关于财务正规化的几点建议
采购方面：
1.采购需要及时把新机型的BOM给到财务，如有料件更新或者替换需要及时通知财务。 2委托加工发料之前需由采购提供客户的订单和机型交于财务备案，以便核算成本和加工厂生产情况。
3.采购需要根据客户订单并加上合理的损耗来下采购单，采购单需要授权人签字，才能下到供应商手里，采购价格要做到货币三家，产品价值高重要的原材料需要工程部和管理局确 认才可以更换，供应商的付款方式尽量谈到月结，以减少公司的资金压力。并做到时不时压供应商的采购价格，减少公司成本。
4.供应商需要提供两份送货单，付款由采购提出申请附上送货单和入仓库单交于财务，并由财务附上采购单审核签字，并于上一层签字，然后交于出纳付款，出纳付款需要再核一次。
仓库方面：
1.仓库入库需清点数量，根据订单入库，并及时录入系统，不良品及时退回，以便付款时 减少资金压力，及时交单与财务做账，委托加工外出材料时需在领料单上注明是哪个机型，委托加工的套数有多少套，返修品入库存也要在入库存单上注明是返修品。
2.产品出货时应根据系统打单，注明价格，写上客户的订单号。
财务方面：
1.财务人员应做到正直无私不怕麻烦，对于不合理的流程应退回相关人员及时更正。
2.对于出货要时时跟进，及时催款，对于账期太长的客户要及时同领导沟通，找出解决的 方法，对于成本核算方面要精细准确，以便管理层做出正确的决策。
3.8号之前对于内账要处理完毕，及时向管理局提供相关报表，对于重要的财务信息还要当面说明，一个季度需要做一次财务分析报告，针对公司一些收入支出和利润采用一定的财务方法来作出分析，以便管理局做出正确的决策。
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