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纠正和预防措施
控制程序
2018年1月10日
1目的
通过对不合格分析产生原因，制定措施，以消除产生原因，防止不合格的再次发生。
2范围
适用于对不合格品或不合格现象所进行的纠正与预防措施的制定、实施和验证的控制。
3参考文件
3.1《质量手册》
3.2《文件控制程序》
4定义
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施。 4.2预防措施：为消除潜在不合格的原因所采取的措施。
5职责
5.1提出部门负责发出《纠正与预防措施表》，描述不合格缺陷，发给责任部门；要对责任部门采取措施后的效果进行验证。 5.2各相关部门负责本部门责任范围内措施的制定与实施。
6工作程序
6.1采取纠正与预防措施的时机：
6.1.1内审和外审发现的不符合问题；
6.1.2客户的严重投诉；
6.1.3客户满意度调查发现的不满问题； 6.1.4管理评审确定的不合格； 6.1.5每月统计质量目标未达成的项目； 6.1.6施工出现的安全事故；
6.1.7同一不合格连续出现三次以上或同一问题被客户投诉三次以上； 6.1.8批量不合格；
6.1.9质量目标统计连续三月成下滑趋势； 6.1.10工程质量连续三月呈下滑趋势； 6.1.11适用法律法规出现重大变化。 6.2《纠正与预防措施表》的发出：
6.2.1提出部门在6.1所述情形下填写“不合格描述”栏，并确定“责任部门”，由管理者代表批准，发给责任部门进行改进。
6.3 责任部门收到《纠正与预防措施表》后，应调查、分析产生不合格的原因，制定解决措施，在“原因分析”、“纠正/预防措施”栏填写相关记录。制定纠正与预防措施应考虑：
1、消除出现现象；
2、消除根本原因；
3、举一反三。 6.4 责任部门采取纠正与预防措施后，填写“实施结果”栏，并将《纠正与预防措施表》送回原提出部门。
6.5 关于工程质量的纠正预防措施由人事行政部负责跟踪、协调责任部门的落实情况，关于软件开发质量由客服中心负责跟踪、协调责任部门落实情况；人事行政部负责跟踪、协调有关质量管理方面的纠正措施落实情况。 6.6验证措施效果：
6.6.1提出部门在接到责任部门送回的《纠正与预防措施表》后应在3天内调查措施的执行情况，并对其结果的有效性进行验证。
6.6.2如果验证结果是措施有效，则签名并交管理者代表批准关闭；如果措施无效果，则通知责任部门（另行发出《纠正与预防措施表》）继续采取措施改进，直至措施验证有效为止。
6.7记录及保存：
6.7.1《纠正与预防措施表》由提出部门保存。 6.7.2《纠正与预防措施登记表》由提出部门保存。
