南阳市城区烟草专卖局
卷烟经营三员互控管理制度
第一章总则
第一条为严明纪律、严格管理和规范营销流程，健全自我约束机制，根据国家、行业有关制度的规定，制定本办法。
第二条卷烟经营三员互控的目的：依法依纪规范卷烟营销行为，提高三大员依法依纪经营的自觉性，营造一个良好的经营环境，确保工作目标的实现。
第二章行政管理
第三条凡上级部门安排的临时性工作执行不到位，不能如期完成的，一律留岗使用，留岗使用期间每天发生活费10元，直至安排的临时性工作完成后再作岗位安排。
第四条严格落实岗位责任和层层负责制度，各科室负责人对其辖区销量及日常工作负总责，凡因责任心不强、工作不到位、制度落实不到位而出现问题的，除责任人按规定处罚外，科长扣管理指标1—10分。
第三章配送管理
第五条配送人员必须按线路访销数据将卷烟按时配送到户，特殊情况下（雨雪天气、道路不通），不经领导同意送货不
到位的，一经查实扣配送组管理指标5分。
第六条配送人员应按“一收二送三服务四推介”的配送流程进行配送，送货时一个商户处停留时间不得少于5分钟，每条线路每天必须重点服务2—3户，违之扣管理指标2分。
第七条配送人员在送货时应时刻保持优质服务意识，提高工作效率，向客户宣传政策，推介新品，不能对客户耍态度，若与客户发生冲突的，扣除当事人管理指标2分。
第八条配送组装车必须按编排顺序依次装车，因特殊情况需要提前装车的，必须经送货部科长同意，违之扣管理指标1分。
第九条配送组应按三员互控规定，每月填报一份真实有效的三员互控反馈单，违之扣管理指标1分。
第十条配送组人员应按时填写送货台帐、出收车记录，要求填写字迹工整，内容详实，违之扣配送组管理指标2分。
第四章拜访管理
第十一条客户经理每天必须及时认真做好三级货源分配，确保科学、均衡投放，凡责任心不强工作不到位，影响正常工作和销售的扣管理指标1-5分。
第十二条客户经理必须按照其工作标准进行走访，凡不按星级客户走访标准进行走访出现漏访的，一次扣管理指标2分。因责任心不强，弄虚作假达不到规定要求的按试岗处理。
第十三条客户经理凡因责任心不强，对新品推介不力，留
有死角者，扣管理指标1分。
第十四条因工作不认真、责任心不强、工作不到位、未经商户同意私自修改订单，受商户投诉的，根据情节轻重扣管理指标1—10分。
第十五条客户经理每天必须及时、认真录入和填写走访日志、拜访记录并及时总结，修改需变动的客户信息，填写时必须字迹工整、内容真实完整，凡在评比中排后三名（90分以下）的扣管理指标1-3分。
第十六条客户经理应每天16：30—17：30时与送货员、专卖稽查人员，认真进行信息沟通，并及时认真填写“三员互控反馈单”。沟通内容包括卷烟信息、市场信息、销售信息及客户购销存等，并记录重点内容显示在日志中，凡落实不到位者或未签到者，每次扣管理指标1分。
第十七条客户经理必须按时进行各项信息维护，凡因责任心不强，造成拜访计划、日志、事务管理、日常管理、客户基础信息、客户测评等工作不完整不真实的，视其情节扣管理指标1-5分。
第五章行政执法管理
第二十六条专卖监督管理科责任人，必须履行职责，负责收集整理销售、专卖市场信息，协调处理工作中的有关管理障碍。
第二十七条专卖稽查员应向卷烟零售商户宣传烟草专卖法律法规，为卷烟零售商户提供政策咨询等专卖管理服务。
第二十八条对市场检查过程中，应与卷烟零售商户进行交流、沟通，收集零售户对访销、送货工作的意见和建议。
第二十九条了解卷烟零售商户卷烟购进、品牌、库存、销量等情况，了解卷烟零售商户的卷烟进货销售情况，结合卷烟零售商户诚信等级管理办法等工作措施，引导交谈，交换看法，收集信息。
第三十条对卷烟零售商户经营场所进行检查时，主要察看是否亮证经营；零售许可证的申领、变更、终止手续是否齐全；是否摆卖违法卷烟；督促做好卷烟明码标价工作；告知、纠正零售户存在的问题，以教育引导为主。
第三十一条对接到的辖区投诉必须在24小时之内做出回应，处理不及时的扣管理指标2分。
第三十二条稽查员应按三员互控规定，每月填报一份真实有效的三员互控反馈单，违之扣管理指标1分。
第七章具体办法
第三十三条客户经理、送货员、稽查员三者要保证及时沟通，互通商户信息。
第三十四条定期召开三大员联席会议，交流反馈市场动态，分析销售形势，探讨存在的问题 商讨解决办法，落实工作措施。
第三十五条对于商户提出的意见或建议及反映的问题，都要及时解决，属于自己职责范围的要当场给予满意得答复，不属于自己职责范围的要填写“三员互控反馈单”，接收到“三员互
控反馈单”的人员要在一个工作日内予以反馈。
第三十六条对每一个反馈信息必须在限运时间处理完毕，并上报有关部门登记形成较为完善的基础台帐，为改进工作提供依据及参考。
第三十七条制定明确的考核考评制度，加强对各部门的管理和指导，监督，检查三员互联动工作情况和各项措施的惯切落实情况，并将检查结果作为年终考核和评优的重要依据。
本细则如有与上级局、公司规定不符的，以上级局、公司规定为准,自下发之日起执行。
