财务管理制度
1、院学生会所有固定资产由办公室统一管理。
2、学期初要对院学生会所有物品进行清点、整理、附标签，以便查找。
3、各部均需的非一次性用品由院学生会统一管理。 各部门的物品应由该部派专人管理，如有遗失自行负责。
4、学生会经费主要用于学生活动。
5、学生会全部资金(包括学校拨款,,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由学生会办公室管理,所有支出项目由主席统一调拨。
6、院学生会所有财务支出必须申请，报预算方可实行。
7、各部门的日常开支在10元以下由正部长审核批准。
8、各部门开支在50元以下由学生会分管主席审核批准；50元以上须经过正副主席同意后，正部长再向指导老师申请。
9、各部门擅自购买物品着，院学生会将不予申请报销。
10、各部门举办或各班承办大型活动应预先提出经费计划，并在三天前以书面形式上交党委审批。经费计划应有以下内容：活动名称、目的、内容、时间和详细的开支预算。
11、活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交办公室审核。
12、各部门的报销凭据一律使用正式发票。要求发票上写清物品、单价、数量和总额。发票持有人须用黑色钢笔在发票背面写明用途和经手人姓名及证明人（须为正部长或分管主席）。
13、日常工作中不报销车费，工作餐费（如有特殊情况需由主席批准）。
14、学生会财务账目由办公室主任负责纪录，账目应做到清楚明了。
15、办公室负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席审议。
16、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。
《校学生会办公室财务组财务管理制度.doc》
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