工作职能
办公室职能.....................................................................................................错误！未定义书签。 办公室职能管理制度及管理流程 ...................................................................................................2 食堂管理...........................................................................................................................................4 后勤工作...........................................................................................................................................5 林业局办公室公文处理和印制管理制度 .......................................................................................6 接待工作...........................................................................................................................................8 办公室司机和车辆管理制度 ...........................................................................................................9 会议室使用及管理 .........................................................................................................................13 办公室职能管理制度及管理流程
办公用品管理制度
第一条 为规范局机关办公用品的采购、保管和发放工作，节约办公费用，根据实际情况，制定本制度。
第二条 属于预算安排内但达不到政府采购标准的零星办公用品采购，适用本制度。
第三条 办公用品包括剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、计算器等。
第四条 根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的存库种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
第五条 根据局机关办公用品消耗和使用情况，由申购人填写“采购申请单”，逐级报批后进行采购。
第六条 供应商应符合林业局规定的供应商标准，采购人员应进行广泛的市场询价，综合确定供应商。
第七条 物资采购应由两人以上共同完成，实行票、款分管。
第八条 办公用品验收时由申购人和采购人员凭供货发票及清单共同验收，验收人必须严格根据批准的采购申请单按质、按价、按量验收。对于不符合要求的货物应坚决退回，严格把好质量关。验收合格的，由验收人填写验收单并签字确认。
第九条 报销时，采购人员填写“报销单”，验收人员签
2 字确认，经分管业务领导和分管财务领导签字后，办理付款手续和办公用品领用手续。
第十条 办公室办公用品库存及发放，办公室办公用品库存由办公室申请购臵库存办公用品，并填写“办公用品入库单”办公用品库存为应急储备用品，申领人需填写“办公用品采购审批单”交办公室填写办公用品出库单方可领取。
办公用品采购业务关键节点流程
（1）申请人员应根据库存情况填写《采购申请单》，需要说明申请购物品的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。
（2）办公用品管理人员核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。
（3）采购人员进行采购、办公用品管理人员进行验收。 （4）申请人员验收领用。
食堂管理
第一条 食堂对外承包期间，食堂实行核定管理费收支，定额补助的核算办法。
第二条 食堂管理费收入包括：机关拨入的定额补助费，单位人员交纳的伙食费。
第三条 机关拨入食堂的定额补助费，按机关编制人数和雇用临时工计算，由局财务科按规定标准逐月拨给。
外单位人员(包括职工家属)在机关食堂就餐，应收取伙食费，其标准可略高于机关支付的人均补助费定额。
第四条 食堂实行计价食谱制度。每周五由食堂管理员按当日市场的价格制订下一周的计价食谱；每日对当日所需食材及物品实施采购。
第五条 食堂固定资产的管理。按财务科关于固定资产的管理要求，食堂设臵固定资产明细账，台账式管理。年底前与财务科进行一次账目核对。
第六条 办公室每周不定期对食堂进行卫生及安全进行两次以上检查，建立检查日志，对发现问题及时反馈食堂工作人员限时整改。对检查中发现的卫生及安全问题不按期整改，应及时反馈局领导并严肃处理。
4 负责督促卫生员及时搞好机关大院和办公
后勤工作
一、实行卫生分工责任制。各科室工作人员负责做好各自科室卫生，楼内卫生由两位保洁人员负责（张淑红负责1至2楼楼梯、扶手、走廊、卫生间、二楼三楼会议室、局长1-3室，姜淑琴负责3至4楼楼梯、扶手、走廊、卫生间、四楼会议室、局长4-5室）。领导办公室每天至少清扫一次，并随时清洁，保持地面干净，桌面无尘。会议室在会议召开30分钟前打扫整洁，会后及时整理和清扫，（如有大型会议需提前一天将会场进行清理及布臵，检查无误后将会场封闭，会前一小时对会场进行二次清理确保无死角）。
二、后勤维修及养护。楼内水、电、暖气、门、窗等基层设施使用，应本着节约的原则使用后及时关闭，发现渗漏点和电路开关及基层设施损坏问题及时与办公室联系，由办公室负责检修，办公室应做到及时发现及时处理。
5 林业局办公室公文处理和印制管理制度
为了认真执行《党政机关公文处理工作条例》，提高办公室公文处理的质量和效率，使公文处理做到规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、收文
上级来文。1．上级来文由办公室专人负责登记、传阅、办理。2．收文登记一般应登记收文日期、收文编号、来文单位、来文标题、密级、份数。局主要领导对公文作出批示意见统一登记后按照程序办理。3．文件的传阅工作原则上由文档室直接负责，如遇领导外出或其他特殊情况无法直接呈送、涉及事项又比较紧急的，办公室应及时电话请示主要领导，并在公文上注明领导指示意见并及时交由分管领导进行阅处。
公文办理完毕后，公文管理员应当按照规定将有关文件资料及时整理归档留存。承办公文的人员要严格遵守工作纪律和保密纪律。公文办理过程中不应公开的情况要严格控制知悉范围，不得擅自对外提供。
二、发文。包括以局党委或林业局名义印发的各类公文文稿。应按以下步骤办理：
（一）拟稿和审核。需以局党委或林业局名义印发的公文，由各相关职能部门或办公室各组、室、中心拟写文稿，并在发文稿纸的“主办单位”栏内签署拟稿单位，由相关科
6 室把关修改由分管领导审核、呈交主要负责人签发、交办公室出文。
（二）印制和盖章。区政府各部门、单位主办的文件（除局上行文外），由各科室、单位负责印制；局上行文和办公室主办的文件，由文印室对格式进行认真审核后印制、装订并在发文稿纸“印刷”栏内签字。印制好的公文，文档室要校核公文内容是否与原件一致，并严格按照《国家行政机关公文处理办法》对公文标题、行距、字体、字号、主送机关、页码、版记等格式进行审核，消除差错；装订的公文要检查有无漏页、错页、污损等情况，保证文件齐全，文面整洁。对以上内容审核无误后方可加盖印章。
（三）分发和归档。盖章后的公文由文档室负责分发，并建立发文登记簿。带秘级的文件和需经邮局寄发的文件，由文档室统一寄发。文件的签发原稿由文档室负责存档，并留存2份印制的公文。
(四）严格按照规定要求，妥善保管印章。使用局印章、法人名章，须登记经领导审批签字。严把文印质量关，对不符合要求领导不予签字的文印材料不予印章。
负责接待工作
公务接待由来人单位出具公函，按照公函上体现职务、人数，本着节约的原则，由各分管科室填写公务接待审批单呈分管领导审核、主要领导审批后交办公室统一安排。
8 办公室司机和车辆管理制度
一、办公室车辆由分管后勤的副主任负责统一调度和管理，司机必须坚决服从指挥调度。
（一）实行派车审批制度。局领导和各科室工作人员有公务活动，要提前向办公室提出申请，填写《安图县林业局公务用车派车单》（以下简称派车单），驾驶员凭派车单出车。如遇紧急情况，不能及时填写《派车单》的，用车人要及时向办公室电话告知，在事后1日内补办审批手续。驾驶员因私自出车产生的费用和引发的后果，由驾驶员本人承担，原则上坚决杜绝。对因公需驾驶公车离安的，出车前由办公室报机关事务局公车办和县纪委党风室备案。
（二）实行调派登记制度。办公室建立车辆保险、驾驶证、行驶证、审验等基本情况档案，做到一车一档，登记清楚。对每天派车情况进行登记，包括用车人、用车时间、用车事由、车牌号、驾驶员及目的地。公务用车结束后，统一停放在单位车库或指定位臵。
（三）实行车辆封存制度。对办公室车辆实行节假日和公休日封存管理，所有车辆一律封存，集中停放在单位车库或指定位臵，车辆钥匙一律交办公室集中保管。如因工作需要使用公车的，用车人提前向办公室提出申请，填写《派车单》并报县机关事务管理局公车办和县纪委党风室备案；来不及填写《派车单》的，由办公室报告县机关事务管理局公
9 车办和县纪委党风室备案。在节假日或公休日后第一个工作日补报相关审批手续，否则视为违规用车。
二、司机要牢固树立安全第一的思想，严格遵守各项规章制度和工作纪律，遵守交通规则和车辆操作规程，树立良好的行车道德，努力做到安全行车。
（一）严格履行因病因事请销假制度。请假半天以下由单位分管领导审批，一天以上（含一天）由单位主要领导审批。无故不到岗者，按旷工对待。
（二）严禁上班期间饮酒，严禁驾驶员将车辆私自外借，严禁驾驶员将车辆交单位领导私自驾驶，严禁将公车用于婚丧喜庆、度假休闲、扫墓祭祀和接送亲属等活动。
（三）车辆因公外出必须在具有安全保障的公共场所妥善停放，切实防止发生被盗和其它交通事故。公务活动结束返回机关后，一律在单位车库或指定地点停放。凡由于违规违章停放车辆、不按规定采取安全保障措施而造成严重后果的，责任由驾驶员全部承担。
（四）严格遵守交通法规，文明行驶，闯红灯、乱停车、未系安全带、速超等违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶司机自行承担。
（五）违反上述
（二）、
（三）、
（四）、项有关规定的，除根据实际损失承担全部经济责任外，视其情节依次做出谈话戒免、经济处罚和待岗等处理决定，情节严重的建议人事
10 部门调离办公室。
三、办公室所有车辆的维修和保养，必须经主任审批后汇报分管领导与主要领导后，到指定的维修厂家维修。
（一）车辆维修时，由司机对维修部件提出申请，并填写《车辆维修申请单》（以下简称《申请单》）一式两份；司机班长在《申请单》上签字，并报分管副主任、办公室主任审批。司机凭《申请单》到指定厂家维修。车辆维修结束后，司机将《申请单》交财务室审核确认费用并留存，作为结账依据。特殊情况或异地维修时需报司机班长、分管副主任、办公室主任同意后方可维修，并及时补办审批手续。
（二）严格执行车辆例行保养规定，坚持出车前、途中、收车后的“三检”工作，及时保养，消除机械事故隐患，确保车况良好。
六、车辆费用包括燃油费、差旅费、过路费、停车费等相关费用。上述费用的发生相互关联，同一车型车辆百公里耗油量应基本一致。
七、发生任何车辆安全责任事故，司机在电话报警的同时，应立即报告分管副主任和办公室主任，并积极协同公安、交警和保险公司处理。司机在安全责任事故中应承担的责任，以相关执法部门界定为依据，分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任。根据界定的责任大小，除保险公司承担的损失外，司机分别承担剩余部分的100%、50%、
11 20%、5%。
会议室使用及管理
（一）各科室使用会议室应提前报办公室，办公室按缓急程度予以安排调整。
（二）使用会议室应爱护室内各种设施，不得私自开启设备，应保持会议室桌椅原有布局；确需改变原有布局的，须经办公室批准，使用后负责恢复原状。要讲究公共卫生，保持室内整洁、干净。会后由办公室通知清洁员做好保洁工作。
