2013年营销管理办法主要内容汇总
一 出差前：
1、学习营销管理办法并签字，认识本公司会计、出纳、文员和记下他们手机号码、固定电话号码、传真号码，到省区经理处获得ERP工号同时学会怎么上网报销售要货计划。
2、记录基地收货人手机、固定电话、传真号码，查货固定电话号码，以便退货时使用。
3、到省区经理处领取价格表，到会计处领取2013年空白销售合同及协议、委托代扣协议书、手工赊欠单、调退货单、旅费报销单、费用报销单（老客户合同及代扣协议在公司准确填好并盖章带出）。
4、新来业务员或到新市场人员，可到本省区经理处了解客户上年销售资料及欠款情况，有欠款客户不得发展业务，列入“公司历年来信誉差的客户”不得发展业务（详见名单）；
5、按格式要求办理好客户授信表，签好字交会计。
二 出差后：
1、新客户按合同格式要求与客户详细订立有关条款，不得少项少字；老客户直接签字盖章。
2、收取客户营业执照、客户身份证复印件、担保人身份证复印件，新客户办好税务登记证、法人代表身份证复印件，农药经营许可证，危险化学品经营许可证，同时办好客户名称农行银联借记卡并办理委托代扣协议。
3、要发货的及时将上述资料全部寄给本公司会计（收件地址：江西省南昌市艾溪湖一路569号二楼223室XXX收），邮寄费每月按50元之内据实报销，过次不报。
4、报货前必须牢记完成以下程序才能发货：
1）有合同（指合同签订完整，而且寄到或传真到会计手中，不是在业务员自己手中）；
2）有银联卡（指有客户自己名字农行银联卡，而且卡及密码已到出纳手中，电汇也可）；
3）有授信（指出差前办理好了客户授信表或发货前有人代办好了，现款客户不要办理）；
4）有客户身份证号（合同上必须准确填好客户身份证号及担保人号身份证号）。
5、发货后当月收回客户签字及盖章的赊欠单，将原件寄回或亲自交回公司会计处，当月没有收回的，下月25日必须交回，否则按50元/张/月赊欠单罚款，直到收回。
6、客户退货或调货单应在发生时15天内将单据原件寄回或亲自交回公司会计处，过时按10元/天进行处罚，在7月31日前退货公司货按8折计算退货。
7、客户对账单每季度和客户核对一次，在会计发出45天内将单据原件寄回或亲自交回公司会计处，逾期按20元/张进行处罚，并从逾期日开始停止发货。
8、客户回款请及时用短息告知出纳“XX客户已存XX元款到卡上，请查收取出，XX发”，尽量不要用电话通知，除非两天后还没有取出。
9、业务人员不得挪用货款。公司规定的挪用货款定义是：
1）指业务人员在收到客户货款1个工作日内未将该款全额交回公司或存到公司指定帐户的行为。
2）未经销售公司总经理批准在市场上收取现款或业务人员以个人名义向客户借支任何款项、或从客户退出货物卖出收到货款，一律视为收取货款，未在24小时内交回公司的按挪用公司货款处理；
10、对挪用货款的责任人，除交回所挪用货款外，按以下规定处理：
1）挪用金额在1000元以下的（含1000元），罚1000元；
2）挪用金额在1000元以上的，处以所挪用金额2倍的罚款，视情节轻重并处通报、开除、直至移送司法机关处理。同时对挪用货款时间在15天以上的（含15天），另外对销售公司负责人处以5000元的罚款，在工资、奖金中扣除；
11、客户退货：先清点，后填调退货单，再托运，托运之后将退货单传真回基地并将原件寄回或亲自交回公司会计处。同时追踪退货是否到位，直到公司收货入库为止。
12、回公司按规定及时填报旅差费、邮寄费，查罚费、促销费用；12月25日前和客户、会计结算完毕。
