材 料 管 理 制 度
一、材料的申报
1、机电科的材料计划分为月度材料计划、专项材料计划两种。每月的月度材料计划各队上报到技术员处，技术员根据队上报的材料缺损情况、库房备品备件库存情况和下阶段的工程计划情况编制。专项材料计划根据专项工程需要的材料备品备件编制。
2、月度材料计划在每月20号以前编制完成。专项计划根据工程需要进行编制。月度材料计划和专项计划编制完成后形成电子版的文档报请主管审核，审核并审批后交与材料员。
3、各队材料汇总后材料员根据管理规定进行审批，审批过的材料计划上网送报，纸质的盖章并复印按程序报送并留取存根，以备查询。
二、入库管理
1、材料的验收材料到场后由材料员通知分管技术员、物管科点验员一起进行验收。新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号相吻合。有关证件必须齐全、质量一定保证。
2、材料的验收入库应当在现场时当场进行，材料验收应以《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，根据材料清单对入库材料按照材料的名称/数量/规格/型号/等信息进行点验并签字。如因数量品质、规格有不符之处应不予验收。验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
3、验收合格的材料，由材料员，分管技术员，经管办现场点验人员共同在《材料清单》上签字确认。不合格或技术资料不齐的设备严禁入库。
4、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
5、对大宗材料、高档材料、特殊材料，电气设备等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
6、材料员要建立材料入库管理档案，分类记录，记录要工整规范，内容须包括：入库时间、材料名称、型号等，损坏送修的备品备件应要特殊注明。
7、单位自购材料的入库，材料清单应与材料的发票粘钉在一起作为材料款的报销凭证。复印件由材料员留挡备查。
8、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
9、入库材料要分类摆放并挂牌管理，标明型号、用途等，并妥善保管保养，保持库内设备整洁。
10、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
11、对于不能入库存放的材料请示后经行处理。否则为代存放物资。
三、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况由各队长打借条，但过后必须补办相关手续）。
1、材料的发放应遵循先进先出的原则。
2、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，各队按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向分管领导汇报。
3、材料、配件的发放，必须做好材料用途记录，严禁出现其他不轨现象发生，如若出现，根据实际情况经行追查，构成犯罪的移交司法部门处理。
4、各队领用材料必须持分管领导签字的领料单，特殊材料及备品备件必须科长签字否则不予发放，领料人在领料单上签字。值班人员发料时必须做好记录，以便补办领料单。
5、领料单一式两联材料员一联，科长一联。
6、材料员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速做补充及时做好材料计划。不影响工程进度。
四、备品备件、工器具的领用归还制度
1、备品备件必须交旧领新。
2、分配给个人使用的随身工器具的发放必须做好账目，损坏后必须以旧换新，丢失后自己负责购买，不予另配。
3.各车间的专用工具由各车间包机组自行保存，使用归架必须有记录，丢失有包机组自行购买。需要更换的提前做材料计划，到货后由队里统一领发。
4、大型工器具不予工人配备，需要使用时向科材料员借用，借用必须登记做好记录。使用完毕后必须及时交回。如若发现没有及时交回现象影响别人工作时，根据实际情况给予罚款。如若使用期间丢失后由借用人照价赔偿。
5、仪器仪表实行材料员统一管理，仪器的领用要登记，归还有记录。 五
库房管理制度
一、库房规划管理办法
1、为充分利用库位空间，加强本矿库房储存管理，特制定本办法。
2、库位配置
库位配置应根据本矿实际情况来定，通常依照下列规定：
⑴配合库房内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
⑵依产品类别分区存放，以便管理领用。 ⑶收发频繁的产品应配置于进出便携的库位。
⑷将各项依照品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
3、成品堆放物资材料管理由各分管库房的保管员负责，依产品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量或损坏。
4、库位标示
⑴库位编号依下列原则办理，并要求做出标示：
①层次类别依分区域存放顺序逐层编订，并及时调整数据牌，没有时填“O”； ②库位流水编号，按
1、
2、
3、
4、5„„顺序编订。
③库房类别，分机械设备配件、易耗材料、坑代品、办公劳保福利。 ⑵计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量。 ⑶物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”及分区管理牌悬挂于库房明显处。
5、库位管理
⑴物料供应科收发料保管员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货便于出库。
⑵计划材料每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
二、储存保管条例
1、为加强对机电科库存保管的管理，特制定本条例。
2、物资材料的储存保管，以物资材料的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划分区域。凡用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的材料排列编号，上架的以分类定位编号。
3、物资堆放的原则
在堆放合理、安全可靠的前提下，推行堆放整洁，根据货物特点，必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明整齐。
4、库房保管员对库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
5、保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保安措施，达到“十不”要求，务使企业财产不发生因保管责任而损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，出库方便，留有回旋余地。
6、保管物资材料，未经主管领导同意，一律不准擅自外借或借出。配套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
7、库房要严格保安制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
8、对所有入库的物资应及时办理入库，并进行相应的帐务记录，同时应严格执行帐帐核对和盘点等有关控制程序，确保能够及时发现帐帐不附和帐实不附的情况，及时进行相应的调整和处理。
三、储存管理办法
1、账务物料管理员收到“产品明细表”后，应立即和有关单据进行核对，如发现异常应查明原因及时更正。
2、盘点按照物资盘点管理办法执行
3、消防设备
库房内一律严禁烟火，库房明显处应悬挂“严禁烟火”标志，并依照企业安全卫生管理的规定设置消防设备，由保卫科指定专人负责进行日常检查，每10天进行一次由保卫科长负责的大检查。物资管理员应熟练掌握消防设备的使用方法，并由保卫科负责对库管员每半年一次实地演习培训。
4、库房管理规定
⑴库房内要保持整洁，并随时注意通风情况，确保通风良好。
⑵易燃品、易爆品或违禁品不得携入库房，物料管理员应随时注意检查。 ⑶库房内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先以书面形式报保卫科审批并有专人负责，按照审批的措施准备完善后方可进行。
⑷物资供应科对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全加强管理，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
⑸未经物资供应科主管核准，无关人员不得进入库房，搬运完毕后，不得在库房内逗留。
⑹物资供应管理员于下班离开前，应巡视库房及电源、水源是否关闭，以确保库房的安全。
四、库房安全管理办法
1、库房系统是保管重地，除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。
2、因业务、工作需要需进入库房时，必须先办理入库登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进库。凡进库人员工作完毕，出库时应主动请库管人员检查。
3、一切进库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进库。
4、库房范围及库房办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到库房范围参观。
5、库房范围不准点火，也不准放易燃易爆物品，且有详细防灭火措施，库房周围排水畅通。
6、库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经筹备处领导同意的其他单位或部门的物品存库。
7、任何人员，除验收时所需要，不准把库房商品物资试用试看，严禁在库房内吸烟，生火炉，经常检查库房照明灯线绝缘情况，防止火灾发生。
8、库房应定期及每月一次大检查防火设施的使用实效，并接受保卫科的检查监督。
9、加强安全思想教育，做好“四防”工作。
10、库房要配备足够的泡沫灭火器、消防栓、水桶、铁锹等器材必须摆放整齐完好。离库前必须检查门窗、关灯、上锁、节假日安排专人值班，并且每日留守一名值班保管员，保卫科巡逻必须每日晚上至少巡库俩次。
五、材料保管与盘点
1、库房储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。
2、对材料库房必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆库房，必须严禁烟火，确保安全。
3、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。
六、设备材料保管保养制度
1、库区物资摆放必须按类别、品种、规格、型号“四号定位，物物摆放”方式进行管理。
2、物资摆放时要按防爆、防潮、防霉变的要求放置。
3、钢材类物资摆放，码垛要一头齐。
4、化工类物资保管，按各自特殊保管方式进行管理。
5、物资要坚持永续盘存制的方法进行定期或不定期的盘点。
七、库房人员岗位责任制
1、坚守工作岗位，端正服务态度为生产建设服务。
2、保持库内清洁卫生，做到“五净”、“三条线”、“五无”、摆放四对口。
3、规范办公，搞好库房标准化工作学习业务，做到“四勤”、“五会”、“十过硬”，账务处理做到“五不许”的准确，各种手续填写完整，字迹清楚，印章齐全。
4、与验收员密切配合，搞好验收与单据传递，坚持入库及时，及时反映库存动态。
5、物资发放坚持先进先出，易损先发的原则，坚持永续器存。
6、发料单据及时记账，坚持日清月结，每月十五日，由材料会计稽核员进行签收。
7、做到“四防”工作，上班后，下班前要查看库房门窗。下班前要拉闸断电确保企业财产不受损失。
8、保管员离岗一个月以上必须经领导批准，离岗前做好移交手续后，方可离岗。
9、按时完成领导交办的其他任务。
八、库房防火制度
1、非库房工作人员,未经许可禁止进入库内。
2、库内严禁吸烟,使用和明火。
3、物资要堆放整齐,留有间距,保持通道畅通。
4、除按规定批准配备的电器设备外,严禁私自安装使用电器。经批准使用的电器设备,由学校电工负责安装维修,严格执行设计规范和>电器设备的电线不准超过安全负荷。不准私接临时线路,不准使用不符合标准的保险装置。
5、要定期对电线,电器设备进行检查,发现老化,破损,绝缘不良等不安全因素,要及时维修更换。
6、不准使用超过60瓦以上的灯泡,严禁用纸,布等易燃物蒙罩灯泡,灯头与物品应当保持安全检查距离。
7、工作结束时必须切断电源,关窗锁门。
8、无电灯照明时,一般不应使用蜡烛照明,必须使用时,应设蜡盘,固定在远离可燃物的安全地点,并做到人走灯灭。
9、库内不准存放汽油,煤油,柴油,液化汽瓶及其它易燃易爆物品。
10、库内要经常保持清洁,对散落的易燃 易爆.可燃物品和库区杂草应及时清除.用过的油棉沙,油抹布,沾油的工作服, 手套等用品,必须放在库外的安全地点,妥善保管,及时处理。
