物业财务相关流程
为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：
一、收据的管理
规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登 记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。
二、出入证及其他变卖收入管理
出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。收费员与保管员月底应进行一次核对无误。押金收据必须登记明细以便查询。施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。？？
三、水电预付费管理
物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。
四、资产及易耗品管理
资产是指为提供办公、服务而持有的，使用时间超过一年以上的物品。一般价值在500元以上，包括办公桌椅、电脑设备、空调、机器设备及其他设备等。易耗品是指为各种用具物品，包括服装、通讯设备、维修工具、茶具、玻璃器皿、管理用具、消耗性物品等，易耗品需每月填写领用存明细，实行月度领用存统计，经办人（保管员）、领用人签字确认，，并报电子表格给公司综合部备查。资产类物品应登记造册，根据实际情况分月或分季进行一次盘点，根据实际盘点情况制作表格留存备查，经手人签字确认。临时增加购置应报地产公司报批采购。易耗品应实行账实分管原则，建立易耗品明细账，财务为易耗品帐务管理方，物业办公室或行政部为实物监管方，保管人或使用人必须保持实物完好或合理使用。可进行不定期检查数量或使 用情况。
