财务开票流程
售前和售后部门需要财务开具整机和配件发票,应遵照以下几点顺序进行:
第一、从财务领取开票申请单,申请单上注明,开票单位,填写
清楚是中泰瑞丰公司还是中朗泰合公司,收票单位,把对方公司全称写清楚,对方公司税号,以及需要开具的商品名称,数量、单价和总金额。若是对方要求增值税发票的,除需要公司全称、税号外,还需要填写对方公司的地址、电话、开户行和账号。
第二、完整填写开票申请单后,给财务,财务按照开票申请单上
的内容开具发票,开具完后仔细和开票申请单检查,看是否有差错,再转给售前或售后人员
第三、售前或售后人员收到财务开具好的发票后,再仔细负责的
检查一遍,避免送到客户那里出现问题。
第四、售前或售后人员将开具好的发票送到客户那里,并让客户
在开票申请单上签字签收。
第五、售前或售后人员将客户签字确认的开票申请单交给财务。 第
六、注意一点,如是开具整机发票,需提前和张总申请,张总
批准后再去财务填写开票申请单。
财务部
2013.1.19
《财务开票流程.doc》
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