财务流程
一、顾问
1、顾问在填写接诊单时，应该注明是消费还是赠送（如果是赠送的注明赠送的类别如：疗程、仪器余额等）；项目名称按规范的名称填写。
2、产品或服务的数量要填写正确（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。
“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。
单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。
如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。
3、第一联交给前台开出库票，同时第二联交到调配室备产品。
4、凭出库票到调配室领取产品。
二、前台
1、填明出库对象、单间号、开票日期、票据编号（票据编号要连续）。
2、根据顾问的接诊单开具相关票据。
3、“收入来源”处写明来源的种类。填写要正确、规范（如：项目服务1次、按摩膏1份、××套盒1
套），单位表示名称填写要准确，不得用“×1”表示。
4、顾客在付现金（或划银行卡）购买产品（例：套盒）时，开具现金预存票；在使用会员卡购买产品(套
盒)时，开具非现金预存票。顾客享受服务时只开具非现金出库票。
5、购买单次疗程时开具现金（或非现金）预存票，同时开具非现金出库票。非现金出库票注明预存票
编号。
6、单次赠送，开具非现金出库票，并注明“赠服务1次，赠疗程1次”。所有赠送均由经办人签字。一般赠送由店经理签字。
7、如果顾客使用的是赠送的服务卡，非现金出库票据中应注明“疗程（赠送卡）”。
8、票据作废需收齐所有相关联次，分别加盖作废章，加盖作废章后将相关联次交还相关部门。
9、顾客购买产品出库的流程：
1）现金购买：先开现金预存票，再开出库单。
2）划会员卡购买：先开非现金预存单，再开库房出库单注明非现金出库单编号。使用服务时只开非现金出库单。
10、票据填写要字迹清楚，工整规范，易于辨认，票据编号要连续，必须做到一票一号，不得对票据进
行涂、改、刮、擦等处理。同一天里填写错误的票据可以进行作废处理，或单项冲回；非同一天票
据更改要有相关人员和负责人签字同意方可更改。如私自更改视情况罚不低于20元/次。
11、疗程之间互折先开“非现金预存票”，再开“非现金出库票”。
12、如发现票据开具有误，要在当日下班前更改完毕。
三、调配室
1、收到接诊单时，开始准备产品。
2、收到前台出库票（美疗师用的非现金出库单）时，出货。
3、按票据填写的数量出货，如需变动，须让相关人员重新开票或补开票据，方可出货。
4、调配室补货时，要去前台开具库房出库单，凭单到库房提货。
5、每日下班前将调配室台帐填写完毕。如遇特殊情况，第二天九点之前将台帐登记完毕。
6、每月中和月底进行全面盘点，如有不合格产品、需调整标量的产品要第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。
7、所有产品均按标量出库。如亏损，由个人承担；节省的，公司将对相关人员进行奖励。
8、如购单次疗程不当时付款，调配室可以要求填表，责任人可以事后补票。如不能及时补票，可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。
四、库房
1、出库时：库房见到票后，要检查相关人员签字是否齐全、内容是否完整、格式是否规范、对应票据是否齐全正确（例：出售产品出库时要有现金预存单）。如票据合格、齐全，方可出库。
（1）出库给调配室时填制出库单，双方签字生效。
。
2、入库时：
要求：库管和前台要根据随货同行单或外来清单核对数量，检查货物质量，合格后前台开入库单（前台、库管、经办人签字）方可入库，入库单生效。
库房收货流程：随货同行单→库管依据随货同行单清点商品并入库→据实填写入库单（由经办人和库管签字）→存根联库管留存、复写联交给前台结算（前台注明现金付讫或款未付）→交给会计记账
3、对库存商品要科学摆放，定期整理。
4、按规定票据登记库存帐。
5、每周末和相关部门（暂定调配室）对账（或部分相关部门对账）。
6、每周盘点一项品牌，全面检查所有库存商品的质量，将不合格商品和临近保质期的商品以及其他有问题的商品在第一时间填写报损单或报告单上交领导报批。
7、每件商品在到期日6个月前上报领导，并填写商品情况报告单，由领导签字认可。
8、如因库管管理不当、未及时向领导报告库存商品详细情况（例：临近到期日）、漏报、错报损失由库
管承担。
9、盘点表由直接责任人、监盘人、总经理签字认可。
10、如不当时付款，库房可以要求填“急用产品临时领用表”，责任人可以事后补票。如不能及时补票，
可在第二天早会上通知，仍不及时补票者，责任由领用人承担。
五、收银管理
1、收银员开票（收银员、操作员、顾客三方签字）→档案管理员根据前台票据登记档案（注明日期及票号，顾客签
字认可）→统计员下午依据调配室票据核对档案
注意：统计员与收银员不能为同一个人；如果没有顾客签字，视为现金票据无效，公司不予提供产品及服务。
2、现金管理方案：
(1)、收银员每日填写现金流水单：底款+收入-支出=余款-底款=余额-底款=营业额
收入与档案、库房、调配室核对，核查出库收入种类（划卡或收现金等）
（2）、现金与厂家进行结算须有厂家开具该有公章的收款单，收款单注明结算业务的日期及金额的详细记录，并有双方
经办人签字。
六、零花钱领用流程
1、统计提供当日特折明细表并签字→店长审核并签字→出纳审核并签字付款→店长发放
2、荷尔蒙空瓶兑换奖金流程：
操作人持清单(清单有本人签字)及实物→到财务核实数量，财务经办人计算金额签字并回收空瓶（事后空瓶交由董老师处理）→出纳根据签字齐全的清单付款
3、订花流程：
（1）、经办人订花后告知前台记录。
（2）、结账时对方和前台对账，无误后前台签字。
（3）、财务根据前台签字结账付款。
做活分
1、产品项目搞活动、特价项目、特价产品是否要有负责人签字。做活分按特价金额计算。
2、在项目互折时，价格不一致时，将差额加在第一次服务计算做活分，以后按正常价格算做活分。
3、顾客购买疗程的，用金额除以疗程次数，为每次疗程金额，计算做活分。
4、2014年5月6日起微针膜69元：顾问提34.5元，操作人员提34.5分。
