工作流程白皮书
考勤
每日4次打卡
请款
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按照费用单制作 出款申请单 更新 “销售款统计表” 放入对应文件夹 肖萌审核 将确认过的出款申请单发给李姐 隔一天开始询问付款凭证 得到付款凭证后,放入对应文件夹,并将文件夹改名字。 将付款凭证发给要款的人。请款完成。
各种监控
1.需要监控的种类: 在产货物, 在途货物,
报告
依据刚要,编写报告。原则是：将事情客观的说清楚。
处理订单
1.OC （实在忙不过来就用报价表）
2.更新 “包装形式套图”
3.确认收款
4.进入确认收款及生产 流程
确认收款及生产
经会计确认到账之后
1.更新“销售统计表”
2.生产通知单
3.上监控
4.找陈红要“发货清单”
5.将“发货清单”放入对应客户的文件夹
6.生产完成后进入 发货 流程
发货
1.制作“唛头”
2.制作“发货通知单”
3.将“发货通知单”在群里抓图,然后发给会计李姐
4.将“唛头”发给陈红
5.取得发货清单, 如是外国客户,则变成英文版,发给此单的负责人
6.下德邦网单,取得德邦单号,并监控
7.更新”销售统计表”
8.如果 需要报关, 则进入 做海关单据 流程
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做海关单据 根据清单准备所有文件（箱单合同发票） 把单据地址和收货人信息给卢鑫，安排他们寄单据 和吕晓博要最终的单据（箱单合同发票），包含核销单号和报关单号 单据寄出后询问顺风单号及费用 更新“销售统计表” 得到德邦单号后 上德邦网站, 将费用单打印成pdf格式，并留存至相应文件夹 更新”销售统计表” 收到核销单后 扫描 电子版放到对应文件夹
收到报关单电子版后
1.将报关单电子版放入对应文件夹
2.将报关单电子版发给马姐
如何处理邮件
1.进行原始客户档案表的登记
2.进行以下确认：
（1） 信息登陆到了电子客户表中
（2） 首次询单客户发两封信。一封为标准开发信，另一封为针对询盘内容的回
复
发样品
1.制作发货通知单
2.制作唛头
3.将发货通知单在群里截图
4.将发货通知单发给李姐
5.将唛头发给陈红
6.将电子版放入对应客户文件夹
7.更新 销售统计表
8.得到单号并加入监控
得到EMS单号,费用后
1.通知客户单号是多少
2.更新 “销售统计表”电子版
3.将EMS单号加入监控
4.客户收到样品之后追进展
5.支付EMS费用,进入请款流程
发快递
1.填写快递单据
2.发走后, 报销快递费
3.监控收件情况
如何定版
1.收到印刷厂给的电子版后,自己核对一遍
2.交给客户核对,然后让客户签字,扫描,回传
3.然后将确认的电子版给戎姐
