关于2011年“双增双节”活动实施方案
各单位:
为确保2011年度生产经营目标圆满完成,进一步分解任务,落实责任,强化管理；发扬艰苦奋斗,厉行节约的精神，努力实现“双增双节”,特制定如下实施方案:
一、指导思想
坚决贯彻落实公司年初提出的“三量-增量、扩量、缩量”要求，紧紧围绕《2011年生产经营目标考核办法》，通过任务分解，责任落实，严管细控，加大奖罚，让各单位明确压力，增加动力，调动一切积极因素，努力实现增产增收，节能降耗，确保2011年各项生产经营目标圆满完成。
二、生产成本控制目标及奖惩办法
各单位要根据职责范围和全年控制目标，积极采取措施，本着安全可靠、经济合理的原则，不断创新管理办法，通过科学管理，严管细控，增加产能，降低成本和费用，确保目标圆满完成。企业管理部根据控制目标和奖惩办法，通过每月考核，加大奖罚，严格兑现，确保全年目标的圆满完成。
1、公司原煤完全单位成本382.29元/吨，利润9.67亿元；生产公司材料费43.29元/吨；电费17.54元/吨；大型材料费3087.15万元；大修理费全年1490万元。
2、通防技术中心要根据井下现场实际，本着安全可靠、经
济合理的原则，合理选择支护方式和支护参数，力争将支护材料（锚杆、锚盘、钢带、钢绞线、索具、金属网、锚固剂、沙、水泥、石子、速凝剂、锚索、锚索盘、锚具）控制在2548.85元/米以内。每节超1%（与原施工巷道比）奖罚掘进副总40元，通防技术中心正科级干部20元（副科级按80%）。
3、生产部、企业管理部在确保安全生产的前提下，严管细控，力争将生产公司材料控制在43.29元/吨以内，每节超1%，奖罚生产部、企业管理部正科级管理人员每人20元（副科级按80%）。
4、机电科要加强用电管理，制定节能降耗措施，降低电耗，制定用电管理制度和考核奖惩办法。同时合理避峰填谷，降低电费，力争将电费控制在15.74元/吨煤以内，每节超1%，奖罚机电科所有人员200元。
5、机电科要加大机电设备管理和调配，加大修旧利废力度，提高设备利用率，减少投入，减少损耗和丢失，大修费用控制在124.16万元/月；每节超1%，奖罚机电科所有人员200元。
6、综机中心要加大修旧利废和自主维修力度，减少材料领取和外委维修，力争将综机配件费用季度领取额控制在233.76万元以内，将维修类材料费用季度领用额控制在82.95万元以内。两项指标均完成，一次性加奖励综机中心5000元；有一项完不成，对综机中心罚款3000元；两项均未完成，一次性对综机中心罚款5000元。
7、通防工区要加强通防设施，焊管、风筒管理力度，每季度焊管、风筒领用额控制在32.25万元以内； 根据季度考核结果，按考核结果的5%挂运搬工区正职（副职按80%执行）
8、运搬区要加强矿车的维修和维护,要加强车辆的调度,加快循环,减少矿车的投入；要加强轻轨及道岔的管理，每季度轻轨及道岔投入不得超过55.7万元；根据季度考核结果，按考核结果的5%挂运搬工区正职（副职按80%执行）
三、加强区队材料管理和考核
区队是材料使用和控制的直接单位，各单位要本着既安全可靠，又经济合理的原则，提高材料使用效率，合理降低材料消耗，杜绝浪费现象，牢固树立材料就是工资的节约意识。
1、适当调整材料奖罚比例，进一步提高节支降耗的积极性
回采支护材料中回撤的锚杆盘、锚杆帽、钢带回收比例由原来的单帮80%提高到单帮90%。
回采金属支护材料液压支柱、铁鞋、排钢、交接顶梁的考核，取消原丢失率指标，做到100%回收。
油脂、机刀月度考核指标下调20%；乳化液、坑木考核指标下调10%。
掘进支护材料（锚杆、锚盘、螺母、锚带、锚固剂、金属网、冷拔焊网、编织网、打包带、锚具、锚索绳、锚索盘、水泥、速凝剂、河沙、石子、料石、砖、木材等）的考核，根据井下现场情况，储存支护材料在5万元以下的,不予考核；积压支护材料
在5-10万元以下的每次考核3000元；积压支护材料在10-15万元以下的每次考核5000元；积压支护材料在15-20万元以下的每次考核7000元；积压支护材料在20万元以上的每次考核10000元。
2、各工区要落实材料管理责任主体，各单位要建立材料消耗考核制度，将材料考核细化到班组，奖罚到班组，提高各班组自主管理的积极性，避免责任不清、考核不明、通奖通罚的“大锅饭”现象。采煤区队要加强“四铁”材料的管理，月度“四铁”材料考核与区队“四铁”管理人员挂钩，挂钩金额占金属支护材料奖罚比例的20%。
3、各区队要本着既安全可靠又经济合理的原则，积极开展修旧利废活动，各单位凡使用修复材料的，月底考核时修复材料按40%纳入材料费,并给予一定的奖励。
2011.007.05
