XXXX有限公司
接待应酬管理规定
目的：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
管理原则：先申请、后执行；勤俭节约，对口接待，热情服务；严格标准，全程监督。
为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，特制定管理规定如下：
一、接待范围
1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。
2、各种会议、培训和其他重大活动。
3、公务性接待，包括上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
二、接待原则及程序
1、坚持先批准后接待的原则；
2、各单位向领导或办公室报告来客人数及事由；
3、部门负责人或公司领导审批同意；
4、办公室核实后，按规定标准安排接待。
三、陪餐人员安排
1、政府相关部门的领导或负责人，由公司领导接待，陪同就餐。
2、相关业务关系单位的领导或负责人由公司领导接待，陪同就餐。
3、接待业务关系单位人员，由对口部门负责人或相关人员陪同就餐。
四、接待标准及要求
1、严格遵守“可接待可不接待，不接待”， “可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的规定。
2、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由办公室统一安排。
3、接待用餐标准原则上每人按30-50元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过100元以上的，必须经公司总经理批准。烟酒原则上每餐两盒烟、两瓶红酒、两瓶白酒，由办公室根据实际招待需要严格控制，招待后剩余未开启烟酒需办理入库。
4、严格控制陪餐人数，原则上控制在2-5人（包括驾驶员）。各部门招待客人不得虚报就餐人员。一经发现，餐费由申请人自行承担。
5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。确需安排的，必须经公司总经理批准。
6、营销部门、采购部门和工程部进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。
7、未经批准，各单位超标准接待发生的费用，公司财务一律不予核销。
8、各单位因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由行
2 政部承办，并根据接待人员情况合理安排住宿。
9、接待应酬原则上实行定点酒店用餐，由办公室与各定点酒店做好接待协调工作。用餐后由办公室或指定的专人付款。
10、如有部门进行业务洽谈需用会议室，应提前与办公室联系，由办公室负责安排。
11、各部门因工作接待需送礼品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司办公室承办，购买办理入库手续，根据需求发放。
12、中午如无特殊情况不安排接待工作，也不允许私自外出就餐，统一食堂就餐。切实需要接待的根据情况而定，严禁中午喝酒。
五、接待费用报销
1、财务部按财务制度审批报销，办公室将近期发生的接待费用情况上报公司领导。
2、如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，由公司领导审批，财务部审核报销。
3、公司各部门所有接待应酬工作必须纳入统一管理，不得各行其是，自作主张安排就餐。否则一律不予报销。
本规定自发布之日开始施行。
XXXXX有限公司 二○XX年XX月XX日
