中国水利水电第四工程局有限公司宁安市响水两化工程项目部
2013年度生产经营情况及2014年度生产经营计划报告
一、2013年生产经营情况
(一)经营情况
1、产值及上缴完成情况
2013年完成总产值万元(其中:结算产值万元,已干未结产值万元),自行完成产值万元,占年计划必保产值万元的%。
2013年核定上缴分局总费用万元(产值管理费万元、各项基金和劳务管理费万元、设备租赁费万元、流动资金占用费万元,房地产租赁费万元)。截止XX月XX日已上缴分局各项费用万元,占核定应上缴总费用的%。
2、合同执行情况
(1)XXX合同
2013年对上完成产值万元,结算万元,已干未结产值万元;对下完成产值万元,其中结算万元,已干未结产值万元。
剩余合同储备金额万元。
3、合同储备情况
截止2013年底剩余合同储备万元,其中自年初到6月底新签合同金额万元。
(二)经营盈亏及原因分析
2013年结算产值万元,成本费用支出万元,考虑潜盈因
素万元,潜亏因素万元,实际盈余(或亏损)万元。其中:
1、潜赢因素:
2、潜亏因素:
3、盈亏主要原因分析:
(说明:
1、经营盈亏和实际盈亏必须和汇总表数据一致;
2、
潜赢、潜亏因素详细列示;
3、说明盈亏原因要且合适实际,不要从客观方面分析。)
(三)经营管理情况
1、变更索赔情况
自开工截至2013年底呈报变更补偿报告份,申报金额万
元,经评估后期望解决金额万元;自开工结算变更补偿金额万元。
自年初截至2013年底呈报变更补偿报告份,申报金额万
元,经评估后期望解决金额万元;自年初结算变更补偿金额万元。
2、分包合同执行情况
截止2013年底,正在执行的分包合同份,其分包合同(包含
劳务合同)自签订以来截至2013年第结算万元,自年初截至2013年底结算万元;新引进分包商个,在股份公司工程承包网上注册个。
(四)资源配臵情况
1、机构设臵:
2、人员构成及工资:2013年9-12月平均人数 40人,月平均工资3505 元/人,其中:职工30人,月平均工资 3596 元/人;聘用工7人,月平均工资2986元/人;全员劳动生产率万元/人•年。
3、设备资源情况:2013年1-6月共有设备台套,原值万元,其中局有设备台套,设备原值万元;分局自购设备台套,设备原值万元。设备完好率%,利用率%。
(五)债权债务情况
(六)在建项目管理情况
(七)管理提升活动开展情况
(八)工作中存在的突出问题,以及产生问题的主要原因和相关应对措施;
1、管理人员趋于年轻化,刚毕业的大学生工作经验不足,工作能力有待提高。项目部将加大对员工的业务培训和技能培训,尽快使员工具备胜任本职工作的能力。
2、管理链条过长,职责分工不明确,工作中经常出现推诿扯皮现象。项目部将对现有组织机构进行进一步的调整,简化管理链条,明确职责分工,尽快让项目部管理人员各尽其责各司其职,提高工作效率。
(说明:各单位要切和项目实际提出存在问题,整改措施要具有
可操作性,并采取之后实际管理能够提升)
二、2014年整体工作思路、工作目标和工作重点;
1、总体工作思路和目标 :2014年项目部将牢牢把握“稳中求进”的总基调,坚持施工安全、速度、质量、效益的有机统一,加强成本核算,做好精细化成本管理,推行以经济承包计价考核为主,计量与责任考核为辅的责任制。向管理要效益, 全面实现项目降耗提效。
2、工作重点:2014年项目部将围绕安全、速度、质量、效益这四个方面开展工作,以安全为中心,速度、质量、效益围绕的施工模式,同时进一步加强对项目部管理人员业务能力的培训。
三、对分局2014年工作的意见和建议。
1、建议加强分局各职能机构与各项目相对应部门的沟通和交流。
2、建议分局在搞好机关的相关工作的前提下,大力开展相关人员的技术的培训、业务能力培训,定期举办学习班,分局相关部门负责人采取走出去,请进来的方法,为分局今后的发展储备足够的人才。