OA系统固定工作流清单
一、人事类工作流：
1、用人申请流程（经理级以下）：
部门主任（起草 ）——部门经理（审批） ——人力资源部经理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）
2、用人申请流程（经理）：
招聘主管（起草）——分管领导（审批）——总经理（审批）——人力资源经理（执行）
3、员工录用（经理级以下）：
招聘主管（起草）——部门经理 （审批） ——人力资源经理（审批） ——总经理（审批）——招聘主管（执行）
4、员工录用（经理级以上）：
招聘主管 （起草）——分管领导（审批）——人力资源经理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）
5、转正流程（经理级以下）：
（招聘主管起草）——部门主管（审批）——部门经理（审批） ——人力资源经理（审批）——总经理（审批） —— 招聘主管（执行）
6、转正流程（经理级或经理级以上）
招聘主管起草（起草）—— 分管领导（审批）—— 人力资源部经理（审批） ——总经理（审批） ——招聘主管（执行）
7、升职、升级（经理以下）：
部门主任或主管（起草）——本部门经理（审批）——人力资源部理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）
8、升职、升级（经理级以上）：
招聘主管（起草）——分管领导（审批）——人力资源部经理（审批）——总经理（审批）———招聘主管（执行）
9、降职、降级（经理以下）：
用人部门主管/经理（起草）——人力资源部经理 （审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）。
10、降职、降级（经理级以上）：
分管领导（起草）——人力资源经理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）。
11、免职、辞退、开除（经理级以下）
用人部门主管/经理（起草）——人力资源部经理 （审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）。
12、免职、辞退、开除（经理级以上）：
分管领导（起草）——力资源经理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）。
13、离职、辞职（经理级以下）：
当事人（行政人员代起草）——部门经理（审批）——人力资源部经理（审批）—— 总经理（审批）——招聘主管（执行）。
14、离职、辞职（经理级以上）：
当事人（起草）——分管领导（审批）——人力资源部经理（审批）——总经理（审批）——招聘主管（执行）
二、员工请假工作流：
1、经理级以下人员（2天及2天以下）： 当事人（或直接领导代起草）——部门经理（审批）—— 人力资源部经理（审批）——人力资源部（执行）
2、经理级以下人员（3天及3天以上）：
当事人（或直接领导代起草）—— 本部门经理（审批）—— 人力资源经理（审批）——总经理（审批）——人力资源部（执行）
3、经理级人员：
当事人（起草）——分管领导（审批）——人力资源经理（审批）——总经理（审批）——人力资源部（执行）
三、发文工作流：
1、公司发文：
行政部文员（起草）——行政经理（审批）——总经理（审批）—— 行政部文员（执行）
2、董事会发文：
董事会秘书（起草）——董事长（审批）——行政部秘书（执行）
3、监事会发文：
监事会审计专员（起草）——监事会高级经理（审批）——监事会主席（审批）——行政部秘书（执行）
4、ISO办发文：
ISO培训员（起草）——ISO主管（审批）——总经理（审批）——ISO办培训员执行
5、PMC发文：
PMC文员（起草）——PMC主管/经理（审批）——PMC文员（执行）
6、总经办发文（会议纪要）： 总经理助理（起草）——总经理（审批）——总经理助理（执行）
四、采购工作流：
1、非生产物质采购：
部门（起草）非生产物品采购单——申请部门主管/经理（审批）——采购部主管/经理（审批）——采购员采购（执行）
2、生产物料月结采购：
物控员（起草）物料需求计划表——采购员（开出）物料采购单——采购主管（审核）——采购经理（复核）——采购员（执行）
3、生产物料现金采购：
物控员（起草）物料需求计划表——采购员（开出）物料采购单——采购员（填写）现金采购借支单——采购经理（复核）——采购员（执行）
五、加班申请工作流：
当事人（或直接领导代起草）——本部门经理（审批）——人力资源部负责工资核算人员（执行）。
六、费用报销工作流：
报销人（按要求粘贴发票单据）——部门负责人（审核）——财务主管（审核）——财务总监（审批）——出纳报支（报销本人领款）
七、申请付款工作流：
供应商（或采购部代请款）——按要求粘贴订单发票——应付款会计（复核）——部门负责人（审核）——财务主管（审核）——财务总监（审批）——出纳汇款（或供应商本人领款）
八、特定部门申请备用金工作流： 申请人提出申请（填写借支单）——部门负责人（审核）——财务总监（审批）——出纳（支付）
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