关于规范业务流程加强内部管理的
若干规定
1、严格遵守公司《商品销售管理制度》，严禁赊销商品。
2、发生的捆绑销售或销售赠送业务，必须要填制《结算通知单》一式三份，财务、精品、销售三部门各持一联，按月核对,相互监督。
3、严格按照公司《发票管理制度》的规定开具发票，不得随意高开、低开或不开发票。
4、严禁公司员工代客户缴款，代客户领取退款，代客户领取精品。
5、严格按照公司《关于规范月末对账工作的通知》要求，认真核对商品进销存，保证帐帐、帐实相符。
7、系统管理人员要严格业务权限进行授权，修改系统数据必须经公司领导授权同意后方可修改。
8、严格按照公司保险相关制度规定办理保险业务，杜绝保险飞单现象。
9、严格出门证管理，没有财务部门签章，车辆及商品一律不得放行。出门证按日装订，交办公室保管，办公室与财务部按日核对。
****汽车销售服务有限公司
2012年7月1日
《关于规范业务流程加强内部管理的规定(修正版).doc》
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