嘉新线（湟里镇~石坝头桥段、南隍村~南星村）大修工程
质 量 管 理 制 度
江苏宝路建设工程有限公司
二○一三年九月
质量管理制度及主要工作流程
一、质量检验管理制度
1、开工前检查的内容有：
图纸会审是否满足施工需要；技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成；采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用；施工准备是否具备开工条件；创优目标、质量措施是否制定；原材料实验是否完成，并且合格。
（2）施工过程中检查的内容有：
严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。
施工测量：放样需经过复核无误。需进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性。
施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。
原始记录是否完善，记载是否详实。
需按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。
按工艺设计及规范、规程要求组织施工。 配料计量是否准确。
全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。 质量体系是否持续有效地运行。
违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。
对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。
（3）定期质量检查制度
公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量标准化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。
质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。
质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。
（4）质量检验评定制度。工程安全质量标准化检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。
施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。
检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。
凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，不得进行下道工序施工。
（5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：
进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。
各种施工记录、资料收集和整理情况。 复查评定记录，核定质量等级。 如发现质量问题应及时处理。
2、工程安全质量验收规范要求
工程质量应符合本规范；应符合工程设计文件的要求；验收各方人员应具备规定的资格；应在施工单位自查评定基础上进行；隐蔽工程由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件；试块、试件及相关材料见证取样、检测；分项
工程按主控项目与一般项目验收；工程安全和使用功能重要分部工程进行抽样检测；见证取样检测及有关工程安全检测的单位具有相应资质；工程的观感质量现场检查，共同确认。
二、试验室检测管理制度
（一）检测质量
为加强公路工程现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足《公路工程质量检验评定标准》对本合同段工程质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策。
（二）检测质量保证措施
1、严格执行国家和交通部颁发的有关公路工程的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展公路工程试验检测工作。
2、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。
3、已建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。
4、严格按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004进行检测。
5、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。
6、有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。
（三）检测工作质量控制
1、检测任务的管理程序
（1）对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部领导，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。
（2）接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。
（3）对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后，才能出试验报告。
（4）若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部领导同意后，填
写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。
（5）验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。
（6）标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，必须有试验监理工程师在场的情况下进行，在取得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。
（7）工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。
（8）抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。
（9）验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。
（10）所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。
2、检测
（1）检测人员根据规范要求频率进行自检。
（2）检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。
3、原始记录与数据处理
检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：
（1）原始记录应按统一格式书写。
（2）原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字
要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。
（3）记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。
（4）原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。
（5）给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。 （6）检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。
（7）原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。 （8）试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。
4、检测报告的审查与申报
（1）检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。 （2）对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。
（3）试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。
（4）凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。
（5）试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。
5、检测事故和意外的处理
为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：
（1）过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。
（2）过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。 （3）试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。
6、质量异议的处理
（1）当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。
（2）当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。
三、试验室规章制度
（一）试验室主任岗位职责
1、在总工程师领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。
2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计要求，及时提出报告。
3、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种配合比设计，及时提供试验报告。
4、检查、指导试验人员的工作。
5、对本室不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件和资质的单位进行试验，并及时提供试验报告。做好试验结果的保密工作。
6、认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。
7、制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。
8、建立试验仪器和设备台账，设制仪器铭牌，妥善保存试验资料。
9、搞好与监理工程师的关系，搞好试验工作。
10、完成领导交办的其它工作。
（二）试验工程师岗位职责
1、认真贯彻执行国家各项技术政策，严格按照国家或部颁标准、规范、规程和上级机关规定的试验要求，实事求是，认真细致地做好各项试验检验工作。
2、根据试验检验规程，结合本单位承担的工程项目，收集资料，弄清各项工程需要试验检验的项目及内容，并列出计划按规定实施。
3、检验和鉴定各种外购材料、半成品、自采加工材料，为施工提供所需的技术性能指标。
4、提供试验数据，用试验数据指导施工。
5、认真做好各种材料试验及其他各项试验检验等具体工作，并详细做好各项试验检验记录。要及时向上级反映不合格的原材料、试件及检验中发现的问题，以便及时采取措施，确保工程质量。
6、积极参加科学试验。收集资料，总结经验，以便推广使用。
7、参加工程质量检查和交工、竣工验收。
8、认真做好各种试验仪器、设备的保管、维修与正确使用。
9、指导基层试验检验业务工作的开展。作好试验检验工作总结。
10、对本单位各项工程负试验检验责任。
11、完成领导交办的其他任务。
（三）试验员岗位职责
1、热爱试验岗位，工作认真负责，一丝不苟，努力钻研业务，不断提高业务素质。
2、严格按照有关试验规程和试验方法做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改（可以划改），试验报告必须经试验室负责人审核、签字后方可报技术主管领导。
3、试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应及时向本室负责人报告。
4、爱护试验仪器设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器设备正常完好、量值准确。
5、试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质高效完成，不得拖拉延误，否则，承担由此造成的一切损失。
6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器和试验资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。
7、严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。
8、完成领导交办的其它任务。
（四）试验资料的整理与保管制度
1、试验资料必须使用施工工程规定的统一表格，填写方法、要求、内容应保持一致。
2、试验资料应结论明确，评定依据、使用标准、评定方法、分析统计、参数代号准确，计算无误，并有齐全的签字和印章。
3、所有资料的整理，必须按时间顺序进行排列编号，分门别类按其属性、用途装订归档。
4、试验档案袋的封面应注明桩号、分项工程名称、试验项目，内装一份资料清单。
5、属于竣工资料的试验报告单据，必须有监理工程师签字方能有效，否则不能进入竣工资料中。
6、试验档案资料应在工程完工后，按具体的规定时间整理完毕，转交工程项目工程师，为工程验收所使用及相关存档。
（五）试验设备使用管理规定
1、保持工作场地及试验器具的清洁，防止锈蚀。
2、试验仪器设备，除试验操作手外，其余人员不得擅自操作使用。
3、试验仪器操作手应按仪器的使用规定或规程进行操作，并随时检查仪器的工作状况，不得超负荷运转，不得带故障操作。
4、在操作中发现问题，应立即汇报情况，及时解决，保证仪器设备的正常运转。
5、在仪器设备的使用中，因操作手主观因素造成的损坏，应负全部责任。
6、试验仪器设备定期保养和维护。
（六）安全制度
1、非本室试验人员未经许可禁止入内。
2、使用仪器设备前要认真仔细阅读使用说明书，了解仪器设备的性能，熟悉操作过程，使用完毕后做好清理工作。
3、检修仪器设备时，不准带电检修，接保险丝不准超过规定容量。
4、严防火患，防火器材要定期检修，保证完好，每年对试验室人员进行一次防火及安全教育。
5、易燃易爆物品随用随领，用后清理干净，剩余的要立即归还入库。
6、室内所有用电设备的电源线应接法一致，大型仪器应有接地线。
7、下班时要关闭门、窗、水、电。
8、每周周末由试验室负责人带领有关人员对试验室的安全进行检查。并及时处理不安全因素。
四、信息档案管理制度
1、为加强档案信息管理，充分发挥档案信息的作用，有效保存和应用档案信息，制定本制度。
2、本制度所称档案信息是指工程建设活动中形成的各种技术的、商务的、综合的具有保存价值的文件、批件、标书、纪要、图纸、照片图片、测绘数据、视频、签证、信函、通知、报表等，包括纸质资料、电子版资料和多媒体资料等。
3、公司规划建设管理部负责工程类档案信息的收集、整理、报送、存档、应用及管理工作。
4、调度员、测绘员、施工管理员、监理工程师、招标单位、设计单位、施工单位和公司运行管理部门是档案信息资料的来源，负责相关资料的绘制、记录、编辑、修改、整理、装订、审核与报送工作。
5、各种档案信息资料应按要求分类编码保存，要注意防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持适当的通风。具体要求参照公司综合档案管理办法。
6、工程竣工图纸及相关资料应在归档的同时向生产运行相关部门及时提供。
7、旧管网改造时，由规划建设管理部进行现场测绘，及时绘制改造后的图纸并向相关部门提供。涉及调度地理信息系统数据更新的，应同步更新。
8、档案资料的借阅执行综合档案相关条款。
9、档案信息需要同时向综合管理部归档的，应按要求归档。
10、保存三年以上的工程类档案资料应移交综合管理部档案室统一保存，需要留存备用的可留复印件。
11、未尽事宜执行综合管理部档案管理办法。
五、质量控制例会制度等制度
为了保证本工程质量目标的实现，在本工程中项目部所有参加人员质量管理工作上下一盘棋，统一思想，步调一致，政令畅通，加强全过程控制，树立过程精品思想，确保整个现场施工质量状态稳定并在施工过程中进一步提高所有质检人员的业务素质和管理水平。根据
其它施工现场的成功经验以及公司传统，决定在本工程中继续坚持质量工作例会，特制定如下质量例会制度。
1、质量例会目的
加强学习有关的质量法规及规定和上级有关的质量工作的指示精神，强化各级质量人员的质量意识。
通报会议周期内施工现场的质量状况，及时掌握现场质量动态。 客观分析现场出现的质量状况，及时掌握现场质量动态。 总结分析出现的质量问题，部署下一会议周期内的质量工作。
2、会议安排
自本制度实施之日起，每月举行一次质量工作例会，会议于每月底在项目部会议室召开，一般情况下会议由项目经理或项目副经理主持。
参加会议人员：本工程所属的项目部技术负责人、技术员、施工员及班组均应参加，有重要质量事宜时，通知监理及业主参加。
上述与会人员按照项目部通知，不定期地参加质量专题会，如质量事故分析会、现场会，工艺质量研讨会等。
质量例会会必须由项目经理负责组织召开。
会议结束后应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。
3、会议议程
技术员和施工队长将两周以来工程进度进展情况、质量问题处理情况、业主及监理意见反馈情况在会上进行通报，提出需协调处理的问题。
项目经理部项目经理根据现场施工进展情况就质量检查、验收工作进行专业协调。
项目经理部项目经理对本月来的质量工作进行总结，通报相关的奖罚决定，布署下一会议周期内的质量管理工作要点，提出相关的要求。
项目经理部项目经理通报最新的上级部门有关质量工作的批示精神。
