合格供应商管理制度
一、目的
为规范供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本制度。
二、范围
本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
三、职责
1.质检部、供销部负责对供应商进行评价 2.供销部负责对供应商的交期进行考核。
3.质检部、供销部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4.供销部负责对供应商的价格进行考核。 5.总经理负责合格供应商的审批工作。
四、内容 1.管理原则和体制
1) 供销部对供应商实行管理，生产、质检等部门予以协助。 2) 供销部实施采购前应对相关产品供应商组装质检部进行调查评价，并填写《供方调查表》。
3) 供销部可对供商评定信用等级，建立《合格供方名录》，根据等级实施不同的管理。
4) 供销部要每年对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5) 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 2.供应商的评定内容
1) 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 2) 产品质量水平评定。包括: a) 物料来件的优良品率； b) 质量保证体系； c) 样品质量； d) 对质量问题的处理。 3) 交货能力评定。包括: a) 交货的及时性； b) 扩大供货的弹性； c) 样品的及时性。 4) 服务评定。包括: a) 零星订货保证； b) 配套售后服务能力； c) 服务态度。 5) 价格评定。包括: a) 优惠程度； b) 消化涨价的能力； c) 成本下降空间。 3.供应商评定步骤
1) 供销部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 2) 由供销部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成《供方调查表》。
3) 依据《供方调查表》，供销部确定供应商排名顺序，建立《合格供方名录》。
4.供销部每年组织质检部、生产部等部门对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。形成《供方年审查表》记录。
5.供销部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。 6.管理措施
1) 供销部对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
2) 各部门对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 3) 供销部应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 本制度自印发之日起执行。
附件1：《供方调查表》 附件2：《合格供方名录》 附件3：《供方年审查表》
