销售人员管理制度
一.总则
制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本规章。 a) 适用范围
凡本公司销售人员，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。 b) 权责单位
（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止及起草工作。 （2） 总经理负责本办法制定、修改、废止及核准工作。
二.一般规定
1.出勤管理
1.1.部门主管及行政人员
在总部的销售部人员按照公司考勤挂历规定上下班。 1.2.销售人员
在总部以外的销售部人员应按规定每月外出20天以上，每天电话报考勤。
2.工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法的规定外，应善尽下列之工作职责： 2.1部门主管
（1）负责推动完成所辖区域的销售目标。 （2）执行公司所交付的各种事项。 （3）督导、指挥销售人员执行任务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制销售单位的经费预算。
（6）随时稽核各销售单位的各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单：
A、发货报告。 B、销售日报。 C、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2行政人员
（1）负责客户接待工作。
（2）做好客户资料分区，分类的整理工作，记录客户所需产品的指标，并确保信息不泄露。
（3）协助做好发货安排工作。
（4）做好月份，季度，半年，整年的销售统计分析工作。 （5）协同财务做好记账工作。 （6）按时呈报下列表单：
A、发货报告。 B、销售日报。 C、考勤日报。 2.3销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内酗酒。 E、不得挪用所收货款。 F、不得有串货的行为。 （2）销售事项
A、公司生产及产品性能、规格、价格及说明。 B、客户抱怨的处理。
C、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质的反应。 b、价格的反应。
c、消费者使用量及市场的需求。 d、竞争品的反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品的调查。 D、定期了解经销商库存。 E、客户订货交运的督促。 F、退货的处理。
G、整理各项销售资料，每月递交销售计划，分析及总结报告。 （3）货款处理 A、收到客户现金货款应及时缴回。
B、不得以任何理由挪用客户货款或转移给其它客户。 C、不得以其他支票抵缴收回的现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、不得向仓库借支货品。
3.移交规定
销售人员离职或调职时，并得依照下列规定办理。 1.1销售单位人员 （1）移交事项
A、财产清册。 B、公文档案。 C、销售帐务。 D、货品盘点。
E、客户送货单签收联清点。 F、已收未缴货款结余。 G、领用、借用的公物。 H、其他。 （2）注意事项
A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 C、销售单位主管移交由总经理监交；行政人员移交由销售主管监交。 1.2.销售人员 （1）移交事项
A、负责的客户名单。 B、应收帐款单据。 C、领用的公物。 D、其他。 （2）注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款的责任。 C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
三 工作规定
1.工作计划
销售人员每月制定并填制个人《月销售计划表》，25日前呈主管核定后，按计划执行。
2.客户管理
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户的销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。
3.工作报表
销售人员每月初应填制上月份的《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。并总结，分析上个月的销售情况递交主管。
4.售价规定
（1）销售人员销售价格以本公司规定的售价为准，不得低于此售价。 （2）如有低于此价格需报请总经理批示并签字。
5.销售管理
（1） 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管监督各销售人员工作，确保货款到位，杜绝串货现象。 （3）因产品质量问题可依照公司有关规定办理退货。
