公司2010年工作研讨材料(二十四)
审计部
第一部分主要问题及困难
ERP系统软件知识掌握的还不是很全面，没有进行过系统的培训和实践，不能够适应未来开展内审工作的需要。随着公司系统机构改革的不断推进，人、财、物集约化管理进程不断深化，将给内部审计带来新的机遇和挑战。审计人员需要不断地调整学习、工作的重心。目前，公司系统ERP软件应用已经全面推广，而我们还没有对ERP软件应用知识进行深入地学习和实践，对今后开展审计项目将产生不利影响。
第二部分2010年工作安排
一、工作思路
审计工作将以贯彻落实科学发展观为统领，紧密围绕“一强三优”现代公司发展目标，遵循“诚信、责任、创新、奉献”的核心价值观，坚持以人为本，扩大内部审计的职能作用，努力实现审计工作的转型，不断促进内控制度的完善，加强审计程序规范化，提高审计质量，全面推进公司发展再上新台阶目标顺利实现。
二、重点工作安排
（一）融入中心，发挥服务职能
2010年，我们仍将继续坚持“全面审计,重点突出”的审计工作方针；强化服务意识，寓服务于监督职能中，加强事前、事中审计及预防性监督，促进公司制度建设的不断完善；继续加大经济责任审计、工程项目审计关口前移力度，做好、做精、做细，力争做出精品项目，内部审计认真履责，才能为企业改革和发展服务。
（二）当好参谋，发挥咨询职能
内部审计正在尝试不断发挥政策咨询服务功能，按照企业未来发展的要求，结合内部审计专业优势，有针对性地对企业经营管理提供一些临时的、专项的咨询服务，真正地为领导当好参谋。
（三）加强风险防控，发挥督促职能
建议建立整改落实台帐，把责任落实到人，认真督促公司相关单位对近年来内部审计提出的审计意见进行全面落实，加大后续审计的力度。同时，充分发挥主观能动性，执行审计建议提醒制，即对审计过程中发现的问题挖掘其产生的原因，研究提出从源头上进行预防治理的对策措施，提示各单位避免类似问题重复发生。
（四）内强素质，加强审计队伍建设
以党的十七届四中全会精神为指导，通过业务竞赛、“以审代培”、总结经验等途径，全面提高审计人员贯彻科学发展观、服务大局、务实创新的能力，增强审计人员工作荣誉
感、使命感，增强审计队伍的执行力和凝聚力，促进审计队伍内在素质和外在形象的全面提升，推进内审工作不断发展进步。
