工作流程
采购流程：
需求计算→生成采购计划→厂家确认单核对后→审核→（厂家销售单来了）按厂家来货单顺序输入采购订货单→审核→（到货后库管工作）采购进货单输入→审核。 销售单流程：
客户订货单输入（注意：产品颜色、规格、如果是卖现货或样品输入时选择库存资料、一张订单需要输两张订单；换货要把以前合同号也输上）→审核。 排送货流程：
销售单查询→检查货款是否结清（款清才可以排货）→修改日期→审核。（不是一个仓库要分开排单，）弃审销售单时要看一下送货单是否打印，如果已打印要和库管联系，库管同意才可以弃审。所有已打印单据都不可以随意弃审
《工作流程.doc》
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