安 全 隐 患 管 理 制 度
1 目的
加强安全生产管理，消除事故隐患苗头。 2 适用范围 全公司各单位、部门。 3 职责 3.1 安全部职责
1）必须组织或聘请有资质人员按规定对公司重大危险源定期进行检测、评估；
2）安全技术部对公司的重大危险源的管理负有监督、检查的职责。
3.2 部门
1）部门主要领导人直接对重大危险源实施管理并对管理结果负责；
2）具体管理措施依照《安全技术规程》、《设备安全操作规程》、《消防安全制度》、《危险物品管理制度》、《防火防爆管理》、《动火管理》执行实施；
3）建立健全物质安全技术说明书，根据要求配置应急器材；
4）根据公司《事故应急预案》对危险品重大危险源紧急事故进行抢险救灾及日常演练。
5）每年进行两次的安全、消防应急演习活动。 4 内容
4.1 公司、部门每月至少进行一次专项安全综合检查。
4.2 部门对库存的日常巡回检查记录要及时。 4.3 操作人员必须按规定进行巡回检查，同时部门的安全教育学习每月不得少于一次，并建立学习记录台账。
4.4 凡进入危险品重大危险源区域作业人员，必须经过上岗培训并取得合格证才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要公司按程序审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。
4.5 维修及动火作业必须有书面报告，经现场查看、验收合格，方可下达动火许可证，在区域内严禁无证动火。实行“谁施工、谁负责”，“安全达不到要求不作业”。
4.6 部门（仓库）安全员对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责，采取定期检查和抽查相结合，保障设施正常运转使用。
4.7 运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入库区危险重大危险源区域的运输车辆必须装上阻火器方可入内。
4.8 根据具体要求和国家有关规定，在重大危险区域内的各库房安装有红外线报警器，对各库房进行实时监测。
4.9 对于在日常工作中发现的事故隐患，通过整改避免事故发生的，公司将给予奖励100—500元，对于在安全检查中发现问题的，将责令限期完成整改并进行公示，对事故苗头知情不报者将给予处罚。
5 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《危险品企业安全管理规程》《危险品重大危险源辨识》等相关法律法规、标准。
三级危险点管理制度
1 总则
1.1三级危险点管理是根据生产、贮存、使用物质的危险性质和设备、设施的安全技术条件以及事故造成的危害程度，将危险点划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，为控制危险因素，预防事故对不同等级按不同要求所实施的相应管理，特制定本管理制度。
1.2本管理制度依照《企业危险品分级管理要求》、《易燃易爆物品安全操作与管理》而制定。
1.3本管理制度规定了公司三级危险点的确定、检查及隐患整改等具体内容。
2 机构及职责
2.1三级危险点管理由公司安全生产委员会全面主管，具体检查实施由各确定的三级危险点上的岗位人员、所在单位的安全员、中层干部及工厂领导负责。
2.2岗位责任人必须每日对所处危险点进行认真检查，并作好记录。仓库（部门）领导、公司领导除对现场进行抽查外，还必须对各危险点记录进行认真检查并签名。
3 三级危险点管理范围
从危险品原材料购进到产成品、在制品、半成品仓储全过程。
4 三级危险点的分级原则及审批程序
4.1出入库，装卸过程中发生事故后可能造成人员重大伤亡，财产损失严重的场所。
4.2库房所中贮存使用的物质，在外界条件和内部不稳定因素作用下，能够引起燃烧的场所。
4.3可燃气体，易燃或可挥发性液体，可燃粉尘和空气形成危险的场所。
4.4人、机、物料介面大，物料危险性较大，机械感度、摩擦感度、静电感度较高，安全性较差的场所。
4.5储运过程中，人体直接暴露在危险性较大的物料介面中。安全设施较差的场所。
4.6所涉及使用的危险物品具有较高的感度，易发生重大危险，并且将会导致人员伤亡、重大经济损失，对公司销售经营有全局性影响的场所。
4.7三级危险点由安全技术部门根据分级原则对全公司范围内从原材料购进到生产场地、仓储全过程确定危险点，报总工程师审核，总经理批准实施。
5 分级检查与整改
5.1三级危险点检查人员及频次
一级危险点，必须由公司领导负责每月检查一次，认真填写表
二、表三，部门领导或安全员每周检查一次，认真填写表三。岗位责任人每日检查一次，认真填写表二。
二级危险点，必须由部门领导或安全员每周检查一次；岗位责任人每日检查一次。
三级危险点，必须由部门领导或安全员每周检查一次；岗位责任人每日检查一次。
安全管理部门根据现场检查情况及专项检查情况，每月将存在问题收集整理，并督促整改。
5.2检查整改
a.各级检查责任人，必须按规定的检查周期和检查内容履行检查职责，将检查情况记入专用检查记录表。对检查发现的问题，要研究制定整改措施，组织和督促整改。对本级不能解决的问题，要采取临时安全措施，并向上一级检查责任人报告。
b.信息反馈内容
危险点日常管理和各级责任人检查责任落实情况； 检查发现问题、整改措施和整改效果情况； 重大隐患反馈处理情况； c.隐患信息处理程序
根据事故隐患大小，按职责范围，组织实施整改； 一般事故隐患由责任部门落实整改；
凡部门无力解决的问题，应逐级向公司领导报告，并提出整改措施意见，由公司领导统筹解决；
隐患信息登记表，应由各级责任人报送同级分管安全的领导，转报安全部门，由安全部门集中处理，报公司主管领导处理。
6 奖惩
6.1对不认真检查记录，发生事故的单位，扣除当月安全奖。
6.2记录不认真，对事故隐患整改不力的单位，扣除单位当月该项安全检查项得分。
6.3三级危险点管理好，记录认真，隐患整改及时，全年无大事故的单位，年终一次性奖励人民币1000元。
7 其它
本管理制度由安全环保部起草，具体实施按《三级危险管理实施细则》执行，解释权属安全技术部。
