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内部稽核工作改善方案
一、改善原因：
1、稽核人员队伍稽核整体技能水平有待于提升；
2、公司已经通过ISO90001认证，体系的持续改进变得异常重要；
3、目前稽核工作有效性与公司要求存在较大的差距，需要给予重新定位和规划。
二、改善目的：
1、提高体系稽核运行的有效性；
2、有效提升公司各项事务的运营效率；
3、提高稽核队伍的技能，为公司培养管理技能人才，夯实公司各项事务的管理及执行；
三、改善措施：
为达到上述改善目的，从以下方面来改善：
1、提高稽核工作发现问题能力
1）稽核实施前期充分准备（从5月份开始实施），组织稽核员在稽核实施3天前对相关文件资料进行了解，并在审核前组织沟通会， 对稽核重点事项、注意事项做交流沟通，对于稽核重点事项可在沟通会做审核模拟确认；
2）提高稽核员的分析问题能力，加强对稽核员业务培训与交流；（从5月份开始实施） ⑴ 建立公司内部稽核交流群，让内部稽核员有一个交流沟通的平台；
⑵ 兼职稽核员充分参与稽查表、稽核报告的编制，提高兼职稽核员分析总结能力； ⑶ 稽核专员主导，每天选一篇短文或章节进行总结性归纳分析，每二周做一篇审核案例； ⑷ 稽核专员主导，每月组织一次内部稽核员业务技能交流与培训，通过文章分享或案例分析等形式进行。
2、变被动辅导变为主动辅导（从4月份开始实施）
1）针对稽核发现问题进行辅导改善，与责任部门商讨纠正预防措施；
2）对于普遍性系统问题，采取专题辅导改善。普遍性系统问题指在一定的体系运作时间内存在于多个过程或多个部门的共性问题；专题性辅导指针对普遍性系统问题进行的专门性辅导。
3、引导各中心做好体系运作的自查、自纠（6月完成机制建立，7月开始推广）
1）建立体系自查、自纠机制，通过建立自查、自纠机制，引导各中心做好部门的文件执行以及文件的补充完善、以及自查问题点的改善机制；
2）各中心把月度自查、自纠情况在各中心月度总结会议提出评审；
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3）推广体系自查、自纠机制；
⑴ 把体系运行的自查、自纠作为各中心月度工作范畴来推动；
⑵ 稽核员适度参与各中心的体系运行的自查、自纠，指导各中心做好体系运行的自查、自纠； ⑶ 发挥兼职稽核员的专业技能作用，全面推广应用稽核以提升效率，由兼职稽核员负责本中心的体系运行的自查、自纠。
4、总结分析（从5月份开始实施），为了做好稽核工作的持续改进以及锻炼自身的总结分析能力，特对每一阶段性工作进行总结分析：
1）每月稽核报告、辅导报告体现总结、分析及改进建议； 2）每季度做小结分析及阶段改善建议，做必要的辅导及报告；
3）每半年做稽核工作总结，每年度做年度总结，下一阶段的工作方向、改进重点及下阶段计划。
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审核：
批准：
