中国石油广西南宁销售分公司2011年 “奋战100天 打好两个攻坚战”活动方案
为了积极动员广大干部员工进一步认清形势，振奋精神，攻坚克难，坚决打好网络开发和销售上量攻坚战，确保全年各项业绩指标顺利完成，经研究，决定在分公司范围内开展“奋战100天，打好两个攻坚战”活动，特制定此实施方案。
一、活动时间
2011年9月23日—2011年12月31日
二、活动主题
奋战100天，打好两个攻坚战，为顺利完成全年业绩指标作冲刺
三、活动目标
总体目标：保开发、保销量、保安全、保效益，确保圆满完成全年业绩指标。
网络目标：坚持注重质量、把握节点、扩大网络不动摇，奋战100天要实现加油站开发10座，投用10座。
销量目标：坚持量效并进、把握节奏、盯紧销量不懈怠，奋战100天要完成成品油批发3.65万吨；零售6.5万吨；IC卡销售7千张；非油销售730万元。
安全目标：坚持警钟长鸣、防治结合、强化执行不打折，
奋战100天要实现“零事故、零伤害、零污染”，确保库站平稳运行。
效益目标：坚持效益优先、降本增效、狠抓效益不松劲，奋战100天要持续提升资产运营效率。
四、活动组织领导
（一）为确保活动取得实效，分公司成立“奋战100天，打好两个攻坚战”活动领导小组，负责活动的组织领导。
组 长：郑循建 陈锦艳
成 员：郑 锋 李殿益 宋海光 时战英
（二）成立领导小组办公室，办公室设在综合办公室，负责活动的宣传、组织协调和总结工作。
（三）成立相关专业组，分别负责完成各项指标措施的制定、实施和考核，跟踪、督促本专业线年度指标完成情况。
网络开发组组长：郑 峰 营销组组长：梁 能
零售及非油业务组组长：林苗苗 安全管理组组长：郭荣德 效益组组长：陈元彬 考核督导组组长：邓二华 综合协调宣传组组长：贝鹏程
五、主要措施
今年以来，南宁分公司在上级公司的领导下，全体干部员工团结协作，奋力拼搏，各项工作进展顺利，取得了一定成果。但就目前形势来讲，分公司正面临着严峻考验，存在
一些突出的矛盾和问题，主要表现在：网络开发欠进度，没有踏上计划节点；个别主要业绩指标完成不够理想，销量欠量较大，盈利能力不强；一线对市场反应不够迅速，销售策略时而滞后，部分客户流失；安全环保数质量管理还需进一步提高。因此，全体干部员工要保持清醒头脑，正视问题，认清形势，坚定信心，奋战100天要举全员之力，展全员之智，坚决打好两个攻坚战，全力冲刺完成年度各项业绩指标。下一步，全体干部员工要着力抓好以下四个方面的工作：
（一）坚持规模与质量并行，着力抓好网络开发工作 加油站开发建设是实现销量可持续发展的生命工程，网络开发组要突出以“发展、效益、效率”为工作导向，持之以恒地抓好网络开发建设，在“奋战100天，打好两个攻坚战”活动中要积极发挥先行军作用，千方百计寻求突破，确保全年加油站开发、投运任务顺利完成。
1.突出发展导向，实现规模发展。加油站数量的支撑，是打赢销售上量攻坚的基础和条件。网络开发组工作要突出发展网点是当务之急工作，尽快促成已到土地交易中心加油站土地挂牌，力争到年底实现开发10座的目标。
2.突出效益导向，实现集约发展。继续坚持城市规划新区和较发达县城的发展方向，推行“马山模式”，通过项目打包，实现规模开发的同时有效地降低土地成本。
3.突出效率导向，实现加速发展。要加快上会材料准备速度，对条件较成熟的点位提前搜集材料制作法律意见书，及时出具谈判纪要与评审纪要，带领设计院到现场踏勘，尽
快出具工程估算；要加快项目进程，加强工程概算管理，做到项目概算准确，力争项目施工预算与实际需要相符，杜绝超投资计划现象出现；加快工程进度，根据各项工程的实际情况，及时派遣驻站经理，实时掌控工程进展，力争到年底实现投用10座的目标。
（二）坚持做好客户开发维护，着力抓好销售上量工作 销量持续增长后劲不足是当前分公司面临的主要矛盾。广大干部员工特别是营销组、零售及非油业务组要抓住这个主要矛盾，把销售上量作为奋战100天的主战场，举全员之力，展全员之智，坚持做好客户开发维护，为全面完成全年任务提供坚实保障。
1.在批发层面，一是把握榨季，开发糖企客户。10月份是广西传统榨季，各大糖企将全面开工，柴油需求有大幅提升，要提前做好糖企的开发工作，在开榨之前与各大糖企集团建立好合作关系。二是对于已开发客户，要进行长期有效的维护，保持客户维护工作的常态化，为其量身定做需求分析，做到一户一策，确保现有客户不丢失。三是重点开发好一批潜在重大客户，对待资金雄厚，需求较稳的大客户要做到有的放矢的开发，确保销量持续稳定增长。
2.在零售层面，一是实施小配送增量。奋战100天期间是工程、石场、物流、车队用油的高峰时节，各站要做好客户普查，深入了解，加强沟通，大力开发小配送客户，扩大油站销售的覆盖面。二是提高IC卡质量，实现发卡增量。今年以来，分公司狠抓IC销售，目前发卡数量有大幅增长。
奋战100天期间，各站要在实现发行7千张的基础上，以提高发卡质量为重点，进行分级维护，做好卡客户的后续服务工作，确保现有客户不流失，提高单卡沉淀资金，使现有卡客户消费能力稳中有升。三是掌握客户动态，实现服务增量。加油站管理人员要认真贯彻执行带班加油制度，及时掌握零售客户需求动态，以身作则，用优质服务稳步提高客户的进站率、加满率、回头率、刷卡比率。四是持续改善销售结构，实现汽油增量。在9月中旬，分公司汽油日销量突破300吨大关，在奋战100天期间，各站要积极总结前期汽油销售经验，集思广益多举措提升汽油销量能力，从而拉动总体零售量。
3.在非油方面，一要抓住奋战100天期间节日较多的契机，积极开展促销，根据广西公司新的便利店员工提成方案，制定二次分配方案，实行有效的激励考核机制，进一步提高各站非油销售的积极性。二要以11月中旬在分公司召开销售公司非油供应商大会为契机，抓好便利店各项基础管理工作，注重培育非油新增长点，推进广告、快餐及汽车服务等新业务的发展，最大幅度提高单站盈利能力，实现分公司非油特色营销理念。三要针对当前润滑油批发毛利不高的问题，各站抓好润滑油终端销售，在原有基础上发展优质客户，提高润滑油盈利能力。
（三）夯实基础管理，着力抓好本质安全工作 奋战100天活动开展正值年末，是抢抓销量，冲刺全年目标的关键时期，全体干部员工要克服松懈麻痹思想，以“安
全生产是最大效益”理念统一思想，夯实各项基础管理工作，将“安全第
一、预防为主”真正落到实处，为奋战100天建立一道稳固的安全管理防线。
1.安全管理组要深入开展入冬前安全大检查，重点检查安全隐患，及时为一线员工配备冬季作业劳保装备和用品。
2.各库站要认真落实冬季安全生产方案，针对冬季生产特点，及时做好防冻、防滑、防火、防爆、防雷电等工作，要做好自然灾害应急处置预案，加强预案演练，提高应对突发事件的能力。
3.落实并完善作业许可审批制度，所有工程建设与检维修项目，严格过程控制。
4.强化数质量管理。严把油库出入关、储运管理关；严格计量管理，保证量值准确；加快推进地罐交接，降低运输损耗。
5.根据广西公司油库基础管理年活动相关要求，积极巩固油库前期相关工作，积极引导油库各班组进行自查和总结，进行油库检查、考评、验收，确保一抓到底，争创标杆油库。
（四）贯彻精细化理念，着力抓好控费创效工作 受内部销售欠量、外部通货膨胀及其他因素的多重影响，1-9月份分公司利润指标完成不理想，在奋战100天期间，效益组抓好控费创效工作，进一步提高投资回报、增强分公司盈利能力。
1.根据广西公司下达的经营考核目标，效益组主要强化
运行费用控制，加强加油站量本利分析，进行油站费用定额基础数据收集、整理、分析，推进加油站单站核算工作，确保有限的资金投用到最需要的地方，努力把费用指标控制在年度预算范围内。
2.深化降本增效，严格成本控制，对考核的加油站进行评估，采用与绩效挂钩的形式，提高基层执行预算的能力，确保各项指标均衡受控。
3.持续利用信息化手段，从审批和资金两个环节对费用执行情况进行有效监控，对超预算进度、非常规的大额支付，不予以审批，确保实现全年预算指标受控运行。
4.继续加大推广POS机刷卡和IC卡刷卡业务力度，减少现金流通量，确保分公司重大资金安全事故为零。
5.继续严格资金计划管理，力争资金计划准确率保持在95%以上。
六、相关要求
一是要高度重视，迅速全面启动。活动开展的100天是分公司争取经营全局主动的关键时期，对完成全年各项业绩指标，打好两个攻坚战至关重要，广大干部员工要遵照方案具体要求，统一思想，提高认识，全员参与，迅速打响两个攻坚战。
二是开展广泛宣传教育活动。各部门、库站要充分利用板报、标语、会议等多种形式，加大宣传教育力度，向广大员工讲清楚奋战100天的重要意义、分公司的整体部署、本部门、库站的具体安排及要求，使活动深入人心，使广大员
工踊跃投身于两个攻坚战之中。
三是结合实际，将活动标准具体化、指标化。各部门、库站要在总结今年工作经验和分析目前形势的基础上，成立相关工作小组，制定切实可行的奋战方案。通过周密安排、精心组织，确保奋战100天取得实效。把“奋战100天”与劳动竞赛相结合，形成部门与部门、加油站与加油站、班组与班组，个人与个人之间的竞争，从而确保分公司全年业绩指标的全面完成。
四是部门联动，凝心聚力打好攻坚战。各部门分工不分家，要拧成一股绳，为打好两个攻坚战而共同奋斗。综合协调宣传组要发挥综合协调、后勤保障作用，为打好两个攻坚战做宣传，深入基层挖掘好的经验和做法，用先进的事迹鼓舞广大员工的士气，激发广大员工的工作热情。考核督导组要结合年度考核，做好考核工作，把指标分解到部门、到库站、到班组、到个人，做到“千斤重担有人挑，人人肩上有指标”。
一、加密狗：12个
（含：秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、灵川县、兴安县、灌阳县、龙胜县、资源县、平乐县、恭城县）
二、用户手册：14本
三、光盘：14张
四、纸袋14个
五、名片（白梅静）
