预制厂2010年生产经营工作汇报
2010年是葛洲坝新疆工程局(有限公司)重组后的第二年，也是公司规范管理年。为了贯彻落实公司下达的各项生产经营指标，预制厂全面按照“依法、从严、精细”的六字治企方针，抓机遇，求发展，加强规章制度的落实。现将2010年生产经营工作汇报如下：
一、工作举措：
年初新建了2500平方米厂房，夯实了预制厂在南北疆的市场份额，大大解决了产量少、供货不足、冬季施工困难等问题。并更新部分生产设备及模具，扩建预制构件生产场地，使生产能力大幅提高。一年来，我厂以经济效益为中心的原则，以依法、从严、精细发展为规划目标，践行又好又快、好中求快发展理念，努力实现运作规范化，发展持续化的管理效益型目标。
二、各项指标完成情况：
（一）生产经营指标完成情况
1、销售产值完成情况：1-11月完成销售产值1722万元，完成年计划销售产值2400万元的71.7%。
3、合同签约情况：截止11月底，已签订54份合同，合同价1886万元，占年度确保签约计划（3000万元）的62%。年底计划完成2000万元的签约额。
（二）安全、质量、环保、设备方面
1、安全方面
（1）完善安全生产责任制，并层层分解，逐级签订安全生产责任书，明确划分发生安全生产事故及环境事件的责任，逐级落实，责任到人。
使广大职工时时讲安全、人人抓安全，发现安全隐患立即排除，坚持按制度落实、机械落实、责任落实、经济落实，坚决制止各种不安全的行为。在生产现场悬挂了规范、全面的宣传标识，确保了全年安全生产，有力的保证和促进了各项工作的顺利开展。
（2）加强职工安全意识和自我保护意识的培训，对员工实行三级安全教育，不合格者不上岗，全年共培训员工150余人次，让职工了解安全生产知识，掌握事故应急措施，提高职工的安全意识。坚持每周
二、周五安全例检制度，发现问题及时解决，及时消除安全隐患。
（3）对特种作业人员进行岗前安全培训及安全学习和教育，做到持证上岗，并给特种作业人员及有安全隐患的工作人员购买意外伤害险。
（4）严格事故追究与奖惩机制，运行安全生产责任体系。制定安全奖励制度，有效控制生产安全事故风险。实行安全生产一票否决制，每月对各个班组进行安全生产考核，发生任何安全事故，一律扣发该班组当月安全奖金，并对安全工作成绩突出的人员和班组进行奖励。
2、环保及设备方面:
主要生产设备有电杆离心机4台，涵管悬辊机1台，行车吊4台，电杆钢模60套，涵管钢模15套，强制式搅拌机4台，自落式搅拌机2台，吊车2台，半挂车2台，蒸汽锅炉2台。
全年来未发生大的环境污染事故及设备事故。截至目前，我厂新购购臵设备投入126.5万元，设备的完好率100%，使用率 100%。
（三）人员基本情况及机构设臵
1、人员情况：预制厂现有正式职工37人(其中长期工26人，补录1名，短期工10人)，其中管理人员11人（包括两名专业技术人员），技能人员10人，无技能人员5人，少数民族职工11人，女职工14人；另返聘退休车工1名，临时用工90人左右。
2、机构设臵：预制厂设臵四部一室：生产工作部、安全质量环保部、财务部、计划合同部和综合办公室，主要分工如下：
生产工作部-主管生产管理；安全质量环保部-主管生产工艺、产品质量、环境保护；财务部-主管往来账户、资金收支、材料收发管理等；计划合同部-主管招投标、合同评审签订及人力资源管理；综合办公室-各类文件的收发、整理及综合事务管理。
（四）资金上缴情况
1、上缴利润17万元，占年计划170万元的10%。账面盈利万元。
2、上缴公司利润：17万元。年终计划上缴108万元。
3、资金回笼、支出情况: 1-11月份收入1722 万元.
（五）存在的主要问题和不足
1、履约过程中存在的主要问题和不足
（1）实际供货金额比中标金额少（如吐哈油田中标313万元，现供货金额只有70多万元，仅此一项就少了两百四十余万元，且为零付款，资金压力大）。
（2）今年各单位招标线路大多为10KV线路，少有220KV线路及35KV线路因此招标额低，均在一百万元左右，无大金额的招标项目；预制厂至
今签约额只有1822万元，要完成确保签约计划3000万元的任务，剩余两个月的时间，就必须完成签约1178万元的难度很大。
（3）预制厂虽然在建新厂房、安装设备期间不能正常满负荷生产（累计影响生产天数达15天），减少生产产值120万元外，其余时间是满负荷生产的， 09年1-10月生产电杆15254根，2010年1-10月生产电杆19700根。新厂房投产后的数量比2009年同期的数量提高了29 %，净增加数量为 4446 根，但销售产值跟09年相比反而减少了16万元，主要原因是今年生产的产品等级低，大部份是低压线路电杆，单价低，造成销售数量增加，销售产值而不是同步增加。所以满负荷生产销售产值也完成不了今年的经营任务。
（4）生产成本加大、利润降低。一线生产人员工资上浮14%，09年月平均工资1692月，即2010年人均工资增加239元/月，按110名生产一线人员计算，则月增加工资26290元，年增加工资315480元；再加上管理人员工资上涨，2010年仅工资一项就增加40余万元成本。再加上主材（水泥及砂石料）价格大幅度上涨，致使生产成本大幅增加，兴建新厂房及更新设备投入费用400余万元，资金周转困难。固定资产折旧费及从局里借资120万元的利息，势必降低利润率。
2、工作中存在的主要问题和不足
（1）人员配臵不能满足企业快速发展的要求
我厂职工人员年龄结构不合理，高素质人才少，个别岗位和管理岗位缺少高素质和多技能人员，人员结构问题制约我厂的长远发展。为了缩小与先进企业的差距，明年我厂将计划引进人才，大力加强人员的培训工作，
努力提高员工综合素质。
（2）所得税的问题：预制厂原为三级单位，不存在所得税问题，
进入新公司后也未考虑所得税，是以不缴纳所得税来计成本的，但现在年底由公司分摊部分所得税至我厂，由我厂缴纳，无形之中增加了我厂的费用，降低了利润，希望公司给予解决，降低上缴利润。
三、一年来班子“德、能、勤、绩、廉”综合情况
1、2010年我厂围绕“丰碑文化”理念，积极创建“四好”领导班子，以“四好”领导班子建设和培养“五有”干部活动为载体，加强思想政治建设、作风建设、能力建设和廉政建设。
2、建立完善全面风险管理体系。一年来 我厂逐渐完善各项内部控制制度，以风险预警和过程监控为重点，把好重大风险关，构筑风险管理防线，提高预警预测预案水平，提高化解风险的能力。
3、加强反腐倡廉建设，培育廉洁文化基础。2010年，我厂支部曾多次组织业务干部、党员集中学习《廉政准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”等制度，并不定时地做试卷，已达到预期效果。
四、2011年工作计划和相应措施
2011年，我厂在承揽任务上，力争实现2500万元的目标，确保完成2200万元销售产值，努力实现132万元的上交利润目标；为了预制厂经营工作稳步提速，加快发展我厂，采取如下措施：
1、加强各项规章制度的建设，落实“依法、从严、精细”治企方
针，按照“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”要求，规格管理各项工作，力求各项工作取得实效。
2、抓好工期、质量安全生产工作，质量、安全目标层层分解，层层签订目标责任书，克服一切困难，签订的合同按期交货。
3、强化管理，降低生产成本，规避经营风险。从原材料的采购控制到生产中的事中控制，降本增效。
4、抢抓市场，提高产品市场占有率，在巩固老市场的同时，开辟新的市场，为企业长期发展打下坚实基础。
5、解放思想、开拓思路，利用社会资源，把企业做大做强。
葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂
2010年12月5日
