关于2011年度资质认定获证实验室的自查报告
自治区质量技术监督局：
接到西藏自治区质量技术监督局《关于2011年获证实验室开展自查工作的通知》后，我中心极为重视，立即按照《通知》内容并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》国局令（2006）第86号和《实验室资质认定评审准则》国认实函（2006）141号的相关要求，从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将我单位自查情况报告如下，具体情况见附表。
一、实验室组织机构情况
根据《通知》要求，我中心从依法注册、体系文件、人员情况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进行自查，自查情况如下：
1、我中心依法注册并进行合法有效登记，注册号为：5426001600055，营业期限为：2004年5月至2012年6月；中心管理机构职责明确，能够做到按规履责；实验室制定了保证第三方公证检验的措施，并进过宣贯并得以实施；体系文件中共覆盖22个要素，满足评审准则要求，对实验室运行中的每一项工作都做到了可控；我中心检测人员全部持证上岗；人员培训能够按计划进行且有记录，抽查1份培训计划和记录，内容能够满足要求。
2、经自查，我中心每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内审和管审中内容输入输出明确，审核出的问题能够及时落实，并杜绝了问题的重复发生。
二、检测过程管理
根据《通知》要求，我中心从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查，自查情况如下：
1、经对混凝土试模的资料进行抽查，我中心实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当，并能够按规定实施；仪器设备技术状态良好，能够按计划进行核查和检定/校准；
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2、实验室环境能够满足检测要求，特别是对温度、湿度有特殊要求的区域，环境条件全部能够满足规范要求。
3、经查看资料和现场考核，我单位样品管理制度完善，标示清楚，流转过程记录详实齐全。通过我中心对新来的检测人员的考核，个别检测人员对样品管理的程序不熟练，针对这种情况，我中心已进行了多次培训和演练，现已全部熟练掌握。
三、检测报告
根据《通知》要求，我中心从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、检测偏离以及委托单、记录、报告的相符性进行了自查，自查情况如下：
1、随机抽取了09年、10年3份检测报告，经监督员核查我中心出具的检测报告、记录格式正确、信息充分；检验结论用语正确，负责人签认符合要求；检测所用规范、标准、规程现行有效；委托单、记录、报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告。
2、我中心制定有内部质量控制方案和实施计划。
四、检测行为
根据《通知》要求，我中心从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处理等方面进行了自查，自查情况如下：
1、我中心具有计量认证资质，出具的检测报告合法有效；未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告；未出现业务分包情况。
2、我中心建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施，并经常性的对全体员工进行教育培训；在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。
3、我中心关于客户意见、申诉投诉的制度主要建立在口头要求上，渠道畅通。但根据文件要求今后应逐步建立每项业务完成后均填有《客户意见书》。
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通过本次自查活动，使我中心的管理活动和检验行为中存在的问题得以暴露并得以及时改正，对我中心的管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用。，同时，实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我中心将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性的开展自查自纠活动，从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。上述自查情况真实齐全，在此，欢迎各级监督部门莅临我中心指导检查。
附表：2011年度资质认定获证实验室自查表
西藏林芝土木水利电力工程技术研究中心二O 一一年七月二十九日
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