公司后勤管理细则
1、目的作用
后勤部门为公司经营活动既提供了服务又是保障，为了加强管理，使之处于受控状态，特制定本管理细则。
2、管理职责
2、1公司后勤部是公司办公室下属部门，一切工作统一听从办公室指挥和调遣，包括后勤物资供应管理、采购过程管理等。
2、2公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求采购计划，经公司领导审批后，办公室安排后勤部进行采购。
3、后勤部门采购工作范围
由后勤部统一负责采购供应的物资主要包括以下：
3、1生产车间的低值易耗品。如灯泡、清扫工具等。
3、2劳动保护用品。如防护手套、工作帽等。
3、3办公用品。如文具、纸张等。
3、4消防用具。如灭火器、消防栓等。
3、5宿命公物。如床、桌、椅等。
3、6食堂用具。包括各种炊具和餐具等。
3、7各种公用物品和公司各种炊具和各类备品。
3、8员工制服、工作服、工作帽等。
4、采购方式
4、1定点采购：
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1、1对于消耗量大，采购数量较多，长期需要且较稳定的物资，应尽量实行定采购方式。
4、
1、2定点采购所选的供应商应对其做好考察、审评工作，应有一定信用，产品质量有保障的公司。
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1、3坚持优胜劣汰的市场准则，不定期进行动态调查，做好供应渠道中后续工作，随时淘汰不合格的供应商。
4、2非定点采购
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2、1对价值低不经常采购以及特殊情况下的急件、特殊物品，可采购非定点采购方式。
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2、2对于这类采购应进行货比三家，选择“性价比”好的公司进行购买。
以上各类物资的采购、供应，需经过部门提出申请，经总经理批准后，由办公室下达采购指示，后勤部方可进行采购。
5、供应计划
5、1后勤部接到办公室的采购指示后，应事先了解仓库库存情况，根据仓库库存情况，分清物资数量，采购的先后急缓，但必须于最短的时间进行采购，最长时间不得超过3天，必须采购到位进行供应。
5、2各类物资到公司后，进行各类物资的验收入库进仓库帐，检验合格后并通知使用部门进行领用。
5、3对验收不合格的物品由采购人员负责办理退换。
6、结算付款
6、1属于定点采购方式的，采取月结月清的方式。由供贷方和公司
双方核算本月内发生的单据数额。并取双方认可便可通知财务部付款。
6、2每次供货商送货到公司，经验收后公司使用部门或办公室必须在供货商的《送货单》上签字认可，以便月底进行核算。如果验收不合格公司任何部门不得在供货商的《送货单》上签字，如果是退货，则与入库单数应相同。
6、3每月月底后勤部和各部门，将验收签字确认的各类《送货单》采购单，办公室统一核算。
6、4办公室将各类单据进行复核后，报财务部进行核算，财务部核算无误后，由总经理签字指示，即可转至财务部办理付款手续。
