2006年漯河宾馆项目年度经营计划
漯河宾馆项目经过多次、多方论证，即将与2006年正式启动，依据项目特点并结合各方实际情况，漯河宾馆项目筹备组特制订2006年度项目经营计划。下面从项目综述、06年项目资金计划、项目营销计划、项目工程计划、项目管理计划、项目利润预估、项目控制节点七个方面分别汇报如下：
一、项目综述：
1、基地概况：地块位于漯河火车站广场西北角，呈梯形形状、附图，东临公安街，西临温州国际商贸城，南临老街（公共汽车站），北临长途汽车站。东西宽 72 米，南北长56 米，占地面积9324平方米（折合14亩），建设用地总面积4000平方米（折合5.9 亩）。
（详细情况见附件）
2、项目开发概况：计划建成小户型商住公寓和商业用房（含沿街铺面及餐饮娱乐或快捷酒店）相结合的综合性复合商业区。总建筑面积22303.6㎡，（其中：小户型商住公寓14853㎡；商业用房7449.6㎡），总投资：4197万元，（其中：建安费用3217.87万元；工程外费用701.7万元；基础设施费126.88万元；前期费用112万元）。总收益6013万元（其中：小户型商住公寓3708万元；商业2935万元）。利润1816万元（含土地成本1000万元；三层物业406万元；现金410万元）；开发周期23个月。即06年2月—07年12月（其中：前期准备06年2月—06年6月；施工工期：06年7月—07年6月；销售周期：06年2月—07年12月）
3、2006年经营计划概况：项目2006年计划总投资2200 万元；销售回款1500万元；完成施工量68%
（详细情况见各分项解释）
二、2006年项目资金计划
（详见附表1）
三、项目营销计划：
（详见附表2）
三、项目工程计划
（详见附表3）
四、项目管理计划：
1、人力资源计划
（1）总目标：项目总人数 23人，岗位分工，人员设置（详见附表4），。
（2）招聘计划：拟聘人数7人，拟聘岗位：工程人员1名；招商主管1人；营销员5人（3）人员费用：工资总额62.98 万元，工资分配体制（详见附表4）；
2、培训计划
请公司公司在06年2月底前对文员进行有效培训
3、固定资产购置计划：
（1）现有资产核实情况：无 （2）拟购资产计划：汽车一部 （3）费用： 5万元
五、项目利润预估：06年项目预计实现合同销售2140万元，到帐资金1500万元，投入资
金2099万元.合同利润41万元。（项目利润测算见附表5）
六、06年项目控制节点
1、项目方案设计和坐标点图出图的时间节点
2、项目规划报批报建完成节点
3、项目开工进入雨季和进度关系与商铺二层及小高层八层封顶时间节点
4、取得预售许可证节点
5、银行贷款下发到帐时间节点。
