有序地处理种类各种异常预警，是内管工作的最终落脚点。为此，我们一方面严格按照上级有关工作要求和工作程序，认真处理内管系统异常预警一方面以内管系统为依托，致力于有警必查，不断加强了内管异常预警情况的入户调查处理工作力度，异常预警处理实现了监管到位、程序到位、调查到位、处理及时“三个到位一个及时”；一方面积极探索出日常监管的新思路、新办
法，多途径地收集异常信息，解决好反映出的各类问题，发现可疑情形严格依规按程序进行处理。同时，坚持做到内管系统预警与通过综合业务平台收集信息相结合、市场日常检查与预警处理实地调查相结合、市局营销配送部门阶段性工作与辖区实际工作相结合，有效地开展了对同级经营部门和辖区经营户的经营行为的监督管理，
四、内管系统预警分析
今年7月至9月以来，全市共产生预警?条，其中销售环节预警?条，零售户环节预警?条，其中已处理预警?条，预警调查处理率为?%，其余预警进行了不处理。销售监管环节中，订单总量异常预警?条，启动调查流程?条，占?%；单品牌单次订货数量异常预警?条，启动调查流程？条，占？%；多次订货异常预警？条，启动调查流程？条，占？%。零售户环节中的？条预警均为“零售户两个周期未进货预警”，启动调查流程？条，占？%。
下半年，xx市局内管工作将认真按照国家局《内部专卖管理监督工作新规范》要求，在修订完善制度上下功夫，在贯彻落实制度上求突破；要进一步加大异常情况实地调查走访力度，达到以预警发现线索、以预警强化监管、以预警规范卷烟经营的目的，确保辖区卷烟经营行为的严格规范，为全年各项任务的圆满完成提供有效保障。
xx市局内管办二〇一一年七月四日
