出差管理规定
1.目的
为规范公司员工出差审批及出差期间发生的相关费用报销的管理和控制，特制订本制度。 2.适用范围
本制度适用于因业务需要出差的公司全体员工。 3.职责
3.1总经理负责直属员工“出差申请单”的审批及所有员工出差费用的审批。 3.2各分管领导负责对所属员工“出差申请单”的审批。 3.3人力资源部负责核实员工出差期间的考勤。
3.4财务部负责对符合出差规定要求的票据进行审核、报销。 3.5各部门负责人对出差的必要性、出差天数和出差路线负管理责任。 3.6出差人员对出差的必要性、出差天数、出差路线和票据的真实性负责。 4.主要内容 4.1出差管理原则
4.1.1出差人员必须遵守高效、经济、安全和便捷的原则选择交通工具、路线和时间，不得浪费。 4.1.2出差必须先获批准后方能进行；紧急情况下，责任领导临时安排出差的视为批准，手续后补。 4.1.3厉行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理的原则。 4.1.4公私分明的原则。 4.2出差的审批及规定：
4.2.1出差前，应提交详细的“出差申请单”，经部门负责人审核、公司分管领导批准后方能出行，对于未经批准擅自出差或出差期间不按照领导要求执行出差任务者不予报销差旅费用。
4.2.2员工出差前，如需借款的，可根据已批准的“出差申请单”办理借支差旅费手续。预借款项仅涉及交通费和住宿费，公司提倡员工使用个人信用卡预付差旅费用。
4.2.3在常州周边地区出差，在完成工作后，距公司150公里以内的应当日返回，如不能当日返回需经领导批准。
4.2.4出差人员应在规定的期限内返回公司；不能按时返回的或途中需改变路线而延期的应事先得到原出差审批人员的批准，并提交延长时间的“出差申请单”备注需注明为原出差计划的延续，作为借款和报销费用时审批的依据。
4.2.5公事出差期间兼有私人探亲或旅行等情形的，必须经领导批准同意，公司只承担公事出差部分的差旅费。
出差管理规定
4.3出差费用标准： 4.3.1伙食补贴：
4.3.1.1具体伙食补贴标准详见《出差管理规定》附则1。 4.3.1.2出差期间有下列情况之一者，需要扣除相应的伙食补贴：
（1）借出差之便绕道探亲、旅游、访友的。
（2）外出参加会议或培训等，其费用中已包含用餐的。
（3）出差期间以公司费用招待客人用餐或客户、供应商招待出差人员用餐的。 4.3.2交通工具：
4.3.2.1员工出差乘坐交通工具详见《出差管理规定》附则1。
4.3.2.2公司董事会成员和总经理出差乘坐交通工具，按工作需要，实报实销；员工出差超出交通工具上限范围的费用需提前申请，经分管领导批准后方可报销。
4.3.2.3乘坐火车出差过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购火车卧铺票。 4.3.3住宿标准：
4.3.3.1住宿标准及城市类别划分详见《出差管理规定》附则1。
4.3.3.2住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效的住宿发票及水单，超过限额标准的部分自理。
4.3.3.3因重要业务需要招待宾客住宿或需要与宾客一起住宿高标准酒店的，应事先向分管领导报告。经同意后执行，报销时须附事由说明。
4.3.3.4公司董事会成员和总经理出差，住宿标准，按工作需要，可住单人间，实报实销。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额度不超过两人报销标准额度的上限，其中一人报销两人同住住宿费的，另外一人不得再次报销住宿费用。
4.3.3.5出差地招待住宿或外出参加会议、学习、培训等已经包含住宿的，不予另外报销住宿费用。 4.4报销费用的审批及规定：
4.4.1出差人员应在返回公司后五个工作日内办理报销手续；前款不清者不得进行下次借款。
4.4.2报销时需提交“差旅费报销单”；同时必须关联“出差申请单”；将原始票据整齐有序的贴在《狭小凭证衬托单》上并附“差旅费报销单” ，按公司费用审批报销程序审批。
4.4.3如出差有借款的，必须关联“借款单”，报销人在填写“冲借款金额”时必须与审批通过的“借款单”金额一致。
出差管理规定
4.4.4同次出差的所有费用应一次性报销结清。
4.4.5为备查和统计各部门费用，同次出差人员报销费用,应各自填写“差旅费报销单”审核报销。 4.4.6不符合本制度规定的差旅费报销单，一律不予报销。
4.4.7无特殊原因出差返回时间满一个月仍不归还借款者将在借款人工资中扣除。 4.5 差旅费用报销违规的处理
4.5.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚假报销。4.5.2报销完成后经查实为虚假报销的，责令退回虚报金额，视情节轻重按照《员工奖惩管理制度》给予相应处理。
4.5.3各级审批人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，经查实后，由此给公司造成经济损失的，由各级审批人员承担相应的领导责任。
4.5.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，视情节轻重按照《员工奖惩制度》给予相应处理。 5.相关事宜
5.1本规定自总经理批准之日起施行。
5.2本规定的修改、废止由人力资源部根据实际情况提出，报总经理批准后执行。 5.3相关文件《出差管理规定附则1》。 5.4相关表单《差旅费报销单》《出差申请单》。
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