资阳市雁江区不动产登记中心
决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
根据中共资阳市雁江区委机构编制委员会《关于不动产登记职责整合和机构设置有关事项的通知》（资雁委编发〔2015〕34号），区不动产登记中心于4月底开始筹建，8月29日正式挂牌成立，负责承担雁江区集体土地及其定作物不动产登记事务性、技术性工作。
资阳市雁江区不动产登记中心是属区财政拨款的公益一类事业单位。内设6个股室，核定事业编制25名，在岗在编人员15人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年年初收入支出预算数466.60 万元,其中:基本支出 130.60 万元,项目支出 163.80万元.上年收入支出预算数 127.88 万元，其中:基本支出 41.84 万元,项目支出78万元.与上年比增加338.72万元，增加 265%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。
（二）收入支出预算执行情况。 1．财政拨款收入、支出分析。 2017年总支出 294.40万元。
（1）基本支出130.60万元:用于人员经费 103.69万元，
1 日常公用经费 17.17万元。
（2）项目支出 163.80 万元：业务培训费专项1.15万元；权籍调查工作费权籍调查工作开展费17.40万元； 不动产登记数据采集村组干部指界误工费4.14万元；乡镇代办服务窗口工作经费9.8万元；信访维稳费0.03万元；档案建设管理和产权证管理费3万元；购置不动产权证书经费0万元；办公设备费11.7万元；宣传经费20万元；信息平台运行建设费0万元；不动产数据采集和数据建设费105万；办公设备仪器维修、维护等费预计8.9万元。
（3）上年总支出 119.83 万元，本年与上年比增加174.57万元，增加145%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。
2．收入支出结构分析。
2 注：本单位仅有一般公共预算财政拨款，无其他拨款 3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2017年国内公务接待费 1.65万，公务接待费与年初预算数8万元相比减少支出6.35万元，与上年决算数0万元比增加1.65万元，是因业务工作需要增加了公务接待费。
（2）会议费支出情况：2017年支出1.32万元,比上年0万元去年增加1.32万元，是因科目明细设定更规范，会议流程更规范，且业务需要参与、组织了更多会议。
（3）培训费支出情况：2017年支出2.95万元，比去年0万元增加2.95万元，是因提高人员技术且业务需要参与更多培训活动。
（三）年末结转和结余情况。
1.2017年末结转 180万元（项目经费），资金来源为往年财政应返还额度 8.05万元，当年财政应返还额度180 万，库存现金 2.11 万元。
2.项目经费结转较大的主要原因是往年项目已完工，但财政未拨付应返还额度。
三、资产负债情况分析
2017年末资产总计 180.41 万元（其中固定资产0万元）比去年增加180.41万元，增加原因主要是上年应返还额度未拨款。本单位无负债。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
区不动产登记中心财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理逐步规范，同财政部门及时沟通学习，
3 积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算公开工作按文件批复的各项规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
资阳市雁江区不动产登记中心
2018年8月29日
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