推荐第1篇：岗位职责风险点(共)
篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力， 特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表
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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
风险管控岗岗位职责
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山) 岗位职责风险探析
南映山
为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。
所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。 可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。
(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特
点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。
(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。
灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。
(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。
以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、
吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。
1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。
2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把
握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。
3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。
由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。
1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权
力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。
2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。
3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决
策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。
4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统
一、决策职能与执行职能相对分离。
5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。
总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。
推荐第2篇：岗位职责及风险点认识
岗位职责及风险点认识
前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任
我今天讲的是前台柜员操作风险。 1.疏忽大意，操作不当
疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管
原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。
3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。
代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。
我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。
1.账户管理风险
是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。 2.客户签字管理风险
由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。 3.凭证审核风险
只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。
。
为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。
笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。
三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。
推荐第3篇：风险点自查报告
一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织，周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。精心组织，周密部署，我乡结合庆祝建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育，进一步明确了整改方向，使纪检干部增强了党性观念，增强了忠臣意识，责任意识，切实增强了做好本职工作责任感和使命感，通过采取多种形式的讨论、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。确保了工作落实。
二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类：即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面排查。根据工作特点，经分析研究，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组
织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。
(三)健全机制。为了加大岗位廉政风险防控力度，坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织干部培训，将廉政教育纳入培训与考试内容，积极参加区纪委组织的政治业务培训。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项
报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与区纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。普遍强化了风险意识和自律意识，收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束，使组织意识、自律意识明显增强，依法行政的理念不断确立，行政效能明显提高，各项工作有序推进。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立，但存在着缺少力量抓落实的问题。
四、下步工作打算
(一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的部门,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。
(二)做好防控措施的落实。将排查廉政风险点防控表发放到各各基层所,全面理解、掌握预控措施,防范风险。
(三)制定整改方案。结合部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。
(四)开展廉政文化教育宣传活动。组织机关党员干部进行正反两方面的教育,增强法律意识,警钟长鸣。
(五)进一步完善机制。积极探讨建立健全预警机制,做到提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的
推荐第4篇：风险点财务费用
财务费用
基本风险点描述与确认
1．贷款使用企业与利息负担企业不一致。
2．从非金融机构借款利息支出超过按照金融机构同期同类贷款利率计算的数额，未进行纳税调整。
3．从关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，是否按税法规定进行调整。
4．是否将为建造开发产品借入资金而发生的,应归入成本对象的借款费用计入“财务费用” 。 5．因特别纳税调整而被加收的利息，已按照会计准则的规定计入当期损益的，是否按税法规定调增应纳税所得额。
基本风险点检查参考程序
1．通过人民银行贷款管理系统调取企业从金融机构借款的记录； 结合“短期借款”、“长期借款”账户，检查每笔贷款的金额、利率、用途、贷款期限和利息支付方式，查清每笔借款资金的流向，核实有无转给其他单位使用并为其负担利息的情况。
2．检查有关凭证，核实有无将高于金融机构同类、同期利率以上的利息支出计入财务费用。 3 (1)审查企业成立章程，核实企业资金来源、购销渠道，确定企业间是否在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系；是否直接或者间接地同为第三者控制；是否在利益上具有相关联的其他关系，以此确认双方企业是否构成关联关系；(2)检查借款合同，明确关联企业投资的性质；(3)检查企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例是否超过规定标准，不超过标准的借款利率是否超过金融机构同类、同期利率。
4结合“长期借款”账户贷方发生额与“开发成本”账户借方发生额及相关贷款合同相互核对，核实有无将应归入成本对象的借款费用计入财务费用，检查列入财务费用的资本利息支出是否真实、合理。
5检查“财务费用”明细账借方发生额及其会计凭证。
推荐第5篇：廉政风险点
廉政风险防范
一、廉政风险防范管理工作的概念
（一）廉政风险。“廉政”，是指政治廉洁；“风险”，是指可能发生的危险，或可能对未来事项产生负面影响的事情和活动。“廉政风险”，就是实施公共权力的主体可能产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。
（二）防范管理。“防范”，是指做好准备以应付攻击或避免受害。对廉政风险的防范主要是通过一系列办法和措施，有效预防腐败现象的发生，避免造成损失。“管理”在普遍意义上是指在一定的环境和条件下，为了达到组织的目标，通过决策、组织、领导、控制、创新等职能，有效集合和协调组织内的人力、物力、财力、信息、时间等资源的服务或运行过程。而对廉政风险防范的管理，有两个层面的意义。其一，在微观控制层面上指“风险管理”，即对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大保障的科学管理方法，其主要目标是预防风险。其二，在宏观管理层面上指“质量管理方法”，主要为“质量管理体系中的PDCA循环管理方法”，是把“风险防范管理的质量或成效”作为基本目标对象，实施“计划、执行、考核、修正”循环管理的过程。
（三）廉政风险防范管理。就是针对党风廉政建设领域中可能发生腐败的风险，在微观层面上应用“风险管理理论”，在宏观层面上实施“质量管理方法”的系统化管理过程。廉政风险防范管理，防范的是廉政风险，管理的是防范工作。具体地讲，就是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
二、廉政风险的分类及其相互关系
廉政风险具体可分为思想道德风险、外部环境风险、制度机制风险和岗位职责风险四种类型。
思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权利失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
“四类风险”的相互关系：思想道德偏误是导致“以权谋私”等腐败行为的主观诱因；外部环境影响是导致“以权谋私”等腐败行为的客观诱因；制度机制缺陷是导致“以权谋私”等腐败行为的必要条件。
三、廉政风险管理的预防措施
针对确定的廉政风险点，建立前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”，对可能发生的腐败行为实施有效控制。
1、前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是综合运用各种工作手段，主动防范思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施的关键在于从本单位、本岗位的具体工作中找准“风险点”，将前期预防措施明确为具体工作任务，以便组织实施和监督考核。
2、中期监控机制是开展风险预警和工作检查的动态性措施。主要是通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种手段，对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。落实中期监控机制的关键在于发挥好各类监督渠道的作用，形成对廉政风险的有效监控；同时发挥好质量管理机制的及时纠错功能，确保各项前期预防措施落实到位。
3、后期处置办法是针对中期监控发现的问题实施的惩戒性措施。主要是通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的单位进行督导。实施后期处置办法的关键在于对可能发生的腐败问题实施超前处置，及时纠正偏差，避免廉政风险演化为腐败行为。
四、廉政风险防范管理的程序
廉政风险防范管理工作以年度为周期，具体可分为“查找及评定风险等级（计划）”，“制定并实施防范措施（执行）”，“检查及考核防范效果（考核）”和“完善并形成操作规程（修正）”四个循环渐进的管理环节：
（一）查找及评定风险等级（计划Plan）。从行政管理事项流程入手查找可能发生“以权谋私”等腐败行为的薄弱环节，按照“四类风险”涉及内容确定“风险点”，评估风险等级。
（二）制定并实施防范措施（执行Do）。对可能发生“以权谋私”等腐败行为的重要行政管理岗位，有针对性地严细工作制度程序，明确工作标准和重点工作岗位工作环节的监控措施。落实预防措施，对行政管理人员进行有效的预防腐败的思想教育，避免苗头性、倾向性问题变为违纪违法行为。
（三）评估及检验防范效果（考核Check）。按照统一考核评估标准，对比预防措施实施前后的效果，对于未实现预定目标或实际出现了“以权谋私”等腐败隐患或问题，要重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。
（四）完善并形成操作规程（修正Action）。总结推广预防腐败工作成效及经验，把注重预防的行之有效的对策措施纳入日常工作制度，不断修正完善和规范行政管理工作，确定下一步廉政风险防范管理工作的目标。
五、廉政风险防范管理工作的特点
1、注重预防。引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和完善有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。
2、突出重点。紧密联系所承办的具体行政事项，通过查找评估廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大政府投资项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键工作环节纳入重点监控管理范畴。
3、过程管理。按照全面质量管理原理，对管理事项从经办开端到完结进行全程监测，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环往复，达到规范行政行为的目的。
4、自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最易上海自己的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。
推荐第6篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。
企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加
强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。
为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积
极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立
以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能
力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不
予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可
事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商
办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更
登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的
前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、
手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不
能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向
分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决
定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地
政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的
准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存
在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登
记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对
于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而
存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审
查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员
工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，
造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员
工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管
的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报
或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正
发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完
善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河
市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件
合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否
有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序
DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我
保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。
总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，
每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、
有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
推荐第7篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。 为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
推荐第8篇：单位风险点
单位风险点
单位名称：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
单位职责：主要担负石嘴山市两区一县天然气、煤气、部分液化石油气的输配供应任务。 廉政风险点
1、重大事项决策风险内容形式：重大事项决策上可能存在未能严格按集体讨论程序决定，以个人决定、个别征求意见等形式作出决策的现象，出现权责不清，引发腐败问题和失误事件。（等级：一级；监控人：总经理）
2、重要人事任免风险内容形式：在中层以上管理人员的推荐、选拔任用上，可能存在不严格按照“民主推荐、集体决定、组织考察、任前公示、廉政谈话”等程序和集体讨论决定，搞“一言堂”或个别决定，出现用人失察、决策失误。（等级：一级；监护人：总经理）
3、重大项目安排风险内容形式：在重大项目及天然气庭院管网等工程项目决策、基本建设程序、招投标、工程建设实施与质量管理、物资采购和资金安排使用、工程监管等环节，可能存在不能严格按有关程序和制度执行，违规操作，导致影响工程质量或发生违规违纪情况。（等级：一级；监控人：总经理）
4、大额资金使用风险内容形式：大额度资金使用上可能存在不能严格执行有关财经政策、审批制度，未经集体讨论决定，或未做深入调研、科学论证而盲目决策，致使资金流失或不合理流动，给公司带来损失。（等级：一级；监控人：总经理） 总经理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
岗位职责：负责燃气公司安全生产经营及管理工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：可能存在忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致出现违规违纪现象。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。
2、岗位职责风险内容及形式：（1）可能存在不认真履行“一岗双责”职责，领导和监督职责履行不到位，导致本单位出现违规违纪行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（2）行使审批权时，可能出现失控、渎职行为和滥用职权、以权谋私等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（3）决定“三重一大”事项时，可能存在不执行“三重一大”议事规则和民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”或个别决定，导致决策失误。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（4）在项目建设和工程建设中，可能存在不严格执行招投标程序，搞暗箱操作或干预、影响工程招标等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，因项目、工程、材料等与外界的接触，可能产生吃请、接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。 党总支书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：杨春茂
岗位职责：负责公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想及企业文化建设。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，导致理想信念发生动摇，理论联系实际的能力降低的情况。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）（2）工作中可能存在深入基层工作少，导致产生官僚主义，脱离实际的风险。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）
2、岗位职责风险内容及形式：（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻民主集中制度，致使决策失误的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（2）在中层以上管理人员的提拔任用上可能存在未经集体讨论、不能严格按照程序进行，致使用人失察的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）。（3）工作中可能存在不认真履行职责，对党风廉政建设领导和监督职责履行不到位，导致公司内部出现重大违纪违法现象的风险。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（4）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险。（等级：二级；监控责任人党委书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记） 党总支副书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 侯学琴
岗位职责：协助党总支书记抓好公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想、信访投诉、督查及企业文化建设。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：
廉政风险点：工作中可能存在对工作的性质认识不足或由于主客观原因，不能深入基层了解情况听取群众意见，导致所负责的工作部署有脱离实际的情况。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式。
（1） 在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题碍于情面不能及时指出，导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：党总支书记）（2）工作中可能存在对负责工作重视程度不够，领导、教育、监督职责履行不到位，造成本单位出现违法违纪问题的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）；（3）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：党总支书记） 副总岗位（分管安全生产）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：李智慧 岗位职责：分管公司安全、生产管理工作。 廉政风险点
思想道德风险内容及形式：工作中可能存在重视业务学习和业务工作，放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
1、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司安全生产工作开展、决策落实、整体工作推进造成重大影响的风险（等级：一级；监控责任人：总经理）（2）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度,或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题不能及时提出,导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：总经理）。（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成影响。对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失（等级：二级；监控责任人：总经理）。（4）对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管经营）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：徐华
岗位职责：分管公司经营工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司经营工作开展、决策落实、整体工作推进造成影响。（等级：一级；监控责任人：总支书记）（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成不良后果（等级：二级；监控责任人：总经理）（4）在物资材料管理上，可能存在监管不到位，致使材料管理出现漏洞，或以权谋私，给公司造成损失或导致贻识工作。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总经理岗位（分管大武口分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管大武口分公司。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式:
1、工作中可能存在对分管单位的各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或不能很好地发挥班子成员的作用，对决策中对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管惠农分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：喻康明
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管惠农分公司。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级：监控责任人：总支书记）（2）工作中可能存在由于主客观原因，不能经常与子公司及其它部门协调沟通了解情况，导致对问题的看法不全面。（等级：三级：监控责任人：总经理）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象（等级：一级：监控责任人：总经理）（2）因地域因素，有时不能及时参与子公司的管理工作，可能导致工作出现滞后、偏差的情况。（等级：二级：监控责任人：总经理）（3）在参与决策公司“三重一大”事项时，可能存在个别建议考虑不够全面，会对子公司决策产生一定影响。（等级：二级：监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。（等级：总经理；监控责任人：总经理）
自我监控措施：自觉抵制各种不良习惯、不良行为的侵蚀，筑牢思想道德法纪三道防线。 总工程师岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：
1、贯彻执行国家与地方有关工程建设法律、法规、规定、规范；
2、定期对工作人员执行工作计划情况进行督察，监督各质量标准、要素在安装过程中的执行，负责新技术推广使用；
3、对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题提出修改意见和建议；落实对不合格或未达质量目标工程的纠正和预防措施,做出技术指导
4、就工程建设技术及工程建设总体管理情况向法人负责。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在不能严格要求自己，轻视学习的情况，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)。
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）对员工执行工作计划的情况落实和督察不到位，对工程质量的定期检查、评议、整改及质量评审工作不及时，可能造成工作落实不到位，工程质量受到一定影响。(等级：二级；监控责任人：总经理)。（2）对工程建设中出现的难点问题不进行处理，对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题不能够及时的提出修改意见和建议，可能给公司造成经济损失。(等级：二级；监控责任人：总经理)。
3、外部环境风险内容及形式：工作中可能存在受外界因素影响，做出的决定影响到公司利益。(等级：一级；监控责任人：总经理)。 财务总监岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：秦洁
岗位职责：负责对公司会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查，监督、管理公司财务会计活动，分析内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，相关法律、法规学习不够的情况，影响政治理论素质和管理水平的提高。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）在公司财务管理、资金使用、票据管理、公司重大经济决策的执行等方面，可能产生监管不严，导致出现违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（2）在资金管理上，可能由于监审不到位，出现“小金库”或公款私存，违规使用公款或挪用公款等情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（3）在公司重大经济事项的决策上，可能存在因提出的意见和建议不完善，影响公司整体决策。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（4）在大额资金的使用上，可能出现未经集体讨论擅自决定，导致资金使用不当，给公司造成损失。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理) 工会主席岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：高强
岗位职责：负责公司工会工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致出现创新意识不强，因循守旧，不思进取的情况。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工会经费审查审批使用和工会互助基金管理使用中可能出现履行职责不到位而导致不公平、不公正现象；(等级：二级；监控责任人：总支书记)（2）工作中可能出现不能认真履行工作职责，一些工作开展不到位，影响工作局面。(等级：三级；监控责任人：总支书记)（3）在职工合法权益受到侵犯或影响时，不能有效履行维权职责，积极向行政反映和协调解决，失去工会应有作用，导致员工产生不满。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：总支书记) 总经理助理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：任军 张国宁
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，做好各项分管工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：总经理)（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。(等级：一级；监控责任人：总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和工程建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。(等级：一级；监控责任人：总经理)
推荐第9篇：出纳风险点
出纳风险点：
1、缴款、领款安全问题
对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式。（2）对需领取、缴交大额现金的，公司应派人、派车护送，确保安全。
2、银行预留印鉴及空白支票的保管
对策：设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。
3、真假币识别
对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。（2）误收假币责任自负。
4、网上银行密码和U盾管理
对策：（1）密码与U盾的管理可参照保险柜密码的管理方法。（2）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。
5、保险柜密码泄露风险
对策：（1）增强自我防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）钥匙做到随身携带。
6、报销原始凭证有权审批人签字落实不到位
对策：（1）公司建立的报销制度，公司全体人员要共同遵守。（2）出纳人员要把好关，遵守财经纪律，切实维护公司利益。对公司的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
推荐第10篇：岗位风险点
岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，
特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。
外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
第11篇：廉政风险点
廉政风险防控点及防控措施
针对院生产经营重点部门和关键环节，共查找和设置风险点8个，制定防控措施8项。
一、风险点
1、公务用车使用和管理。
2、公务接待。
3、报销票据的审核管理。
4、专项资金的使用。
5、办公用房使用。
6、干部选拔任用程序。
7、人才引进工作。
8、在技术服务及技术审查过程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、严格落实“一岗双责”，严格执行党风廉政建设管理规定，严格完成年度党风廉政建设目标，积极配合驻厅纪检组开展工作。
2、严格遵守中央“八项规定”、反“四风”，积极营造风清气正、清正廉洁的设计院文化。
3、公务用车严格按照有关规定执行，节假日车辆封存，严禁公车私用、私车公养。
4、严格执行上级、院公务接待工作管理规定，不奢侈
1 浪费，不超标准接待。
5、办公用房严格按照有关规定执行，按照现有条件实行集中办公。
6、按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员暂行规定》等规定，做好院干部选拔任用工作。严格按规定引进人才。
7、严格执行财务相关文件规定，定期审查。
8、严格执行专项资金配套文件。
二〇一七年五月十日
第12篇：廉政风险点
自我剖析
通过学习《广西大学开展以案明纪警示教育活动实施方案》，我认识到，“反腐倡廉”并非领导干部的事，作为教师也存在“腐败”的风险点，比如针对教师授课、育人的责任心问题等，是否都能坚持原则，是否存在“以礼换分、以情打分”的问题等等。由此可见，学校开展以案明纪警示教育活动是非常必要的，活生生的违反党纪国法的案例具有极大的震慑和警示教育作用，为纯洁教师队伍起到了很好的推动作用。教师是否做到忠诚党的教育事业、廉洁奉公、教书育人、为人师表、对待学生公平公正很重要。
我从教师岗位职责为出发点，认为自己应该做到以下几点：
一、遵守校纪校规。严格遵守教师职业道德规范，遵守学校各项规章制度，做一名真正意义上的教师。
二、认真、踏实搞好教学工作，日常教学工作要认真，杜绝出现教学事故，必须做到以下几点：
1、按课程教学大纲施教。
2、凡学院安排的课程表上课，不得私自调课、停课、换课、代课。
3、课堂教学、作业批改严格按院有关文件执行。
4、按照标准计算学生的各项成绩，杜绝人情分。不收取学生财物。
5、在学生毕业论文评判中坚决不接受请托，发生有失公平等行为。
三、认真做好考试工作
1、必须按质、按量、按时完成出题、监考、改卷任务。
2、监考工作必须按学院有关要求执行。监考过程中，监考老师有责任提醒学生正确填写试卷及答题卡。按要求 收卷整理试卷袋。
4、阅卷时，不无故缺席、迟到、早退。做到公平公正。
四、科研工作
在科研中切忌急功近利，出现学术不端行为。
五、考勤
上课、院会、院活动等按学院要求参加，不无故缺席、迟到、早退。按学校相关要求请事假、病假。无论何种原因而未参加会议者应主动了解会议内容。
五、工作态度
学习优秀教师任劳任怨、无私奉献的精神。在工作安排上应以系里大局为主，当主观愿望因客观原因不能满足时，应服从安排。自觉接受，接受领导、同事的批评指正。 通过本次学习，我对以案明纪警示教育活动有力更深刻的认识，深知作为一名人民教师一定要坚持自己的理想信念，这是拒腐防变的根本，也是提高人生境界的保障；要勤于学习，爱岗敬业这是拒腐防变基础；要严以律己，自觉接受监督，做一个合格的人民教师。
第13篇：廉政风险点
廉政风险点
1、
思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。 风险 类型
防控措施
思想道德
1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。
2、
民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行个人决策。
3、
对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
4、
在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
5、
在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
6、
在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
外部环境
2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。
3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。
4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
思
1、加强学习，提高
想二
思想政治素质，强
道级
化廉洁自律意识、
德
责任意识，自觉接
受监督。
2、进行政府决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策。
3、在履行政府监督管理时，对关系人、岗
位一
2、坚持政府重大事职级 项集体民主决策。 责
岗
3、加强对重点部门
部门、单位放宽要求、发现问题未及时处理等。
4、在财政资金审批
中，可能存在违规
审批的风险。
5、在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险。
6、在代表镇政府从事公务接待中可能存在铺张浪费。
1、
不认真履行职
责，违规插手县
代表选举，造成
主持不良后果。
人大
办事处工
2、利用职务之便，作，报销不合规票据或分管挪用公款，造成国老干家集体资金流失。部、
老龄委、
3、在公务活动中，关工接受馈赠或宴请，委 可能产生违反法律
和纪律规定的不廉洁行为。
4、对规章管理制度执行不力。位一
职级
重点环节、人员定
责
期监督核查。
岗
4、分管领导会同财
位一政部门共同研究提
职级 出意见，主任最后
责 审核。
5、在决策会议前对岗
材料认真研究，在
位一
决策会议上让所有
职级
参与决策者都能充
责
分发表意见，对讨
论后还有异议的慎重决策。
外
部二
6、严格按照各项公
环级
务接待标准，不搞
境
特殊化。
岗
1、严格履行人大代
位一表的职责，健全选
职级 举制度，增强其透
责 明度。
2、自觉遵守各项规
岗
章制度，积极工作。
位一
按照党风廉政责任
职级
制的要求履行好岗
责
位职责。认真学习
法律法规，切实提
高依法行政本领。
外
3、建立预防职务腐部二败风险点，杜绝环级 “吃喝宴请”等不境 良现象。 岗二
4、认真贯彻执行有位级 关规定。
5、在向主任或上级职责
李明容郭耀凤主协助任主要科领导员
抓项目
分管卫主
生、任信科访、员
协助城区卫生管理
部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。
1、项目资金安排、基础设施建设资金安排、大额度预算外资金安排等支出不符合政策规定，有可能出现超预算或以权谋私行为发生。
2、在对重点项目建设、重点工作督查时发现问题时，收受被查单位的好处，隐瞒不报。
3、对规章管理制度执行不力。
4、在工作中可能存
在利用职权或职务
上的影响为自己、
亲属、朋友谋取不
正当利益的风险。
1、在工作中可能存
在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。
2、对规章管理制度执行不力。岗
5、在汇报工作时实
位三
事求是，不浮夸、
职级
不隐瞒，做到对群
责
众负责、对领导负
责、对自己负责。
1、大额资金使用必岗须由党政联席会会位一议决定，并严格按职级 照项目建设预算和
责
建设合同以及财务管理制度执行。
岗
2、督查结果及时公位一布并与年度考核挂职级 钩，奖勤罚懒、坚责 决兑现。
岗
位二
3、认真贯彻执行有职级 关规定。
责
4、加强学习教育，
岗正确行使权力，严
位一格遵守《廉政准
职级 则》，自觉接受各级
责 组织和人民群众的
监督。
1、自我约束，严格要求，除正常的工
岗
作指导检查外，向
位一
下级提出工作要求
职级
时不带个人主观意
责
向，不干预下级在
职权范围内的自主
选择权、自主决策权。
岗
位二
2、认真贯彻执行有职级 关规定。
责
3、在向主任或上级张若奇郭建华主管党建、组织、统战、绩效评估，分管计生、党计生工协委会、副工、书青、记
妇、武装、联系人大、政协、农村工作，协调村建、城建 党主管工政委法、副精神书
文
部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。
1、可能存在对党员干部出现苗头性、倾向性问题不批评不教育，以及对出现的违纪违法行为不处理、不报告的风险。
2、计划生育指标发放审查把关不严，有可能造成违反计生规定行为发生。
3、在村级道路建设中指定承包商，将存在质量问题的道路验收合格。
4、落实党风廉政责
任制不够，廉洁自
律要求不严。
1、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现岗
3、在汇报工作时实
位三
事求是，不浮夸、
职级
不隐瞒，做到对群
责
众负责、对领导负
责、对自己负责。
1、严格履行党风廉政建设“一岗双责”，对职责范围内党员干部出现的岗苗头性、倾向性问位一
题视情予以预警处职级
理；重视支持查办责
案件工作；对县管干部经班子集体讨论后及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作。
2、严格按照集体研岗究决定发放计生指位一标；通过政务、村职级 务公开公开栏进行
责
公开，接受社会监督。
3、实行村级道路建设招投标，严格按村级道路的标准来岗实施村村通工程；位一成立由有关代表参职级 加的工程验收组，
责
对验收不合格的，不予支付其余款项，并追究有关人员责任。
思
想二
4、提高思想认识，
道级 从严要求自己。
德
岗
1、严格按照程序规
位二
定，从工作需要出
职级
发，结合各人特长，
责
合理提出人事建
议。
记 明，
个人偏向的风险。
邱建军分管平安协会、综治、城区卫生管理
主管纪党检、工监委察、委党风员 廉政纪建工设，委分管书机关记
效能、党务公开
2、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。
3、在公务接待中可
能存在铺张浪费的
风险。
1、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。
2、对信访举报不调查，对违纪党员、干部不立案不处理。
2、自我约束，严格要求，除正常的工岗作指导检查外，向位二
下级提出工作要求职级
时不带个人主观意责
向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。
外
部一
3、严格按照接待标
环级 准，不搞特殊化。
境
思
想二
1、提高思想认识，
道级 从严要求自己
德 岗
2、认真受理信访举
位一报，对调查属实的
职级
案件，严格按照《纪
责
律处分条件》进行
处理。
第14篇：内科医生廉政风险点
廉政风险防控风险点
作为内科的一名医生，我认真反思总结工作中存在的廉
政风险点，主要有以下几个方面：
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人
开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他
人医保费用。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，
损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
5、不执行设备管理和保养制度，造成设备损坏或监测
数据不准给医院和病人造成损失。
李东芳
2013年8月29日
第15篇：威海市发改委风险点
威海市发展和改革委员会一级廉政风险点
2011-4-11 9:01:03
一、岗位名称：主任
1、岗位职责：主持全面工作
2、风 险 点：
（1）在日常工作中可能存在利用职务便利，为个人或他人谋取不
正当利益的风险。
（2）在日常工作中可能存在对党风廉政建设的重视或执行力度不够，而导致出现违规问题的风险。
（3）在工作中可能存在不坚持民主集中制原则，对重大决策不集体研究决定，导致决策失误、造成重大损失的风险。
（4）在干部选拔、任用方面可能存在违反干部选拔任用四项监督制度，导致带病提拔的风险。
（5）在日常工作中可能存在放松对部门所有一级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成部门出现严重违法违纪问题的风险。
二、岗位名称：副主任、蓝区办主任
1、岗位职责：协抓发改委全面工作，主持市蓝色经济区管理办公室全面工作，负责高新技产产业工作。分管高新技术产业科。
2、风 险 点：
(1) 在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或
执行力度不够的风险。 （2）在审批、转报过程中，可能存在把关不严，使不符合条件的项目获批复、核准、备案或转报的风险。
（3）在争取我市项目列入省和国家规划过程中，存在把关不严，主观性强的风险。
（4）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，存在考核不公平、公正、公开的风险。
（5）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（6）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（7）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
三、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责纪检监察、党务、人事、信息、宣传、信访和精神文明建设等工作；负责人口、劳动就业、社会保障、文教卫体和旅游等社会事业工作；负责国民经济动员办公室的相关工作。分管政工科、社会发展科。
2、风 险 点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的干部人事管理方面，可能存在干部人事政策法规掌握不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准的风险。 （3）在分管的社会事业方面，对项目的立项、审批、转报可能存在把关不严，使不符合条件的项目获批复、立项或转报的风险。
（4）在分管的业务范围内，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
四、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责市级审批权限范围内行政许可事项的审批、核准、备案，分管行政审批窗口。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在市级审批权限范围内，对审批、核准、备案事项的决策中，可能存在把关不严，造成不符合条件的项目通过审批、核准和备案的风险。
（3）在分管行政审批工作中，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的审批窗口出现严重违法违纪问题的风险。
五、岗位名称：副主任
1、岗位职责：主持市医药卫生体制改革领导小组办公室全面工作。负责国外资金利用、境外投资、经贸、体制改革和县域经济相关工作。分管外资科、体改科。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
六、岗位名称：副主任
1、岗位职责：组织研究提出全市农业和农村经济发展、经济社会与资源环境协调发展的战略问题及有关政策；组织衔接平衡和组织实施全市农业、林业、水利、海洋与渔业、畜牧和资源节约和环境保护等发展规划、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；承担农林水利和资源综合利用、城镇污水垃圾等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。负责组织对中央投资项目的监督检查。分管农经科。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
七、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责全市国民经济和社会发展重大问题、重大战略和发展思路的研究拟定、中长期规划和年度发展计划制定的组织领导工作；分析研究工业发展及结构调整、争取上级政策扶持和资金扶持，全市金融、货币、财政的发展战略和政策建议，推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设的组织领导工作。分管综合科和工业科。
2、风险点： （1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。 （2）在项目审批、转报审核把关方面，可能存在对项目
单位提交的报告或请示未按有关规定和程序进行批复或上报的风险。
（3）在企业使用国家项目资金时，可能存在未严格监督
管理资金使用的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范
管理、监督的风险。
（5）在分管的业务范围内，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现
严重违法违纪问题的风险。
八、岗位名称：副主任
1、岗位职责：协调推动重要基础产业项目建设，协调解
决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；研究提出固定资产投资宏观调控政策和投融资体制改革意见等；衔接、平衡和组织实施省基本建设基金管理、重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款、项目稽查、年度计划和相关政策； 承担基础产业项目及公检法司等固定资产投资项目的审批、筛选、论证、转报工作；争取国家、省对我市基础产业项目和固定资产投资项目的资金支持；组织、参与项目评估及竣工验收。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
九、岗位名称：市服务业办公室主任
1、岗位职责：分管市服务业办公室的全面工作。
2、风险点： （1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）不能严格按规定抓好服务业资金项目的申报、管理工作的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。 （4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十、岗位名称：市重点办副主任
1、岗位职责：负责重点项目管理和能源产业发展工作。分管重点项目管理科。
2、风险点：
（1）在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在审批、转报能源项目时，可能出现把关不严，对暂时不符合报批要求项目予以审批、转报的风险。
（3）在对重点项目进行考核时，可能出现考核不公平、不公正的风险。
（4）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十一、岗位名称：蓝区办副主任
1、岗位职责：协抓市蓝区办全面工作。负责市蓝色经济区规划编制、统计监测评价体系建立、监督考核管理办法制订、与上级部门项目对接及考核等工作。
2、风险点：
（1）在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）争取我市项目列入省和国家规划过程中，可能存在把关不严，主观性强的风险。
（3）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，存在考核不公平、公正、公开的风险。
（4）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十二、岗位名称：市重点办副主任
1、岗位职责：协抓高新技术产业工作和世行贷款威海绿色公交走廊示范项目。
2、风险点： （1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。 （4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十三、岗位名称：副调研员
1、岗位职责：组织协调委机关日常工作；制定委机关工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责委机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、督办、财务、综合治理、政务公开、安全保密、资产管理、人事管理、党群、信访、教育培训等工作的督导和管理；负责机关重要活的安排和后勤服务工作的协调。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在接待工作方面，可能存在超标准接待，扩大支出范围的风险。
（3）在人事管理工作中可能存在工作把关不严或违反人事工作程序等风险。
（4）在资金管理方面，可能存在对资金往来审核不严格，监督不力的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十四、岗位名称：财务科会计
1、岗位职责：负责做好资金管理，对资金往来进行会计审核和监督；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好内部财务审计工作；负责全委固定资产的监督管理。
2、风险点：
（1）在票据核销过程中，可能存在私自销毁票据、隐匿收入的风险；
（2）财务处理程序不严谨，会计记帐、结帐不规范，会计信息不准确，不完整，可能存在造成会计信息失真的风险；
（3）因工作疏忽，可能造成收支帐目不清的风险； （4）全委后勤保障工作不精打细算，可能出现浪费的风险。
十五、岗位名称：财务科出纳
1、岗位职责：负责做好资金管理；负责做好全委文件印刷工作；负责全委工作人员养老保险等各类保险的办理。
2、风险点：
（1）票据保管不善，造成票据丢失的风险； （2）报销单据审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险；
（3）因工作疏忽，造成文件印刷错误的风险。 十
六、岗位名称：政工科人员
1、岗位职责：负责委机关及直属单位的党群、人事管理、机构编制和信访工作；组织指导本系统的教育培训工作；承担委机关并指导直属单位离退休人员的管理服务工作。
2、风险点： （1）在人事工作中可能存在对干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准的风险；
（2）在干部选拔任用工作中，可能存在因疏忽违反工作程序或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度的风险；可能存在违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开信息的风险；
（3）在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态，不能为党组织提供及时有效的决策参考的风险；
（4）在人事档案管理工作中，可能存在因疏忽导致人事档案丢失、泄密的风险。
十七、岗位名称：工业科科长
1、岗位职责：工业运行分析、工业项目立项审查、中央扶持资金申请、工业项目调度、财政金融运行分析、企业债券融资、创业投资管理。
2、风险点：
（1）市级权限内项目审批、备案事项的受理。 ――对不符合国家产业政策的项目违规审批的风险。
――对能耗大、排放重的项目违规审批的风险。 ――越权审批应上报省以上发改委审批的项目的风险。
――安排工业项目国家资金时，不选择好的项目，而选择人情项目的风险。
（2）市级权限内，项目调度的审核。
――对申请国家扶持资金的企业实行资金使用情况调度时，因人情关系虚报、瞒报资金实际使用状况的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
十八、岗位名称：工业科科员
1、岗位职责：工业运行分析、工业项目立项审查、中央扶持资金申请、工业项目调度、财政金融运行分析、企业债券融资、创业投资管理。
2、风险点：
（1）市级权限内项目审批、备案事项的受理。 ――对不符合国家产业政策的项目违规审批的风险。
――对能耗大、排放重的项目违规审批的风险。 ――越权审批应上报省以上发改委审批的项目的风险。 ――安排工业项目国家资金时，不选择好的项目，而选择人情项目的风险。
（2）市级权限内，项目调度的审核。
――对申请国家扶持资金的企业实行资金使用情况调度时，因人情关系虚报、瞒报资金实际使用状况的风险。
十九、岗位名称：基础科科长
1、岗位职责：协调推动重要基础产业项目建设；审批和转报基础产业项目；争取国家、省对我市基础产业项目建设的资金支持；组织、参与项目评估及竣工验收。
2、风险点：
（1）审查权限内基础产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案的风险点。
（2）初审和转报项目或资金申请时，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险点。
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成基础产业建设项目的可行性研究报告、初步设计等存在不科学、不完善等风险点。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二
十、岗位名称：基础科科员
1、岗位职责：接收、审查项目单位报批材料，起草审批（核准、登记备案）文件，待文件签发后，负责印刷、发文。
2、风险点：
（1）审查权限内基础产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案的风险。
（2）初审和转报项目或资金申请时，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险。
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成基础产业建设项目的可行性研究报告、初步设计等存在不科学、不完善的风险。
二十一、岗位名称：农经科科长
1、岗位职责：研究提出全市农业和农村经济发展、经
济社会与资源环境协调发展的战略问题及有关政策；衔接平衡和组织实施全市农业、林业、水利、海洋与渔业、畜牧和资源节约和环境保护等发展规划、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；承担农林水利、畜牧、海洋渔业、气象、农机和资源综合利用、城镇污水垃圾等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作
2、风险点： （1）在农业项目的筛选、论证、申报和资金争取工作中，可能存在审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十二、岗位名称：投资科科长
1、岗位职责：监测分析我市固定资产投资情况，提出固定资产投资宏观调控政策和投融资体制改革意见等；衔接平衡和组织实施省基本建设基金管理、重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款、项目稽察、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题，承担公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。
2、风险点：
（1）在对公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作中，可能存在把关不严，把不符合条件的项目予以批复或转报的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。 （3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十三、岗位名称：投资科主任科员
1、岗位职责：参与起草固定资产投资中长期规划和年度计划，负责搞好城建项目的管理调度和房地产方面的政策、走势及分析，提出协调解决经济运行中出现的问题的意见和建议，做好中央投资项目的稽察管理工作，承担城建基础设施和小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。
2、风险点：
（1）在对公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作中，可能存在把关不严，把不符合条件的项目予以批复或转报的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。
二十
四、岗位名称：外资科科长
1、岗位职责：研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略，审批、上报外资项目，申报境外投资项目；办理有关企业采购国产设备和进口设备的退抵免税工作；粮食、棉花等重要农产品进出口配额管理工作；以及全市经贸流通领域范围内的规划、项目及调控。
2、风险点： （1）外资项目、免税工作、农产品配额权限范围内申报、审批、核准、备案等事项时的风险。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的；三是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正；四是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理；五是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理；六是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由。
（2）制定规划、调控总量平衡、廉洁自律时的风险。制定规划违背国家、省产业政策或与未与时俱进、规划与实际情况不符的；未及时制定科室工作计划，致使出现廉政问题的；协调本科和外部门、上下级单位关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十五、岗位名称：外资科副主任科员
1、岗位职责：协助做好世行贷款威海绿色公交走廊示范项目的推进工作；协助做好粮食、棉花等重要农产品进出口配额管理工作以及全市经贸流通领域范围内的规划、项目及调控工作。
2、风险点：
（1）外资项目、免税工作、农产品配额权限范围内申报、审批、核准、备案等事项时的风险。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的；三是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正；四是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理；五是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理；六是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由。
（2）制定规划、调控总量平衡、廉洁自律时的风险。制定规划违背国家、省产业政策或与未与时俱进、规划与实际情况不符的；未及时制定科室工作计划，致使出现廉政问题的；协调本科和外部门、上下级单位关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的。
二十六、岗位名称：社会科科长
1、岗位职责：组织拟定人力资源和社会保障、人口计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等社会发展总体规划和年度计划；参与拟定相关领域发展政策，提出政策建议；拟定审核转报社会项目专项计划。会同统计局组织开展全市社会发展水平综合评价工作。贯彻执行上级经济动员工作方针政策，协调相关重大问题，组织开展全市国民经济动员潜力调查和军用物资供应商遴选等工作。
2、风险点： （1）初审转报社会事业项目时，可能存在把关不严，对不符合报批要求项目予以转报的风险。 （2）审核转报企业申请列入军用物资供应商目录时，可能存在把关不严，对不符合条件的项目予以转报。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十七、岗位名称：重点科科长
1、岗位职责：协调推动重大能源项目建设；核准审批权限内的电网建设项目；调度、推进、考核全市重点项目建设。
2、风险点： （1）初审转报能源建设项目时，可能出现对暂时不符合报批要求项目予以转报的风险。
（2）核准电网建设项目时，可能出现对建设手续暂时不齐项目予以核准的风险。
（3）对重点项目进行调度、考核时，可能出现考核评判不公的风险。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十八、岗位名称：高技术科科长
1、岗位职责：综合分析全市高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，做好相关高技术产业化工作；统筹全市信息化发展规划与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织实施全市重大产业化前期关键技术、成套装备的研制开发、工业性试验和产业化示范工程；组织实施重大科技基础设施和工程研究中心、工程实验室、国家企业技术中心认定创新能力平台建设；提出高技术产业化资金使用意见，并监督使用情况；承担有关固定资产投资项目的审核、转报工作；开展对高新技术产业项目实施情况的跟踪、检查和验收。
2、风险点： （1）审查权限内高技术产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案。
（2）在高技术产业项目的筛选、论证、申报和资金争取工作中，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善等。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十九、岗位名称：审批窗口负责人
1、岗位职责：负责市级审批权限范围内行政许可事项的审批、核准、备案。
2、风险点：
（1）市级审批权限范围内审批、核准、备案事项的受理风险点。一是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正的风险；二是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理的风险；三是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理的风险；四是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由的风险。
（2）市审批权限范围内审批、核准、备案事项的审核风险点。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的风险；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成窗口出现严重违法违纪问题的风险。
三
十、岗位名称：服务业办科长
1、岗位职责：制定全市服务业规划、贯彻落实上级服务业政策、制定市级服务业政策，监测服务业经济运行、申报上级服务业引导资金项目、安排市级服务业引导资金项目、调度市级服务业重点项目
2、风险点： （1）申报上级服务业引导资金项目时，对项目建设单位主体审核不严，对项目申报条件、申报材料审核不细致，导致对不符合条件的项目转报的风险。
（2）安排市级服务业引导资金项目时，对项目审报、审核、资金下达把关不严的风险。
（3）对各级服务业引导资金扶持项目调度不及时、管理不到位，对项目评估验收不严谨的风险。
三十
一、岗位名称：蓝区办副科长
1、岗位职责：推进蓝色经济区建设和高端产业聚集区建设。
2、风险点： （1）在日常工作中，可能存在对廉政建设放松警惕的风险。
（2）在争取我市项目列入省和国家规划过程中，可能存在把关不严，主观性强的风险。
（3）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，可能存在考核不公平、公正、公开的风险。
三十
二、岗位名称：市电力办主任
1、岗位职责：主持制定电力办的事业发展规划，各项业务工作目标的组织领导；主持制定电力办重大项目投资规划及重大资金使用；负责向发改委党组提出电力办科级以下干部任免意见及办内工作分工；负责电力办的党风廉政建设工作。
2、风险点： （1）在主持制定单位重大投资项目或重大资金使用时，可能出现投资决策失误或重大资金流失的风险；
（2）在提出干部任免建议时，可能出现考察失误或用人不当的风险；
（3）在主持电力办全面工作时，可能出现违反民主集中制原则，独断专行的风险； （4）在廉政方面，可能出现自我约束不严，产生违法或腐败行为的风险。
三十
三、岗位名称：市电力办副主任
1、岗位职责：分管还本付息工作；负责联系华能威海电厂，督导威海电厂的生产经营及新建项目的审批、建设等。
2、风险点： （1）在还本付息工作中，可能存在利用职权不及时向集资企业兑付还本付息款的风险；
（2）在对威海电厂的监督管理工作中，可能存在督导不力、工作脱节的风险；
（3）在督导威海电厂的项目建设工作中，可能存在利用职权谋私利的风险。
三十
四、岗位名称：市电力办副主任
1、岗位职责：分管党务、思想政治和纪检工作；帮扶困难村工作；联系龙口电厂工作等。
2、风险点：
（1）在为困难村修路、绿化、建设与改造村委组织活动场所及治理三大堆的过程中，可能出现工程造价不合理、投资不透明、利用人情关系吃回扣等风险；
（2）在监督人、财、物等权力行使过程中，可能出现不认真履职或者与权力行使人员串通，损害单位利益的风险。
三十
五、岗位名称：财务科科长
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责做好资金管理，对本单位经济活动和资金往来进行会计审核和监督；负责财务预决算的编制以及执行情况的检查分析，及时提出财务建议。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）在资金管理方面，可能存在对资金往来审核不严格，监督不力的风险；
（3）在内部审计方面，可能存在审计不严格，造成经费超支甚至浪费等风险。
三十
六、岗位名称：财务科会计
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责办理各种报销业务，按时发放工资；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好会计档案的归档、保管工作。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）可能存在票据保管不妥，造成票据丢失的风险； （3）在票据报销过程中，可能存在审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险。
三十
七、岗位名称：中韩经济交流中心主任
1、岗位职责：主持中韩经济交流中心全面工作。
2、风险点： （1）在日常工作中存在对廉政建设放松警惕的思想风险。
（2）对重大事项决策、重大项目安排可能存在民主化程度不高，决策不科学。
（3）对中心内部管理不够严格，不能认真履行领导和监督的职责，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
（4）财经纪律执行不严肃，资金支出透明度不高。 三十
八、岗位名称：中韩经济交流中心办公室主任
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责办理各种报销业务，按时发放工资；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好会计档案的归档、保管工作。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）可能存在票据保管不妥，造成票据丢失的风险； （3）在票据报销过程中，可能存在审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险。 三十
九、岗位名称：市工程咨询院院长
1、岗位职责：主持咨询院全面工作。
2、风险点： （1）不严格执行财经纪律、不按规定使用管理资金。 （2）对工程咨询项目不按对外承诺标准收费。 （3）不坚持民主集中制原则，对重大决策不集体研究决定。
（4）领导班子不团结，缺乏凝聚力和战斗力。 四
十、岗位名称：市工程咨询院会计
1、岗位职责：参与编制本单位年度经费预算、年度财务决算工作；按国家会计制度规定设臵会计科目；按月编制会计报表，报单位领导备案决策；负责会计财薄登记及保管工作；与出纳核对现金、应收款，做到帐款数目清楚，帐实相符；负责单位固定资产的监督管理。
2、风险点：
（1）不认真执行行政事业性收费“收支两条线”管理制度，挤占、截留、挪用收入、虚列支出的风险；
（2）财务处理程序不严谨，会计记帐、结帐不规范，会计信息不准确，不完整，造成会计信息失真的风险；
（3）未妥善保管财务印章的风险；
（4）未妥善保管固定资产，造成其丢失提前报废的风险。
四十
一、岗位名称：市工程咨询院出纳
1、岗位职责：办理现金收付，严格按规定收付款项；办理银行结算，规范使用支票，严禁签发空白支票；办理往来结算，保管库存现金，登记日记帐，保证日清月结；审核工资单据，发放工资；与会计核对现金、应收款，做到帐款数目清楚，帐实相符。
2、风险点：
（1）不严格执行财经纪律、不按规定使用管理资金、票据，隐藏收入，虚列支出的风险；
（2）签发空白支票的风险； （3）原始单据审核把关不严的风险； （4）未使用票据保管不善，造成票据丢失的风险。
第16篇：廉政风险点排查
廉政风险点排查—防控措施
根据党委廉政工作会议的精神和大队的要求，根据自己的职责范围及工作岗位特点，排查自身的风险点并且制定有针对性的防控措施。作为一名人民警察，我的廉政风险点主要集中表现在一是思想道德；二是外部环境；三是履行职务时。
一、思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，可能产生重业务，轻政治的倾向、政治素质下降等情况；
2、在日常工作中，怕得罪人，可能产生工作态度不端正，不思进取、导致工作一般化；
3、在制度执行过程中，存在一定教条，缺乏变通、灵活性，不能充分发挥出应有的作用。
二、外部环境类的风险：
1、可能出现原则性不强，接受亲友、管理对象亲属的影响公正执法的吃请、娱乐、请托等；
2、放松对自身的人生观、世界观的教育和要求，对自己生活、交友的圈子把关不严。
三、履行职务时的风险点：
在执法过程中及平时管理教育过程中，可能会出现不文明规范执法，不文明用语，在针对劳教学员考核过程中可能会因为怕麻烦或搞平衡，对考核随意性较大。
针对上述风险点：
首先，我将强化自己的政治理论学习，以 “三个代表”重要思想为学习主线，通过学习使自己在人生观价值观以及世界观上有较大的改变，使之更能适应当前工作的需要。在身体力行上不断有新进步，在推动工作上不断有新进展。政治理论学习要突出重点、有的放矢、形式多样、注重实效。在平时学习中，要利用休息和空余的时间，提升学习的位置，结合自己在工作上出现的问题和不足，学习和阅读相关的理论知识，切实提高自己在工作上的方法和处突能力。
其次，一是要进一步以高昂的政治热情和饱满的精神状态积极投身于“教育、感化、挽救”劳教学员的工作中去，锐意进取，勇争一流；二是牢记为人民服务的宗旨，本着对党和人民负责态度，切实落实“首要标准”的要求，做好劳教学员管教工作；三是严格工作纪律，严禁出现低级错误。发现有不正常上班等行为要立即制止；四是依法行政、廉洁从政，不断加强自身建设，内强素质，外树形象，坚决为改革开放保驾护航。
再次，一是规范工作程序，提高工作效率；二是严格对自己的考勤，加强约束自己上下班的时间；三是严格执行报告制度；四是严禁在执法办案过程中为他人说情；四是严禁参与非法利益的活动；五是一件事一件事地去做，一个环节一个环节地去抓，一个问题一个问题地去解决，确保工作作风整改到位，不走过场。 最后，一是约束自己八小时工作时间外的行为，增强身份意识，时时处处严格要求自己；二是划清界限，不与不该交往的人交往，特别是劳教学员及其家属，做到上不碰高压线，下能守得住底线。
三、摒弃以往开车的坏习惯，真正做到安全行车车，文明行车，礼让开车；四是积极参加所里举行的各项体育比赛之中去，积极投入到文体活动，丰富自己的业余文化生活。
第17篇：乡镇领导风险点
党委书记
1、全面负责贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本镇党委党委的重大工作决策和各项决议；
2、坚持党要管党的原则，加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结；负责镇党委全面工作，主持讨论决定本镇经济发展方向、思路、措施和社会发展中的重大问题；把握经济发展的宏观管理；
3、负责运筹全镇整体工作，组织落实全镇物质文明建设和精神文明建设的各项任务，组织抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作。重点抓好安居富民工程的推进和建设工作及各项工作的监督检查；
4、负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；
5、完成地、市党委、政府交办的其它工作。
1、有可能存在利用职务上的便利，接收财物贿赂、侵占公共财物的风险 一级
1、加强学习和思想教育，以正面典型激励自己、以反面事例教育自己，筑牢拒腐防变的思想防线；
2、工作中着眼于大思路、大视野、大举措来推动全镇经济和各项事业的大发展。努力增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
3.加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，保证工程建设、大额度资金使用、干部任免等重大事项通过党委会集体研究，坚持一把手末位表态，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督；大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标； 4.定期进行廉政风险防控专题总结分析。
5、强化干部职工教育管理，严格执行相关工作制度，发现问题及时指正。
2、有可能存在放任手下人，松于管理，对下级违规行为反应麻木甚至默许。二级
3、有可能在选拔任用干部方面出现任人唯亲、营私舞弊等情况。一级
4、有可能在在执行公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用风险。二级
5、有可能存在利用本人及家庭成员婚丧嫁娶以及工作调动、提升晋级、迁新居、过生日、升学等机会大操大办、借机敛财的风险。一级
6、有可能存在“一言堂”，个人说了算，有失公允的风险 二级
党委副书记、政府镇长
1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照镇党委、政府的决定，全面安排部署工作，突出工作重点；
2、主持政府工作会议，向人代会提交工作报告，做好年初工作计划和长远规划，做好年终总结；
3、制定行政管理决策，对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，主持召开镇长办公会议，研究决定有关事项，保证各项工作正常、有序开展；
4、制定全镇经济和社会事业发展的目标、思路、措施，实施重大经济项目，对全镇财政收支情况进行管理和审批；
5、重点抓好财政、农牧业现代化、安居富民、林业、水利、土管、统计、养殖、动物疫病防治、民政、残联、老龄、计划生育、科教文卫、平安建设、安全生产、社会保障、招商引资、广播电视、后勤、农民合作组织、档案、保密、应急、环保、设施农业建设、镇镇规划、评估拆迁、镇村道路、镇镇企业等工作。
6、完成地、市党委、政府交办的其它工作。
1、在贯彻执行地、市党委、政府关于经济社会各项工作，有可能存在未能履行职责，出现失职、渎职，造成重大损失的风险 一级
1、认真履行工作职责，加强行政、财务管理，严格财经制度；
2、加强法律、法规知识的学习，不断提高履职能力和拒腐防变的能力；
3、不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，严肃工作纪律和工作作风，增强接受监督的自觉性和约束性。
4、认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉性；
5、公开办事程序，增强工作透明度；
6、坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；
7、努力推动全镇经济和各项事业的大发展。努力增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
8、不参与、不干预经济活动。
2、大额度资金使用、政府投资项目方面，有可能存在未按规定程序、集体决策，擅自作主循私情的风险 一级
3、有可能存在利用公款吃喝、公车私用的风险 二级
4、有可能利用职务上的便利收受贿赂及侵占公共财物的风险。一级
5、有可能存在利用职务便利为个人和亲友谋取私利的风险 一级
6、有可能存在“一言堂”，个人说了算，有失公允的风险 二级
人大主席
1、负责召集和主持主席团会议，了解代表开展活动情况，总结交流代表和代表小组的活动经验；
2、联系代表和选民，对关系本辖区内人民群众切身利益的重大问题进行调研，向主席团报告；
3、承办议案、建议，接受代表和群众来信来访，向主席团或人民政府及有部门反映代表和群众的意见和要求；
4、检查和督促本级人民政府办理代表提出的议案及建设、批评意见；
5、协调做好召开下一级人民代表大会的筹备工作；
6、主管国土、金融、林业、水利、陆地蔬菜种植、销售工作；
7、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所及包村工作。
8、完成镇党委和上级交办的其他工作。
1、在人大代表的选举、人代会选举中可能存在营私舞弊、不按法律法规、违心办事风险 一级
1、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，保证重大事项议事制度，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。秉公办事，不徇私情。
2、严格执行《宪法》、《选举法》及《地方组织法》，自觉接受党委领导，按照宪法和法律赋予的职权，精心组织，认真细致地做好换届选举工作，及时发现，研究和处理工作中的问题，重要情况和重大问题要及时报告镇党委。
3、严防贪图享受，遵守廉洁自律规定；
4、强化依法行政意识，进一步完善工作制度，规范工作程序。
5、认真检查督促宪法、法律、法规及本级人大的决议、决定在本区域内的遵守和执行。
6、充分发挥人大主席团成员整体智慧和作用
7、严格执行《代表法》，完善代表管理相关制度 纪检书记 协助书记做好党委工作。
1、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向党委书记反映情况，汇报工作。
2、根据上级党委有关路线、方针、政策和规定，结合本镇实际，负责组织制定党的建设、班子建设、党风廉政建设、村集体经济管理以及民宗统战的年度工作计划、近期工作规划和工作措施，并定期督促检查镇、村工作进度及质量，及时给予指导并向书记反馈；
3、组织党委中心组及干部理论学习，抓好思想政治工作，不断提高党员、干部和群众的政治素质；
4、认真贯彻党风廉政建设责任制，经常调查研究，掌握镇党风廉政建设状况，加强对领导干部廉洁自律的监督检查，开展党风党纪教育，促进党风好转。
5、加强辖区内信访矛盾纠纷排查调处工作，化解各类矛盾纠纷；
6、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所、科室及包村工作。
7、完成市纪委、镇党委交办的其它工作。
1、在贯彻执行市纪委、镇党委关于党风廉政建设和
反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显的风险 二级
1、加强学习，完善制度，加强监督检查，狠抓工作落实。
2、认真落实党风廉政建设责任制，认真执行党员干部廉政教育培训制度，加强干部良好作风养成，强化对党员干部行为的监督管理。
3、把好廉洁自律关，大力开展警示教育，坚决查处违违法案件，以案说纪，以案释纪。
4、加强廉政自律，主动增强防腐意识
5、凭实绩推荐干部，公道正派选人用人；
6、.秉公办事，不徇私情。不断反思，知错就改。
7、坚持原则，在重大事项做到民主决策 。
2、在加强党员干部廉政教育，强化干部作风建设，强化监督检查方面有可能存在弄虚作假风险 一级
3、在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中，有可能存在失职渎职、办人情案，监督流于形式，故意放松或降低标准以及接受馈赠风险 一级
4、存在利用职务便利，以权谋私的风险 一级
5、在干部的培养、推荐和选拔以及发展党员方面，有可能存在讲关系，凭感情，影响用人公正风险；一级
6、分管工作中的重大问题，有可能存在未经集体决策，乱表态风险；二级 党委副书记
贯彻执行党的路线、方针、政策，协助党委书记抓好分管工作
1、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向党委书记反映情况，汇报工作。
2、负责本镇宣传工作，及时组织报送信息；
3、抓好本镇精神文明、宣传、招商引资、农民合作组织发展、镇镇企业、广播电视工作；
4、抓好财务管理、审批工作；
5、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所、科室及包村工作。
6、完成镇党委和上级交办的其他工作。
1、有可能存在利用职务，以权谋私的风险 一级
1、加强廉政自律学习，主动增强防腐意识；
2、加强对信息员的教育管理，对各单位上报信息严格把关；
3、严格执行财务审批及政府采购有关规定，重大财务开支必须经过集体研究决定，接受监督，把好财务关；
2、有可能存在利用权力，用公款吃喝的风险 二级
3、有可能存在宣传报道，信息失实的风险 二级
4、在财务管理过程中，有可能存在报账手续不全，造成账实不符现象的风险 一级
5、有可能存在分管事务工作管理指导检查不力的风险 二级
6、在招商引资过程中有可能出现吃、拿、卡、要以及接受馈赠礼品，造成不良影响的风险 一级 党委委员、武装部部长
贯彻执行党的路线、方针、政策，协助书记做好分管工作。
1、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向党委书记反映情况，汇报工作。
2、负责全镇人武部的日常事务。
3、负责民兵应急分队的集训、登记、教育管理工作。
4、负责预征对象的登记、政审、征兵工作。
5、负责退役军人的安置、优扶工作。
6、研究制定政法综治、信访维稳、安生生产年度、月工作计划并组织实施，加强与政法委、安全生产相关部门协调。7做好机关后勤保障工作。
8围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所、科室及包村工作。 9完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、有可能存在利用职务上的便利，以权谋私的风险 一级
1、加强廉政自律学习，主动增强防腐意识；
2、加强学习，完善制度，加强监督检查，狠抓分管各项工作落实；
3、增强风险意识、责任意识，严格把好征兵各项关口
4、严格按照上级和镇党委维稳工作要求履行职责，制定措施，确保全镇社会大局稳定
2、有可能存在在征兵过程中，接受馈赠礼品，循私情，导致不合格兵员的风险 一级
3、有可能存在对分管工作监督不到位、履行职责缺位的风险 二级
4、有可能存在在后勤管理过程中，侵占公共财物的风险 二级
5、在执行全镇维稳工作中，有可能存在未能履行职责，失职渎职，造成严重后果的风险 一级 党委委员、纪检副书记 贯彻执行党的路线、方针、政策，协助书记做好分管工作。
1、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向党委书记、纪委书记反映情况，汇报工作。
2、抓好纪检、监察日常工作和镇重点工作督查推进工作、机关效能建设、信访工作。
3、贯彻《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等教育法规。做好与市教育局、学校的协调工作。
4、抓好本镇工会、团委、妇联、档案管理各项工作。
5、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所、科室及包村工作。
6、完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、在日常机关效能和重点项目推进督查工作中有可能存在碍于情面，监督流于形式，放松或降低标准的风险。一级
1、严格按照机关作风行政效能考核标准加大对各村场、站所、科室机关效能、值班备勤以及重点项目推进落实情况的督查，发现问题及时责令整改；
2、加强学习，完善制度，加强监督检查，狠抓工作落实。
3、加强廉政自律，主动增强防腐意识
4、.秉公办事，不徇私情。不断反思，知错就改。
5、坚持原则，在重大事项做到民主决策 。
2、有可能存在违规使用妇联、文体、科教文卫等活动经费的风险 二级
3、对分管工作中的重大问题，有可能存在未经集体决策，乱表态的风险 二级
4、有可能存在利用职务上的便利，以权谋私的风险 一级
5、有可能存在对机关、站所干部管理不到位，干部工作效能低下，办事拖沓，组织纪律性差，在群众中影响党和政府形象 二级
6、在案件查办和信访问题调处中，有可能存在失职渎职、办人情案的风险， 政府副镇长 贯彻执行党的路线、方针、政策，协助政府镇长做好分管工作。
1、认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向镇长反映情况，汇报工作。
2、抓好本镇国土管理、农牧业现代化、饲草料种植、动物疫病防治及养殖育肥工作；
3、协助书记抓好安居富民工程的推进工作；
4、按照上级要求检查各项工作指标、任务完成情况；
5、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所及包村工作。
6、完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、有可能存在不按规定程序办理工作事务的风险 二级
1、强化学习和思想教育，以正面典型激励自己、以反面事例教育自己，筑牢拒腐防变的思想防线；
2.规范办事程序，保证工程建 设、大额度资金使用等通过集体 研究，接受群众监督；大宗物资
采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标；
3、加大惠民政策的宣传落实力度，加强动物疫病防治工作力度
政府副镇长 贯彻执行党的路线、方针、政策，协助镇长做好分管工作。
1、协助镇长工作，做好自己分管的工作，认真当好助手。
2认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向镇长反映情况，汇报工作。
3、协助镇长抓好设施农业。
4、主要抓好大枣种植、嫁接、标准化管理及农田防护林、生态林等工作。
5、抓好统计、扶贫、陆地蔬菜种植各项工作。
5、抓好农机监理、农机补贴等工作。
6、按照上级要求检查各项工作指标、任务完成情况；
7、围绕镇党委政府中心工作，抓好分管站所及包村工作。
8、完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、有可能存在利用职务，以权谋私的风险 一级
2、有可能存在顾及人情，无原则违反工作纪律的风险 二级
3、有可能存在惠农政策宣传落实不到位，弄虚作假，引发群体性事件，造成严重后果的风险 一级
4、在落实设施农业、农机具补贴等各项强农惠农政策过程中有可能出现监管不办，弄虚作假造成负面影响的风险 政府副镇长
贯彻执行党的路线、方针、政策，协助镇长做好分管工作。
1、协助镇长工作，做好自己分管的工作，认真当好助手。
2认真执行镇党委、政府集体形成的决议和决定，定期不定期向镇长反映情况，汇报工作。
3、协助书记、副镇长抓好安居富民工作。
4、抓好本镇环保、镇镇规划、镇村道路、评估拆迁等工作；
5、完成镇党委、政府和上级交办的其他工作。
1、有可能存在违反工作原则，利用职务之便，影响分管范围内的工作和项目从中谋取个人利益的风险 一级
1、认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉性；
2、坚持原则，认真履行工作职责，严格规定程序办理各项工作；
3、严守政治纪律，树立典范形象 严守机关工作纪律，加强约束监管；
2、有可能存在顾及人情，无原则违反工作纪律的风险 二级
3、有可能存在对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至违规操作的风险 二级
4、有可能存在不按规定程序办理工作事务的风险 二级
科技副镇长
彻执行党的路线、方针、政策，协助书记、镇长做好分管工作。
1、认真做好低保户申请、贫困生活物资发放等各项民政工作。
2、负责抓好残联、老龄、双拥各项工作。
3、负责抓好陆地蔬菜项目的实施。
4、协助抓好设施农业建设和种植管理。
5、上级交办的其他工作。
1、有可能存在注重业务知识学习，放松政治理论学习的风险
二级
1、强化政治理论学习和业务学习，提高自身素质和拒腐防变努力
2、低保户、救灾救济物资的发放以及优抚安置等实行公示制，实行阳光操作，接受社会监督。
3、严格救灾救济资金的审批，确保专款专用。
4、增强责任意识，提高工作效能。
2、在低保户的确定、救灾救济款物的发放、优抚安置方面有可能出现失误，擅自作主凭私情，造成不良影响的风险。一级
3、有可能存在对分管工作落实不及时、不到位，工作滞后的风险 二级
党委委员 贯彻执行党的路线、方针、政策，协助书记、镇长做好分管工作。
1、认真做好富余劳动力输出、大中专毕业生就业、劳动力培训及新型农业保险的推广等各项社会保障工作。
2、负责抓好爱国卫生、文化体育各项工作。
3、按照程序开展好计划生育工作。
4、协助抓好设施农业建设和种植管理。
5、上级交办的其他工作。存在违反工作原则，利用职务之便，影响分管范围内的工作和项目从中谋取个人利益的风险。 一级 强化学习和思想教育，筑牢拒腐防变的思想防线； 规范办事程序，社会保障及计划生育工作按制度流程办理，接受群众监督；
3、加强学习，完善制度，加强监督检查，狠抓工作落实。
4、加强廉政自律，主动增强防腐意识。
在计划生育政策落实方面有可能出现失误，疏于管理，造成一定后果的风险。 一级
存在对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至违规操作的风险。 二级
4、存在重业务工作，轻理论学习，不能更好的运用理论指导实际工作的风险。科技副镇长
彻执行党的路线、方针、政策，协助书记、镇长做好分管工作。
1、认真做好低保户申请、贫困生活物资发放等各项民政工作。
2、负责抓好残联、老龄、双拥各项工作。
3、负责抓好陆地蔬菜项目的实施。
4、协助抓好设施农业建设和种植管理。
5、上级交办的其他工作。
1、有可能存在注重业务知识学习，放松政治理论学习的风险
二级
1、强化政治理论学习和业务学习，提高自身素质和拒腐防变努力
2、低保户、救灾救济物资的发放以及优抚安置等实行公示制，实行阳光操作，接受社会监督。
3、严格救灾救济资金的审批，确保专款专用。
4、增强责任意识，提高工作效能。
2、在低保户的确定、救灾救济款物的发放、优抚安置方面有可能出现失误，擅自作主凭私情，造成不良影响的风险。一级
3、有可能存在对分管工作落实不及时、不到位，工作滞后的风险 二级
1 镇党委召开会议进行专题研究，制订廉政风险防控机制实施方案并下发文件。 王晓丽 8月27日
2 召开动员大会，组织学习讨论。 任
权 镇纪委 9月1日
3 \"明晰细化岗位职责，发动干部个人查找思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程和 外部环境上存在的或潜在的廉政风险点。\" \"各分管 领导\" 各工作组 10月10日前
4 进一步查找风险点，组织干部进行讨论分析，分类汇总查找出风险点，并确定风险等级。
5 各工作组上报查找出的风险点。
6 召开领导小组办公室会议，分析讨论查找出的风险点，进一步明确有风险点，确定风险等级。 任
权 镇纪委 10月10日前
7 各部门分类汇总风险点报镇纪委审定，建立廉政风险信息档案库。 王晓丽 10月10日前 8 下发经审定的风险点，干部个人和各工作组制定防控措施和制度。 各工作组长 各工作组 10月10日前
9 各工作组上报防控制度和措施，包括干部个人的防控措施，并作出执行承诺。
10 对各工作组上报的防控制度和措施进行梳理汇总。 任
权 镇纪委 10月10日前
11 召开领导小组办公室会议，分析讨论防控措施和制度，进行修订完善。 任
权 镇纪委 10月12日
12 各项风险点防控措施和制度报镇党委审定。 王晓丽 10月13日前
13 下发防控措施和制度各工作组组织落实。 各分管领导 各工作组 10月20日前 14 完善廉政风险监控网络，建立和完善廉政风险防控管理监督考核。 11月1日前 15 各工作对廉政风险防控措施落实情况组织一次自查，并上报自查报告。
16 召开领导小组办公室会议，研究分析防控措施实施的绩效和存在的问题，进一步进行修正完善。 任
权 镇纪委
17 镇纪委不定期检查风险防控措施落实情况，并对廉政风险防控工作开展情况进行考核评估。 任
权 镇纪委 不定期
18 评估内容，包括组织领导是否健全、风险查找是否查深查全、防控措施是否切实可行、预警督查机制是否健全以及取得的实际成效。 各分管领导 各工作组 12月10日前
19 通过评估，查漏补缺，对存在的风险点，要优化防范措施，提高风险防范工作的效能；对新出现的风险点，要及时制定防范措施，修改完善工作流程和管理制度，建立岗位廉政风险预警防范手册，形成廉政风险防控工作长效机制。
第18篇：事务管理类风险点
事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指分局在人事管理,财务管理,资产管理工作中,相关工作人员违反法律,法规和市局,分局的廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果.具体有以下几点:
(一)人事管理风险点:
1,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可能导致领导决策失误.
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不深入基层调查,偏听偏信,可能造成失察失误.3,在人事管理,干部任用,考核,评先工作中,泄露相关信息,可能造成不应有的影响.
4,违反人事纪律,私下许诺先进称号,评定职,级等,可能造成人事管理不公平,公正的后果.
5,在发展党员过程中,利用发展党员的机会,违反组织发展原则,收受被发展对象的好处,可能导致党员标准降低.
6,在干部违纪案件查处中,坚持原则不够,查办不深入,可能造成错案.
(二)财务管理风险点:
1,不认真执行年初的财经预算,可能导致开支不合理,造成挪用,误用财政资金,影响工作正常运转.
2,在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当,给工作造成不利.
3,年终财务决算时,由于帐表不符,可能造成财务数据不准,给财务工作带来不良影响.
(三)资产管理风险点:
1,购置资产时,违反政府采购的相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为.
2,分配资产时,不按实际需要进行分配,受人情因素干扰或收受好处,违反规定分配,可能产生不廉洁行为.
3,固定资产管理不到位,录入不及时,可能造成分局固定资产丢失.
4,资产处置过程中,处置不合规,随意处置,可能导致分局固定资产的流失.
5,公务仓的罚没物品管理不严格,不能按规定出入库,可能造成物品丢失或损坏.
第19篇：社区廉政风险点
东街街道交通巷社区 廉政风险点及防范措施
通过对《街道党工委、办事处廉政风险防范管理工作实施方案》的学习，我社区针对“思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险”三个方面存在的廉政风险，认真查找确认各个环节和行为可能存在的风险点。通过社区工作人员对照岗位职责及相关工作流程进行自查、群众帮查，社区工作人员互查，经过归纳总结，查找出目前存在的风险点：
1．理想信念不坚定，思想动摇问题。表现为：思想自由散漫；不注意学习党的路线、方针、政策，不注意提高自身修养；容易受不良思想和文化的侵蚀；辨别是非能力低，政治立场和态度易随波逐流。
2．理论联系实际不够，创新意识不强，因循守旧，不思进取。对工作消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
3、业务水平得不到提高，使工作效率降低，在解答居民提问时，不能做到一次性告知，给居民带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向上级部门进行投诉。
4、对排查出的信访问题处理不及时，可能导致信访人向上一级部门上访或投诉等后果。
5、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。
6、在社会保险、社会救助、社会优抚、住房补贴等优惠政策中，弄虚作假，吃拿卡要，优亲厚友，暗箱操作，以权
谋私；在安全生产、社会治安等事务管理中不尽心履行管理职责，失职渎职，可能存在风险点。
二、自我防控措施
1.树立正确的人生观和价值观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。
2.通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，加强对工作人员自身修养，政治理论和业务知识的学习，提高政策理论水平和政治素质，不断提高自身综合素质。
3.加强业务工作学习，精通业务技能，提高工作效率。4.增强自我约束意识，健全内部制约机制，加强工作责任心，严格履行岗位职责，遵守职业道德，定期召集全体工作人员进行廉正情况自查。积极参加理想信念教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
5.加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作，实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。
社区通过查找廉政风险点，制定风险防范措施，使工作人员提高了自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，增强了大家的风险意识和廉政意识。
二○一一年六月十四日
第20篇：廉政风险点(法制科)
附件1：
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：填表日期：2014年 08 月 27日
备注：
1、本表一式二份，一份个人自留，一份上报；
2、填写内容如有需要，可另附页。
