采购管理办法
依据公司《采购管理办法》，为规范办公用品的采购管理，特制订本办法：
第一条办公用品的购买原则
（一） 办公用品的采购由采购管理中心负责。
（二） 按照各部门的采购申请，每月集中采购一次。
第二条 采购方式
（一） 按照货比三家的原则，确定相对固定的供应商。
（二） 定期对市场进行调查，评价供货商的价格及信用。
第三条 采购程序
（一） 采购申请单：集团职能部门每月需要采购的办公用品，填写好申请单，经分管领导审批准后，于每月29日下午报行政部门。
（二） 采购：行政部门审核采购申请单的合理性后，根据申请单，联系供货商及时组织采购。
（三） 验收：行政部门将采购回来的办公用品交申请部门，由申请部门根据采购申请进行质量和数量的验收，并确认签字。
第四条 费用报销
各部门办公用品费用由各部门自行承担，由行政部统一报销。
第五条 本管理办法由行政后勤中心执行实施。
第六条 本管理办法修改权属于行政后勤中心。
第七条 本管理办法的最终解释权在行政后勤中心。
第八条 本管理办法自公布之日起实施。
《办公也用品采购管理制度.doc》
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