XXX体系管理评审报告
XXX年，XXX依据院质量管理体系及管理职责的要求，以质量方针和质量目标及管理指标为宗旨，完成了各项工作任务及指标，保证了质量体系持续、有效地运行和管理目标的实现。下面就XXX的质量体系运行实施情况和存在问题及建议等方面进行汇报。
一、XXX年管理评审中发现的问题及整改情况
XXX年管理评审中共发现XXX个问题，涉及质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年XXX工作的顺利进行。
二、质量方针、中期和长期目标的评审
(一)、制订的“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。立足应用、注重创新；精细管理、科学发展。”方针符合工作要求和发展方向；制订的4项总体目标、12项具体目标符合目前实际情况。
方法科学：XXX年XXX遵守国家有关法律、法规，严格执行XXX标准和操作规程。xxx年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，更新标准XXX份，保证使用的国家和行业标准为最新现行有效版本，保障出具的XXX数据准确、可靠。使用的操作规程、实施细则和所有表格均执行院质量手册和作业文件，确保XXX方法的科学性。
行为公正：XXX工作没有受到来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保了XXX行为的公正性。
结果准确：XXX年完成XXX样品10486批次，XXX参数190748个，XXX结果准确、无误。
XXX年检定/校准各类计量器具 9345台/件，出具检定校准证书9345份，检定校准工作严格按照相关的计量检定规程、计量校准规范执行，未出现不合格证书，未收到顾客投诉。
在XXX年的XXX报告及检定/校准证书中，做到了数据准确无误，没有发生数据和结论性的差错，各种原始记录、设备运转记录、交接样记录等方面的差错也降到了最低，确保了XXX结果的可靠性。 客户满意：掌握和理解客户的需求，热忱为客户提供优质服务，XXX年开展了XXX次客户满意度调查，客户的满意度为XXX%。
通过客户满意度调查，客户对XXX的实验XXX技术服务工作较为满意，反馈的主要问题是在完成时间上与客户的预期有差距。
立足应用、注重创新：XXX积极推进科研成果及新技术的转化和新技术的创新。XXX年在环境XXX的基础上，完善了固体废弃物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。
XXX年在XXX等一些技术问题进行了重点攻关；两项XXX通过XXX局现场考核，填补了XXX地区的空白。
精细管理、科学发展：XXX严格执行质量管理体系、HSE管理体系和各项规章制度，以廉洁文化示范点创建、完善管理制度，派外培训和岗位培训相结合，提高员工的技术水平，夯实“三基”，加强横向交流力度，拓宽研究思路和业务范围，不定期邀请国内外知名学者、专家采取举办学术讲座、野外地质考察等多种形式开展学术交流活动，提高我院的科技创新能力；承办学术研讨会，提升XXX影响力；申报国际科技合作基地，提高自主创新能力；利用院信息平台，实现管理的系统化、科学化、规范化。
（二）、质量目标 指标完成情况：
1.分析XXX任务完成率≥95%；
⑴、XXX年接受XXX样品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；
⑵、XXX年检定/校准各类计量器具 XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，完成率100%。
2.样品XXX质量合格率≥99%；
⑴、XXX年上传了XXX条分析化验资料，在XXX数据质量公报中始终保持100%的数据质量；
⑵、XXX年出具测试报告XXX份，合格XXX份，合格率100%，优良160份，优良率99.4%；
⑶、XXX年XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，合格率100%。 3.XXX抽检计划完成率100%；
XXX年XXX计划承担XXX完成率达100%。 4.XXX检验合格率≥95%；
XXX实际完成XXX工作XXX个批次（包括XXXX个批次），监督数据合格率100%。 5.XXX检定率100%；
XXX强检计量器具XXX台套，检定率100%。 6.在用XXX的合格率为100%；
XXX在用仪器、计量器具XXX台套的合格率为100%。 7.在用设备校准率100%；
XXXXXX年在用设备1611台套，校准率100。 8.XXXXXX及时率达95%；
⑴.XXX年完成节能XXX任务XXX项，全部及时完成，及时率达100%。 ⑵.XXX年完成环境XXX废水XXX块、XXX按要求及时完成，及时率达100%。 9.科研项目计划完成率96%；
XXXXXX年科研项目共计XXX项，完成率为100%。 10.科研项目实施优良率70%；
XXX年XXX承担科研项目XXX项，上半年测评结果：A级项目10项、B级项目48项，项目优良率达98%；年终测评结果：A级项目12项，B级项目42项，项目优良率达96%。 11.客户满意度≥98%；
XXX年共计开展XXX次客户满意度调查，客户满意度为98.0%。 12.零污染、零事故、零伤亡；
按照XXX年度安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产、安全环保责任制。对职业危害场所的XXX人员按规定配备了劳动防护用品穿戴，XXX年XXXXXX人员无可疑职业病及无职业禁忌证；进行各类安全培训XXX次，全年处理废油、液XXX次，约XXX公斤；，组织实施应急演练XXX次，开展危化品专项检查XXX次，各单位组织安全自检自查XXX次。
为贯彻落实XXX“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，结合XXX的实际情况，制订了XXX应急预案编制工作实施方案，重点围绕HSE风险防控，明确了具体内容，并实施和保持。
XXX年XXX安稳运行，全年安全生产无事故、无事件发生，实现了零污染、零事故和零伤亡的质量目标。
三、质量管理体系的适宜性评价
根据《检验XXX机构资质认定管理办法》、《检验XXX机构资质认定评审准则》、《XXX和校准实验室能力认可准则》相关文件要求和XXX的实际工作，以及内审和管理评审提出的要求，C版质量体系文件需要转换版，对质量手册、程序文件、管理办法等进行了修订，完成了D版编制工作，确定了XXX年的质量目标。
四、管理人员和质量监督员的报告
依照质量监督员的职责，按照年初针对关键XXX项目、关键XXX过程及关键XXX人员制定的XXX年质量监督计划，采用新上岗人员监督、在培人员监督、标样XXX监督、留样再测监督、人员比对监督、设备比对监督、XXX过程监督、重复XXX或校准监督、平行实验监督、质控样监督等监督方式对质量监督计划进行了全程监督。其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率XXX%。质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。人员能力监督计划XXX人次，监督计划完成率100%。
通过全年质量监督，实验室质量管理体系运行有效，XXX过程各环节、各要素符合XXX的管理要求，保证了实验室的XXX报告质量。
五、不符合项的分析及纠正预防措施
XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX审组就CNAS-CL01：2006《XXX和校准实验室能力认可准则》全要素及科研管理、扩项项目现场实验、科室职责及职责的分配、管理办法的完整性和可操作性等对XXXXX个基层单位XXX个机关部门进行内审，共发现XXX个不符合项，均为一般不符合。
质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年实验XXX工作的顺利进行。
1、XXX年下达的各单位（部门）业绩指标，与C版体系文件中制定的质量目标不一致。
2、有关部门要求实验室客户满意度调查表、到货物资验收记录等采用自己部门制定的表格，未采用体系文件中的表格。
3、建立了文件管理台帐，文件受控状态没有记录这个问题，几个基层单位都有。
4、XXX报告中采用的标准不是合同中商定的标准。对委托单中的过期标准，无相关处理信息。
5、部分单位无试剂质量验收记录。
6、职工培训计划应包括XXX方法、质量控制方法、有关化学安全和防护、救护知识的培训。
7、原始记录空白处没有杠改
8、部分仪器、计量器具不能及时检定或送检。
9、SYY/JL4.6-4入库物资验收记录与供应站发给各单位核算员的大黄本（到货物资验收记录）内容是一样的。
10、XXX需要进行自校设备差异很大，而极少数取得了此合格证书，建议：每个实验室或项目组至少有2人进行培训取证。
11、质控方式为人员比对，但数据处理方式采用En值评价，不能体现人员比对结果。
12、查询数据中心留档的报告发现，大部分报告未加盖检验章。
13、设备检定/校准/保养计划，没有将校准范围或校准点列出。
不符合项及整改情况如下： XXXXX
六、外部审核不符合及存在问题的整改情况
（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的评审组对我院进行了认证/认可“二合一”扩项加复评审，发现XXX个不符合项，均为一般不符合。XXXX科负责制订了整改计划，并组织相关单位部门按照计划立即纠正，分析原因，针对原因采取措施，举一反三，对照检查在各单位部门有无类似问题发生及再发生，对纠正措施的有效性由院质量负责人负责组织了验证。
具体问题及整改情况如下： XXXX
七、来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施（适用时） 无。
八、组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他XXX领域参加此类活动的需求
XXX年我XXXX个所属单位分别参加了XXX项共计XXX个参数的实验室能力验证计划及实验室间比对活动。其中：实验室能力验证XXX项XXX个参数，实验室间比对XXX项XXX个参数。截止目前满意参数XXX个，不满意参数XXX个，基本满意XXX个，已完成实验等待评价结果的参数XXX个，无效比对项目XXX项，参数XXX个。
其中参加XXXXX组织的法定及授权计量技术机构比对XX项XX个参数，结果均满意，荣获XXXXXX年XXX量值比对工作先进单位。
九、内部质量控制检查结果的趋势分析
1）文件控制：按照XXX年文件审核计划对体系文件、质量记录、标准规范等实施了有效控制，对标准每季度进行一次查新，确保试用版本为最新有效版本。
2）标准执行情况：XXX年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，共更新替换标准XXX份。所有标准均已配备到各使用岗位，对新使用或更新的标准岗位进行宣贯培训后组织实施，操作人员能按照技术标准开展XXX工作，标准执行情况良好。
3）质量监督：XXX年计划实施内部质量控制，其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。采用的监督方式包括标准物质、人员比对、仪器比对、留样再测、平行实验、重复XXX或校准、加标回收、质控样、过程监督等。实际完成质量监督XXX项（计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施），监督计划完成率95%。质量监督结果符合质量标准要求。人员能力监督计划XXX人次，采用的监督方式包括标准物质、人员比对、全过程监督、在培人员、新人上岗、留样再测等，监督计划完成率100%。
4）仪器期间核查：XXX年对用于XXX、校准和抽样的结果有重要影响的XXX台套设备，用有证标准物质、仪器比对、稳定性好的产品、重复性XXX、标准溶液等的方式进行了期间核查，核查结果这些仪器设备均处于正常状态，能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范，有力地保证了XXX分析质量。
5）计量器具管理：计量器具有专人负责管理，对每月到期的仪器及时联系送检，经检定的计量器具信息及时录入系统，岗位对检定/校准结果进行证实，保证了在用仪器、计量器具符合质量要求。 6）环境：在XXX年内部审核过程中，发现个别实验室环境卫生情况较差。 7）人员培训：XXXXXX年开展自办班培训XXX次，计划外的院级自办班举行了1次。XXX年XXX及时完成了油田公司下达的外派培训计划XXX次，共计XXX人次参加；计划外外派培训XXX次，共计XXX人次参加。培训内容涉及法律法规、质量管理与控制、XXX分析技术、技术标准和仪器操作、计量基础知识及校准结果评价、HSE知识。
XXX年较好的执行了质量体系要求，保证了XXX结果的完整性和准确性。
十、当前人力和设备（适用时）资源的充分性
XXX现有员工XXX人，大学本科以上学历XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、硕士XXX人、高级职称XXX人、中级职称XXX人；基本满足现有实验XXX研究的工作需要。
XXX目前在用仪器、计量器具共XXX台套，合格率为100%。拥有XXX等主要科研XXX设备XXX台/套；XXX年新进仪器设备XXX台套；
XXX年对在用XXX台套设备进行检定校准，检定校准率100%；对XXX台套设备进行了保养，XXX台套设备进行了维修，各类仪器设备整体完好率100%，设备总体新度系数在XXX%左右。为科研生产任务顺利进行提供了保障，提高了设备使用率及完好率。
十一、对新工作、新员工、新设备（适用时）、新方法（适用时）将来的计划和评估
（一）新工作、新方法：
结合智能化XXXX方法；在水质XXX方面，计划建立地表水的各项分析方法，加强对水溶性未知物的XXX；在饮用水XXX方面，对新设备液质联用仪的分析方法进行确认和证实；在土壤XXX方面，计划开展有关XXX质量的XXX建项，逐步开展对部分XXX涉及的环境敏感区土壤展开XXX评估工作；在环境空气XXX方面，计划开展XXX的XXX与减排潜力的评估工作；在XXXX；通过重大试验项目试验、重点实验室的建设加强各项技术的深化，推进技术成果化、标准化、规范化。
（二）新员工： 计划每年引进XXXX等方 面的专业技术人员XXXX人。
（三）新设备：
为了适应XXX的发展，XXX年计划更新或新增XXXXX等设备。 十
二、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求（适用时）；
1、新员工的培训工作：对新分配或转岗来的员工，首先制定了半年的轮岗实习计划，然后根据所学专业和自身的特点再进行针对性的学习。主要采取一学（学实验室的各种规章制度、标准、实施细则、操作规程等）、二看（观看操作过程）、三动（动手实际操作）、四考（上岗考核）的方法，使新员工在较短时间内基本掌握所在岗位各项目的XXX分析。
主要培训内容：⑴、HSE知识；⑵、质量管理体系方面的知识；⑶、专业知识的培训、相关上岗操作培训；⑷、参加相关授权单位组织的资质培训；⑸、针对新员工制定的3-5年培养计划开展培训。
2、现有员工的知识更新：以提高员工的岗位技能为目标，以完善知识结构和开展相关专业的新理论、新知识、新技术、新方法培训为主，不断提高技术创新能力。培训形式主要为通过内聘专家讲课、外请相关老师和专家授课及外派学习。
主要培训内容：⑴、按照HSE培训需求矩阵和培训计划，各岗位开展培训工作，逐步学习、应用HSE工具、方法；⑵、进一步加强全面质量管理学习、不确定度、期间核查等方面的培训；⑶、新技术、新方法方面的知识更新；⑷、对于操作人员加强岗位技术培训，相关操作技能的知识更新，提升操作技能；⑸、科研人员的综合知识的更新，提高综合研究能力；⑹、加强实验室技术人员在数据处理、常用统计分析方法及实验室质量保证与质量控制方面的能力；⑺、大型仪器设备操作人员的培训，在工作原理、操作规程、维护保养等方面掌握的熟练程度培训。
十三、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析(包括满意度调查） 来自客户的反馈主要为两个方面：XXXX 满意度调查方面，主要是在提出要加快样品XXX速度和加强服务的主动性。XXX年没有发生客户投诉及申诉现象。
十四、改进和建议
1、全面梳理实验室认证、认可、测量审核、质量和HSE的要求，整合XXX的体系，提高工作效率，满足各方评审或检查的要求。
2、加强体系运行中领导作用及领导意识、以顾客为关注焦点观念、评审准则的理解等方面的培训及要求，统一思想，提高执行力，确保XXX年顺利通过实验室“二合一”的监督评审。
3、进一步加强认证/认可准则、质量管理体系文件的学习力度，质量管理的要求具体化，使XXX人员明确知道自己岗位上所有关于质量的要求。
4、积极参加能力验证和实验室间的比对，确保实验室XXX结果质量。
5、加强XXX质量监督力度，加强质量的自检自查、项目组检查、中心级检查，对存在的问题要做到“举一反三”，并依据考核制度进行考核。
6、进一步加强安全教育，让安全意识在员工心中“扎根”，强化安全制度的落实。
7、优化培训管理办法，加强培训管理办法的执行力度，进一步规范培训工作在体系内顺畅运行。建议院加强不确定的评定及内部校准人员的培训。使实验室关键人员会对所XXX项目的不确定度进行评定；提高实验室设备内部校准准确度。
8、根据XXXXX评价技术发展的需求，有计划、有目的的加强与其他XXXX实验XXX机构的技术交流和能力交流。
9、组织好XXX年课题项目的执行，确保项目的正常运作。
XXX XXX-12-28
