Q/CDT-JXSCC 大唐鸡西第二热电有限公司企业标准
Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
检修质量管理
2014-04-01发布 2014-04-20 实施
大唐鸡西第二热电有限公司
发布
Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
目 录
前言 ..............................................................................II 1 范围 ............................................................................1 2 规范性引用文件 ..................................................................1 3 术语和定义 ......................................................................1 4 职责与权利 .....................................................错误！未定义书签。 5 管理内容 ........................................................................1 6 管理流程 ........................................................................2 7 检查与考核 ......................................................................4 附录A（检修质量管理流程图） ........................................................5
I Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
前 言
为了加强设备检修管理，实现设备检修质量管理工作规范化、标准化，确保检修质量优良率达到100%，修后设备完好率达到100％，修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运，确保机组检修后能够达到安全、经济、长周期稳定运行，特制定本标准。
本标准由大唐鸡西第二热电有限公司标准化委员会提出。 本标准由资产设备部归口。 本标准起草单位：资产设备部。 本标准主要起草人：季海龙 。 本标准主要审核人：许方伟。 本标准主要审定人：沈琪。 本标准批准人：张伟国。
本标准由资产设备部负责解释。 本标准是第二次修订。
本标准为2014年首次发布，此次为第二次修订。与上一版本相比主要差异如下：
检修质量管理2 规范性引用文件《大唐黑龙江发电有限公司设备检修管理办法》——改为《大唐黑龙江发电有限公司设备检修管理办法》大唐集团制（2005）131号
本标准修订人：陆强
本标准修订审核人：许方伟
本标准审定人：沈琪
本标准修订批准人：张伟国
II Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
检修质量管理
1 范围
本标准规定了设备检修质量工作管理的职责和权利、管理目标、管理内容、管理流程及检查考核。
本标准适用于大唐鸡西第二热电有限公司设备检修的质量管理。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
DL/T838 发电企业设备检修导则
DL/Z870 《火力发电企业设备点检定修管理导则》
Q/CDT 207 0001—2006 《中国大唐集团公司设备点检定修管理导则（试行）》 《大唐黑龙江发电有限公司设备检修管理办法》大唐集团制（2005）131号 3 职责与权利
3.1 设备检修质量管理工作由生产副总经理负责总体协调。 3.2 设备检修质量管理由资产设备部主要负责。
3.3 修后设备单体和整体试运验收由能耗管理部主要负责。
3.4 备件、材料质量由计划部主要负责，到货后的备件、材料由计划部负责组织验收。 3.5 监理单位是大修中的检修质量管理、监督机构，对所监理设备的检修质量负责。监理工程师和质检员对不符合质量标准、安全规程等检修项目有权进行返工、停工处理。
3.6 工作负责人按照经过审批的检修作业指导书正确组织施工，填写有关质量记录，对施工后的设备进行自检并联系相应的点检员、监理进行质量检验。
3.7 被授权的质检员根据技术标准和有关质量文件要求，对规定的质检点进行质量验收签证，并对签证的结果负责。 4 管理目标
4.1 使设备检修质量管理工作规范化、标准化。
4.2 检修质量优良率达到100%，修后设备完好率达到100％。机组检修后一次点火、冲转、并网成功，修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运。 5 管理内容
5.1与检修质量管理有关的定义
5.1.1 质检员：是指经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查以确认检修工作是否符合质量标准的技术人员。我厂一般为资产设备部点检长、点检员或厂部授权的检修班组技术人员等。
5.1.2 质检点：是指在工序管理中根据工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。包括H点、W点和C点。
5.1.3 停工待检点（H点）：是指为重要或关键工序设置的质量控制点，必须由质检员按要求检查认可签证后，方可进入下一道工序。
5.1.4 质量见证点（W点）：是指由作业人员测量，质检员见证或确认后方可进行下一工序的检查点。如质检员不能及时到场，则以自检记录为准，检修工作可以继续。
5.1.5 一般检查点（C点）：是指除H点、W点之外的所有工序点，由检修工作负责人（或工作班成员）自己检查，以确认和保证所进行的工作符合质量标准。
5.1.6 检修作业指导书：是指为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由点检人员按有关规定、规程编制、审批、提供，由检修单位工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的指导检修作业的书面文件。
5.1.7 设备试运验收：包括单体试运验收和整体试运行验收。
5.1.7.1 单体试运验收是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能
1 Q/CDT- JXSCC206 0008—2015 及检修质量进行的检验。
5.1.7.2 整体试试运验收是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。 5.1.8 不符合项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。
5.2管理内容
5.2.1 编制、审批检修作业指导书。 5.2.2 检修阶段备品配件质量管理。 5.2.3 检修过程质量管理。 5.2.4 不符合项管理。 5.2.5 设备试运验收。 5.2.6 质量管理文件关闭。 6 管理流程
6.1 检修质量管理流程图见附录1。 6.2 编制检修作业指导书。
6.2.1 检修作业指导书由资产设备部的点检员根据检修计划编写、专业点检长初审、主任或副主任审核、生产副总经理批准，批准后检修作业指导书在资产设备部登记并盖“生效印”。
6.2.2 检修质量管理需要编写检修作业指导书、质量监督计划（无检修作业指导书时使用）、试运报告（需要时）、完工报告单（无检修作业指导书时使用）、不符合项报告单（需要时）等。
6.2.3 检修作业指导书一经批准可直接使用。根据实际检修需要其分工序可作适当取舍，去掉的工序由点检员在分工序的标题中间画一横线，并签名。与去掉工序有关的质量标准、质量记录、试验报告等相关内容也同时去掉。
6.2.4 设备进行大、小修，重大项目的检修、春、秋检等工作，应使用检修作业指导书。 6.3 检修阶段备品配件质量管理
6.3.1 检修中领用备品配件时，应首先进行外观检查，有疑问时由工作负责人联系点检员进行确认。
6.3.2 备品配件使用过程中发现的质量问题由计划部负责联系厂家解决。
6.3.3 备品配件使用中应根据需要按照技术标准和质量文件要求进行必要的解体检查、材质检验和性能测试等。
6.4 检修过程质量管理
6.4.1 点检员将盖有“生效印”的检修作业指导书交给工作负责人。
6.4.2 工作负责人开始工作前应组织参加该项目检修工作的人员学习检修作业指导书的内容，完成检修作业指导书所要求的准备工作后方可开工。
6.4.3 质检组在大、小修项目确定后，应根据项目的重要程度确定验收级别，并组织编制《机组检修质量检验人员分工一览表》，在开工前下发至工作负责人和各质检员。
6.4.4 检修工作过程中，工作负责人完成有关工序，填写好技术数据并通过自检合格后，按照检修作业指导书要求向质检员申请对现场质检点进行验收。
6.4.5 检修过程中工作负责人对有关技术数据做好记录，对于检修作业指导书中要求的一般质检点（C点）由工作负责人自检，签证过程按其内部质量保证体系执行。
6.4.6 检验时工作负责人应携带有关技术记录表格、工作记录。在检验过程中，工作负责人要随时回答质检员提问，出示有关图纸资料和记录。所有检验不合格项都必须返工，合格后再另行安排检验。
6.4.7 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）均应在工作负责人自检合格和检修单位质检员验收合格的基础上进行。
6.4.8 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）由质检员检验并签证。合格后进入下一道工序，不合格的返工。
6.4.9 聘请监理工程师时，质量见证点（W点）由监理工程师检验并签证；停工待检点（H点）依次由监理和质检员检验并签证。
6.4.10 检修中不得未经检验人员签证越项检修，否则，必须返工，并进行考核。 6.4.11 全部工序检验合格后，完成检修工作，工作负责人凭完整的作业指导书，交回工作票，向大、小修运行隔离组申请试运验收，进入试运验收流程。 2 Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
6.5 不符合项管理
6.5.1 在检修过程中发现的对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，如不能用已批准的程序或文件中的信息解决时，由工作负责人填写不符合项报告单。
6.5.2 报告单中的不符合项事实陈述由工作负责人填写，检修方负责人初审，点检员审核。
6.6 试运行验收 6.6.1 单体试运验收
6.6.1.1 检修项目完工后，工作负责人凭完整的检修作业指导书，交回工作票，向运行隔离组申请单体试运。
6.6.1.2 运行隔离组组织检查所有程序和资料合格后，安排当值值长进行试运。设备试运时，质检员配合运行人员进行检验。试运合格的，由工作负责人、质检员和运行隔离组成员在单体试运记录表上签证，结束工作票，该项检修工作结束。不合格的出具通知单通知工作负责人组织返修，另行申请验收。
6.6.2 整体运行验收
6.6.2.1 适用于机组大、小修。
6.6.2.2 整体运行验收在机组启动后一个月内进行，由生产副总经理主持召开由质检组成员、运行隔离组成员、安全保卫消防组成员、文明施工组成员参加的评定会议，根据设备的安全及经济技术指标记录，对修后设备进行全面的评定。评定分为优、良好、合格和不合格四个等级：
6.6.2.2.1 优。 检修后，功能和性能达到或超过设计预期值，严格按工艺要求进行施工，手续完备，资料齐全，设备外观整洁；
6.6.2.2.2 良。检修后，设备功能和性能能达到预期值，外观整洁，但资料、手续等方面工作做得较差；
6.6.2.2.3 合格。检修后，设备功能和性能基本能达到或经过返工后才达到设计预期值，外观较差；
6.6.2.2.3 不合格。检修后，设备系统的功能和性能达不到设计预期值。 6.6.2.2.4 整体运行验收完成后，形成会议纪要。 6.7 质量管理文件关闭
6.7.1 资产设备部各专业点检长负责组织关闭质量管理文件。
6.7.2 大、小修完成整体运行验收或一般检修完成单体试运验收后，即可关闭质量管理文件。
6.7.3 各方签证后，由工作负责人将完成的检修作业指导书，还包括不符合项报告、试运报告、增项审批单、消项审批单等交给点检员，点检员签署资料验收单。
6.7.4 质检员进行资料整理后交专业点检长。由点检长统一在检修后45天内移交厂部档案室归档。
6.7.5 检修作业指导书、试验报告、完工报告单、承包商经验反馈、试运报告和不符合项报告等文件应进行存档。
6.7.6 不符合项报告内容应反映在完工报告单的“检修中发现并消除的主要缺陷”栏中。 7 检查与考核
7.1 检修作业相关质量管理文件未按要求制定执行，每项扣责任人100元。 7.2 检修中发生未经检验人员签证越项检修事件，每项扣责任人500元。 7.3 由于人为原因发生不符合项目，每项扣责任人200元。 7.4 由于不重视检修质量文件管理，工作过程中发生文件丢失、损坏，扣责任人500元。
3 Q/CDT- JXSCC206 0008—2015
附录A （规范性附录） 检修质量管理流程图
检修质量管理流程工作负责人自检验收检修方质检员验收监理验收合格公司质检人员验收验收结果不合格返工，重新本流程合格最后一道工序不合格返工，重新本流程合格工作负责人申请单体验收验收结果不合格，重新本流程一个月内，生产副总经理组织整体运行验收（评定质量等级）点检长组织关闭质量管理文件结束
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