中国水利水电第四工程局有限公司宁安市响水两化工程项目部2013年度生产经营情况及2014年度生产经营计划报告
一、2013年生产经营情况
（一）经营情况
1、产值及上缴完成情况
2013年完成总产值 万元（其中：结算产值 万元，已干未结产值 万元），自行完成产值 万元，占年计划必保产值 万元的 %。
2013年核定上缴分局总费用 万元（产值管理费 万元、各项基金和劳务管理费 万元、设备租赁费 万元、流动资金占用费 万元，房地产租赁费 万元）。截止XX月XX日已上缴分局各项费用 万元，占核定应上缴总费用的 %。
2、合同执行情况 （1）XXX合同
2013年对上完成产值 万元，结算 万元，已干未结产值 万元；对下完成产值 万元，其中结算 万元，已干未结产值 万元。
剩余合同储备金额 万元。
3、合同储备情况
截止2013年底剩余合同储备 万元，其中自年初到6月底新签合同金额 万元。
（二）经营盈亏及原因分析
2013年结算产值 万元，成本费用支出 万元，考虑潜盈因素 万元， 潜亏因素 万元，实际盈余（或亏损） 万元。其中：
1、潜赢因素：
2、潜亏因素：
3、盈亏主要原因分析：
（说明：
1、经营盈亏和实际盈亏必须和汇总表数据一致；
2、潜赢、潜亏因素详细列示；
3、说明盈亏原因要且合适实际，不要从客观方面分析。）
（三）经营管理情况
1、变更索赔情况
自开工截至2013年底呈报变更补偿报告 份，申报金额 万元，经评估后期望解决金额 万元；自开工结算变更补偿金额 万元。
自年初截至2013年底呈报变更补偿报告 份，申报金额 万元，经评估后期望解决金额 万元；自年初结算变更补偿金额 万元。
2、分包合同执行情况
截止2013年底，正在执行的分包合同 份，其分包合同（包含劳务合同）自签订以来截至2013年第结算 万元，自年初截至2013年底结算 万元；新引进分包商 个，在股份公司工程承包网上注册 个。
（四）资源配臵情况
1、机构设臵：
2、人员构成及工资：2013年9-12月平均人数 40人，月平均工资 3505 元/人，其中：职工 30人，月平均工资 3596 元/人；聘用工7 人，月平均工资 2986元/人；全员劳动生产率 万元/人•年。
3、设备资源情况：2013年1-6月共有设备 台套，原值 万元，其中局有设备 台套，设备原值 万元；分局自购设备 台套，设备原值 万元。设备完好率 %，利用率 %。
（五）债权债务情况
（六）在建项目管理情况
（七）管理提升活动开展情况
（八）工作中存在的突出问题，以及产生问题的主要原因和相关应对措施；
1、管理人员趋于年轻化，刚毕业的大学生工作经验不足，工作能力有待提高。项目部将加大对员工的业务培训和技能培训，尽快使员工具备胜任本职工作的能力。
2、管理链条过长，职责分工不明确，工作中经常出现推诿扯皮现象。项目部将对现有组织机构进行进一步的调整，简化管理链条，明确职责分工，尽快让项目部管理人员各尽其责各司其职，提高工作效率。
（说明：各单位要切和项目实际提出存在问题，整改措施要具有
可操作性，并采取之后实际管理能够提升）
二、2014年整体工作思路、工作目标和工作重点；
1、总体工作思路和目标 ：2014年项目部将牢牢把握“稳中求进”的总基调，坚持施工安全、速度、质量、效益的有机统一，加强成本核算，做好精细化成本管理，推行以经济承包计价考核为主，计量与责任考核为辅的责任制。向管理要效益, 全面实现项目降耗提效。
2、工作重点：2014年项目部将围绕安全、速度、质量、效益这四个方面开展工作，以安全为中心，速度、质量、效益围绕的施工模式，同时进一步加强对项目部管理人员业务能力的培训。
三、对分局2014年工作的意见和建议。
1、建议加强分局各职能机构与各项目相对应部门的沟通和交流。
2、建议分局在搞好机关的相关工作的前提下，大力开展相关人员的技术的培训、业务能力培训，定期举办学习班，分局相关部门负责人采取走出去，请进来的方法，为分局今后的发展储备足够的人才。
