应收应付的操作流程：
第一种
1.填写销售发票或采购发票
2.客户往来制单或供应商往来制单（发票制单）
3.收款结算或付款结算
4.客户往来制单或供应商往来制单（核销制单） 第二种
1.填写销售发票或采购发票
2.收款结算或付款结算
3.客户往来制单或供应商往来制单（发票制单）
4.客户往来制单或供应商往来制单（核销制单） 注意事项：
进入系统的日期、开票日期和到期日期
填写销售发票或采购发票以后一定要审核
用预付冲应付或用预收冲应收操作流程：
1.填写采购发票或销售发票
2.供应商往来制单或客户往来制单（发票制单）
3.供应商往来或客户往来中用预付冲应付或用预收冲应收
4.供应商往来制单或客户往来制单核销制单中的转账制单
《应收应付的操作流程.doc》
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