生产部管理流程（精选多篇）

发布时间：2022-07-01 21:06:52 来源：其他范文收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：生产部作业流程

生产部作业流程

1.目的：确保本公司所有产品能按时、按量出货。

2.职责：负责本公司产品的品质管理与生产作业的顺利进行，按计划部的要求，保质保量地按时完成各项生产计划。

3.范围：适用于本公司所有产品的生产制程管理。

4.内容：

量产试作可遵循“材质相同，颜色不拘”的原则。各SIZE一双，右脚贴底，左脚攀帮。如果没有代用4.1.量产试作与试作确认作业程序：材质而需使用正批材料，计划部生管须发联络单通知，生产时要特别注意品质和清洁度，确认OK即可转入量产。

1.接到外贸部的>即追踪计划部排>，生产部门各段主管须核实目前的生产状况，并确定能否按计划部所排时间按时完成相关工作。

4.1.2.由计划部召集，副总主持各相关部门主管召开，在新型体生产排期会上须商议、落实>的确切时间，参加排期会的部门须有：开发部、外贸部、计划部(采购/生管)、原料仓、裁断、针车、大底车间、成型。

4.1.3.副总或副总助理接到外贸部的>即安排复印件，发放给各生产单位。同时计划部生管也须将>更新，经计划部主管、副总或生产助理签名后发给各相关部门。

4.1.4.>确定后，生产各段主管须追踪计划部生管提供生产用具和相关资料。如生管不能在相应的时间内提供齐全，则此部门的完成时间顺延。具体追踪程序如下：

4.1.4.1.裁断根据>到仓库领试作材料，并追踪计划部提供生产用具，如：全套纸版、划线版、印刷网版、印花铜模、刀模等。

4.1.4.2.针车根据>到裁断或中仓领取裁好料、配好双的全套试作材料，并追踪计划部提供针车需用的折边版、位置版、套量版以及等。

4.1.4.3.大底车间根据>到仓库领取全套试作底料，并追踪计划部提供全套底版，如：中底版、大底版、内外插版以及中大底的>等。

4.1.4.4.成型根据>到中仓领取全套试作的中、大底和邦面以及全套样楦，并追踪计划部提供>、>须包括鞋头长度、鞋面长度、内外腰高度、后跟高度、鞋舌长度以及特殊部位的相关规格等。

4.1.4.5所有正批材料回厂，计划部生管须追踪原料仓、品检，并由仓库品检负责对所有回厂的确认OK的量产材料制作>，>各款四份，一份外贸部留底，一份生产部领料，一份品管部保存，用以作为品质检验的依据。

4.1.5计划部生管发出>随后须将>发生产部门各主管手中。>各款一份，由前面部门传递到最后工序，生管须追踪落实，并收回此表。

4.1.6生管须追踪开发部在规定的时间内提供全套纸版及相关资料给生产部门进行手剪试作。(注意：开发部发出的所有生产用具及资料须有开发部的专用标识刀模、铜模、网版类除外)

4.1.6.1召开>

4.1.6.2开发部做好相关生产用具后，即通知计划部生管、计划部生管即通知生产部门的各相关主管到开发部领取。生管须跟踪落实，并要求领取人员在>上签名认可。

4.1.6.3大底车间领到全套纸样和>后，即按开发部的要求进行试作。试作中出现任何问题都须由现场副理记录在>上，并及时找相关人员协商解决。全套中、大底试作完成后经部门最商主管审核后送开发部，由技术总监或开发副总确认。确认OK由开发副总填写确认意见，并发>至相关单位。>发

计划部、副总助理、外贸部、品管部、大底车间、成型各一份。全套试作OK的中大底直接存于中仓。

4.1.6.4裁断领到全套纸版及相关资料后，即按开发部的要求进行备料，在备料过程中须注意原材料的加

工方案和各部件裁料的延伸方向，如有任何问题须记录在>上。将备好的全套试作材料转针车，同时将>传针车最高主管。

4.1.5.5针车在接到全套试作材料和相关货料后，即按开发部的>进试作。试作中出现任何问

题须由现场副理记录在>上，并及时找相关人员协商处理。针车鞋面做好后由材料收发人员送入中仓。

4.1.6.6计划部生管在时间安排上要把握好，全套中、大底与针车全套鞋面须在同一时间完成，接到开发

部的>即可通知成型主管安排领料人员到中仓领取全套试作的邦面和中、大底。

4.1.6.7成型领到全套试作的邦面中、大底、全套样楦和>后，即按开发部的要求进行全套

贴底，贴底时须注意，所有SIZE的左脚攀帮或入楦，右脚贴底，以方便技术确认时发现问题。如试作中有任何问题须及时通知开发部相关人员到现指导，并将问题点由现场副理记录在>上。

4.1.6.8成型完成全套试作后，即将所有试作鞋送到二楼会议室或开发部，由计划部生管通知开发副总确

认，开发副总确认时须注意审核：如左脚鞋面是否贴楦，帮脚余皮宽窄是否到位，鞋口、鞋头、后跟的三点中心是否成一直线。针车的做工是否符合品质要求，削皮是否到位，鞋面有无凸痕，面料是否为“染透心”外露地方是否须涂边等等。右脚贴底后的大底前后中心有无歪掉，橡胶底有无脱水、变形现象，帮面是否起皱，大底是否平稳，帮脚有无溢胶等等。开发副总确认后填写确认意见，并将>发计划部、品管部、生产部、外贸部、原料仓。

4.1.6.9手剪试作确认OK，计划部生管则开据>通知开发部准备全套刀模制作及相关

网版、印花铜模，全套位置版、划线版及相关资料等，制作与确认程序同上述手剪试作作业。(注：有的款式可直接进行刀模试作，此项由计划部和开发部决定。>上须注明是手剪试作还是刀模试作)。

4.1.7量产会议

4.1.7.1全套产前试作的制作与确认过程完毕，计划部生管即组织外贸部、开发部、品管部、原料仓、裁

断、针车、大底车间、成型等部门主管或相关人员召开>，由生产部助理或副总主持。总结量产前试作中出现的问题，并与开发部和各部门主管定出解决方案，以避免大量生产中出现质量问题。

4.1.7.2外贸部跟单员须记录的会议内容，并在会议结束的当天将>经开发

部副总和部门经理签名后发各相关单位。(注：受文单位须在原件背面签名，没有签名的则视为发文者未将资讯传达到位)。

4.1.7.3计划部须在接到外贸部的>后才能通知生产单位大量生产。

4.2大量生产作业程序

4.2.1.裁断作业注意事项

4.2.1.1.接到计划部的量产通知，裁断主管即填写>派任务给下料管理员，下料管理员则安排相关人员根据>填写>.>经部门主管签字后，领料人员须带上>、>、>到仓库领料。(仓库发料时同样须出示自己的>和>，即两份相对应、吻合才可发料)。

4.2.1.2裁断在下料时须注意：

① 如是真皮的，每一张都要按整个鞋面部件配双下。如：表面光滑、皮下组织紧密的部份则用来取

鞋头、后套、外腰，表面有伤痕，又比较松软部份，则用来取内腰和不承受拉力的部位。

②.如果是反毛皮，则毛的长短须配双，毛浅部份取鞋头、外腰，毛长部份取内腰或阴影部；如果是PU，则要注意加工贴合时，裡布的延伸方向是否与面料的延伸方向一致，有无加工错误等。

③.如是天鹅绒或仿羊绒之类的毛面材料，下料时须注意灰尘、杂质污染。

4.2.1.3.裁料后在进行检料工作时，须注意裁料数量是否按订单数量配码、配双、配色等。并将检验好的材

料按订单配码装进专用的塑胶袋，每袋装一件。每件材料必须附‘配码清单’ 一张（即订单号、款号、颜色、码数、双数明细）。

4.2.1.4.裁断下料工作完成后，管理人员即安排负责印刷或划线的人员到裁断领料。领料时须对照各件材料

的‘清单’进行点数。在印刷、划线工作完成后按原样装好转削皮班。

4.2.1.5.削皮班在接到材料时同样要对照‘清单’进行数量验收。在削皮作业时须注意以下几点：

4.2.1.5.1.操作前须先开机检测机器是否正常运转，如压脚有无抵触沙轮，沙轮有无抵触刀口等等，并

根据材料的厚度调节机器。（港宝材料类应设一台专用削皮机）

4.2.1.5.2.削皮时须注意先后顺序：如帮脚处正面打粗削第1关；外露倒边削第2关；反车合缝削第3

关；折边位置削第4关；搭位削第5关等。如削皮时不按先后顺序，则容易报废材料或达不到品质标准。在削皮的过程中，管理人员和品检要进行过程中的品质控制。

4.2.1.5.3.削皮工序完成后，按照原样包装好交入中仓的帮面仓管员。

4.2.1.6.中仓帮面仓管员在收料时，须对各件材料的订单号、款号、颜色、配码、双数等对照＜＜生产制造表＞＞进行清点，核对无误后存放在相应的货架。材料入中仓须填写材料入库单，可先以＜＜底部材料入库单＞＞代用，备注栏须注明是‘面料’。

以上工作须有生管员追踪落实。

4.2.2.针车作业注意事项

4.2.2.1.根据计划部安排的上线时间，由针车领料员到中仓领取配好的帮面材料，如果是抽条或直裁的材料，就直接到仓库领取。在中仓领取帮面材料时可以＜＜底料领料单＞＞代用作为材料转交的依据，但备注栏须注明是‘面料’。

4.2.2.2.帮面材料在发给针车员工时，各班的班长须对材料的品质、数量进行抽检。如有报废或欠数由各班班长负责追踪补回。各组组长根据开发部的＜＜制造流程表＞＞排工序流程，并对作业人员进行技术指导。针车大致作业程序为：修边---折边—贴补强----鞋面定型-----内裡接合----帮面接合----面、裡接合-----修剪线头。

4.2.2.3.各组长或课长在排工序流程时，要按开发部的＜＜制造流程表＞＞作业。作业时各主管须注意材料的品质是否达标，如：折边时要查看削皮是否到位，厚薄、斜度、宽度等。印刷或划线是否跑位、线条是否清晰等。不合格品须退回裁断。手工作业时须注意：折边时转弯地方弧度要圆顺，宽度要均匀一致，两角弧度要对称，不可有高低。贴内里时不可平放着贴，要顺着鞋面或领口弧度贴，即贴出楦的弧形，以免在成型时内里起皱。针车作业时须注意各部件的中心位置是否对齐；内裡修边是否修干净，有无修断线等等。

4.2.2.4.鞋面完成后须经线上最终品检配双检验或抽检后，再由收料人员作数量点收。数量点收后填鞋面转交单由针车领料人员送入中仓办理鞋面转交手续。（鞋面转交单可暂以＜底部材料入库单＞代用，备注栏须注明是‘成品鞋面’。）

以上工作须由生管员追踪落实。

4.2.3.大底车间作业注意事项

4.2.3.1.根据计划部安排的上线时间，大底车间主管按《生产制造表》的配码下车间生产指令单给车间管理人员，进行中大底的大货备料。

4.2.3.2.底部材料备好后在进行中底组合时须注意：

*、如是整形中底，须注意内外插的削边宽度与出尾厚度是否符合标准;

*、中底开槽的宽度、厚度是否与纸版相符，有无跑位等。

*、中底砂边的斜度是否按工艺要求，中底包边的裁条宽度、裁向是否正确等;

*、要注意钢条的规格、弧形是否与楦底孤形一致。如是代用的最好进行试穿后再进行生产。

4.2.3.3.大底组合时须注意：

*、大底沿条的宽度、厚度以及开槽的宽度、深度是否标准，线条是否圆顺;

*、底板拉毛后的厚度是否均匀一致，并注意区分磨边的类型;

*、注意面底漆、边漆的颜色区分以及工艺要求等。

4.2.3.4.中大底、跟做好后须由线上最终品检作品质抽检或每双检验，检验后的合格品由车间收料员作数量点收后，开《底部材料入库单》转入中仓。

以上作业须有生管员追踪落。

4.2.4.成型作业注意事项

4.2.4.1.根据计划部安排的上线时间，追踪针车、大底车间的面、底成品的完成时间。鞋面、中大底、跟转入中仓后，成型主管即安排领料人员根据《生产制造表》的配码填写《底料领料单》到中仓领取配套的鞋面与中大底、鞋跟。

4.2.4.2.前段作业时须注意：

*、鞋面、楦头配双时要注意SIZE的双数是否符合《生产制造表》的配码双数;

*、装前、后港宝时要注意削边的宽度、斜度及出尾的厚度是否符合工艺要求;

*、鞋面上胶的宽度不可超过15mm，过烘箱的温度要适中，时间要控制好;

*、前后帮操作时，如是单鞋，后跟、内外腰高度及鞋面长度须严格按《成型规格表》作业，前帮、腰

帮操作时的手势要规范、力道要均匀一致，以免帮脚出现花脚现象;

4.2.4.3.中段作业时须注意：

*、鞋面在划线时须配双划，帮脚打粗（拉毛）不可超过划线;

*、鞋面、大底上胶时要擦到位并且均匀一致，不可出现厚薄不一的现象;鞋面的胶水不可超过划线，大

底的胶水不可擦到边墙外沿; 过烘箱时温度、时间要控制好;

*、贴底时要注意手势，大底边沿线条要圆顺，不可呈波浪等扭曲状;如是橡胶底，须做脱水测试。 *、大底补胶时严禁用‘瞬间胶’作业。冷冻时的温度须根据鞋子的需要调至最佳状态。

4.2.4.4.后段整理：

*、拔楦时须注意鞋子的冷冻定型是否到位，以免后跟打钉后鞋口变形;

*、放鞋垫前须注意黄胶不可擦到内里，以免胶水外露污染;

*、鞋面清洁时要将针车没有修净的线头烘干净，但要注意白色鞋面容易污染泛黄;大底溢胶要清理干

净;

*、塞纸团时大小要适中，形状要规范。不可将鞋子撑变形等;

*、包装时须注意有无顺脚、乱码等现象。装箱时要对着《生产制造表》的配码来装，注意外箱的印

刷图案是否与《生产制造表》上的客人要求相符等。

以上工作须有生管员追踪落实。

4.3.成品入库、出库作业：

4.3.1.外箱装好后，成品仓库管理员填写《成品入库单》作好入库手续，并核对入库明细是否符合《生产制造表》的配码。核对无误后填写《成品出库单》和《成品装箱明细》。《成品入库单》一式五联，仓库留底一联，财务二联，成型部门一联，计划部一联;《成品出库单》一式五联，仓库留底一联，财务二联，承运单位一联，计划部一联;《成品装箱明细》一式五联，仓库留底一联，财务一联，外贸部一联，承运单位一联，计划部一联。

以上工作须有生管员跟踪落实。

4.4.当次订单出货后，各部门主管须根据计划部发的《前段试作进度表》追踪安排后续订单。

5、相关表单：

5.1.《大量生产试楦单》

5.2.《前段试作进度表》

5.3.《试作会议记录》

5.4.《全套试作问题记录表》

5.5.《制造流程表》

5.6.《生产制造表》

5.7.《量产色卡》

5.8.《全套中大底试作确认报告》

5.9.《全套试作确认报告》

5.10.《量产会议记录》

5.11.《车间生产指令单》

5.12.《原物料领料单》

5.13.《底部材料领料单》

5.14.《鞋面转交单》暂以《底部材料入库单》代用

5.15.《底部材料入库单》

5.16.《成品入库单》

5.17.《成品出库单》

5.18.《成品装箱明细表》

生产流程图：

推荐第2篇：生产部工作流程

生产部工作流程

第一部分生产管理规定

生产管理概述

1、生产计划系统

2、生产过程管理

3、生产设备管理

4、生产统计和成本控制

5、生产人员管理

6、生产质量和安全管理

生产计划系统

• 生产计划包含

1、年、月、周、日、班生产计划

2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、

4、设备维修计划、

5、设备更新改造计划、

6、产品质量持续改进计划等，生产部工作流程。

设备更新改造计划

1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。

2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。

3.报总经理审批。

4.执行方案。

设备维修计划

1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。

2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。

3.根据年度设备维修总计划，作出分月度的分计划。

4.执行月计划，并标明完成情况。

零配件库存采购计划

1.统计上一年度的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。

2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。

3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件采购计划，报总经理审核批准。

4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购

5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。

6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。

员工需求计划

1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。

2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。

3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。

员工培训计划

1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。

2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。

3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

4.条件允许可安排外地培训或外单位培训。

生产质量持续改进计划

1.根据上一年的生产质量问题总结，找出生产质量存在问题的重点。

2.根据现有的问题，从生产工艺和设备上找出解决目前问题的方法。

3.进行设备技术改造解决问题。

4.提出其他解决问题的方法。

日常生产计划管理

1.生产部经理根据年度销售计划编制年、季、月生产计划大纲，并报总经理核批后，送相关部门各一份。同时重点提出每季、月的人员配备、备品备件等生产准备计划，报总经理审批

2.生产部经理或其指定的主管负责周、日生产计划的编制。每日计划应头天下午或当天班前下达生产计划单，并交中控室、品控部、仓管部各1份。同时在车间指定位置(黑板上)，按生产先后顺序醒目示出，让相关生产人员明确生产任务，提前作好生产准备。

3.当班生产结束后，班长和操作人员填写好生产原始记录交生产部，生产部经理或指定的生产管理人员对当日的生产情况进行分析和对操作人员进行每日考核。

生产过程管理

生产过程管理是指从生产的前期准备至生产过程中的控制到生产结束完成的全过程进行的管理。生产管理人员督促生产操作人员按岗位作业指导书和产品工艺文件进行安全和文明生产。

1.每日班前由生产部经理或指定的生产管理人员召开班前会，布置当班的生产任务，总结上一班的工作不足，对当日的生产注意情况进行提醒。

2.各条生产线，按照HACCp的要求对生产的关键控制点作出标识，并确定重点工序操作的控制点规范。每班生产管理人员需对各岗位的操作情况进行检查和管理。

3.对重要工序或岗位要制定作业指导书，督促作业人员按照作业指导书操作。作业人员工作结束后认真填写生产原始记录。

4.生产管理人员在生产过程中随时巡查工艺纪律执行情况、设备运行情况、设备维护保养执行情况、产品标记情况、是否存在安全隐患等。检查后填写好生产现场管理人员检查记录表。

5.生产过程中，按照5S管理的要求，生产管理人员对原料、生产工具、清洁工具、润滑工具等要检查定置摆放，随时整理、整顿，整齐放置，做到通路畅通。回机料或清仓料要及时正确标识，堆放整齐，并按规定及时处理。发现跑、冒、滴、漏现象，机修工要及时处理。设备保养或维修后，及时清理现场，擦掉溢油、污渍。每周星期五下午三点，安排两小时对生产现场大扫除，重点对地坑进行清理，对设备内杂物分批清理，重点设备进行保养。

设备管理

生产部经理或指定的设备管理人员对生产设备进行管理。包括设备档案资料、设备更新、技术改造、设备维修记录、设备维修计划、设备维修人员作业和备品备件管理等。

设备更新、技术改造

1.根据公司总体经营计划，生产部制定出设备更新、技术改造计划。

2.设备的更新、技术改造适合目前的生产状况。执行方案时协调好市场要货的需求。

3.对改造方案进行经济核算，计算投入产出比。

4.执行方案时提出切实可行的安装措施。确保安全成功。

设备日常维护保养

1.日常维护内容包括空压机加油放水、清理、缝包机加油清理.、电磁阀、气缸检查、气水分离器加油放水、永磁筒检查等。

2.日常保养内容包括：

a) 所有设备按照设备维护保养周期表加注合格的润滑油

b) 易损件的更换。

c) 粉碎混合设备的保养。

d) 输送设备和制粒设备的保养。

e) 锅炉维护。

f) 电器元件的检查维护。

g) 公司内部水电的维护。

备品备件管理

1.根据零配件和易损件的耗用情况，确定必要的备品备件库存。

2.备品备件的使用情况反馈给供应商，作为供应商对质量改进的依据。

3.备品备件的保管按照技术要求妥善保管，防止变质和生锈不能使用的情况。

机修人员作业管理

1.对于复杂零件要选用正确方法。

2.正确使用葫芦，严禁在葫芦吊起重物下面操作，并使其在所限制承载力下工作。

3.选用工具时要考虑使用状态。及其正确操作方法。

4.在工作现场严禁谈论于工作无关问题，以免分散注意力造成事故。

5.非电工或不具备专业知识严禁操做作电器维修，电工在高压电下操作必须带防护手套，及绝缘鞋。

6.使用电气焊时要遵照电气焊操作规程。在焊接和切割前做检查和安全防护措施。

7.焊接前要认真检查工作场地周围是否有易燃、易暴物品，如有易燃、易暴物，应将这些物品搬离焊接点五米以外。

8.在仓内及狭小的空间内维修须两人轮流操作，其中一人留守在外面监护，以防发生意外。

9.在协同工作时，须互相保持联系，以防发生意外。

10.设备检修结束时要认真清点工具和所换下来的配件。防止落入机器内，以免发生事故。

维修记录管理

1.机电维修人员工作结束后认真填写工作日志。

2.机电管理人员督促机电维修及时填写工作日志。当日对每个人的工作情况进行分析评定打分，并反馈给个人。

3.工作日志的评定结果作为月末和年度个人考核的依据。

4.机电管理人员做好设备管理软件的使用。

生产统计和成本控制

生产统计和成本控制是指对生产成本的耗用过程进行严格控制，努力寻找降低成本的方法，得到每吨产品的最低制造费用。包括工艺技术的选择、工艺流程的分析、生产能力和设备的配套和利用、生产日程的安排，生产控制和物料输送安排、能源动力消耗水平、产品出品和合格率、质量成本、人力资源成本等;生产部内勤负责生产原始数据的统计工作，生产部经理负责生产成本的分析和控制改进工作。

1.统计内容包括电耗(度/吨饲料)、锅炉煤耗或蒸汽耗用(KG/吨颗粒饲料)机物料消耗(易损配件、维修消耗、润滑油等，但不包括环模)(元/吨)、如控制条件具备，可对出品率、一次产品合格率、超微粉锤头和环模及压辊的磨损变动情况与制粒产品产量，报废时每吨摊销(元/吨)进行分析。

2.生产内勤同时对生产原始记录进行汇总，零配件、易损件采购费用进行统计，工人计件工资核算等。

3.生产部经理每月初对上月的生产费用情况进行分析，找出成本降低控制点，提出成本控制方案。

4.生产部经理根据生产统计做出月度生产成本分析包括吨电耗，吨煤耗，吨维修费用，吨易损件费用，吨人员工资等汇报给总经理。

生产人员管理

生产人员是生产过程中的核心部分。生产管理人员要对生产人员的工作、学习、生活等进行管理，增进生产人员的积极性，发挥每个人的潜能，提高生产效率。

1.生产部经理和生产管理人员对全体生产部员工的日常工作、学习、生产进行全面管理。

2.员工档案的管理。

3.生产部经理制定并间隔修订车间工人工资标准及发放方法。

4.生产部经理对生产员工的工作绩效，人员考核、培训、奖惩等进行管理。

5.员工激励方案。

员工激励方案

• 全勤奖月产量超过2500吨时，班组人员、生产后勤服务人员全月满勤者，月底奖励50元全勤奖。

• 先进班组奖

6、

7、

8、9月份月班组综合评比第一名给予先进班组称号。班长奖励100元，班组成员每人奖励30元。

• 评比内容：1.全月生产质量(30%)

• 2.全月总产量(30%)

• 3.生产安全(20%)

• 4.班组生产现场情况(10%)

• 5.班组生产成本(10%)

• 生产明星奖、生产技术明星奖(各一人)

• 班组推选，生产部考核决定。生产明星和生产技术明星人员不重复，每人奖励(100元)。

• 超产奖

6、

7、

8、9四个月每班产超过900吨，每吨按2元计提超产奖。由生产部决定统一分配方案。

• 奖金提取办法：奖金金额从产量中提取，每吨提取1元，由公司补贴。分配方案由生产部决定，报总经理审批。

生产质量和安全管理

生产质量包括所生产的全部产品的内在质量和外观质量，均达到配方设计的要求。生产安全包含生产过程的中人员安全和设备安全以及产品质量安全。生产部经理全面负责产品的质量和生产安全。

生产安全管理

1.确保生产实行标准化作业。

2.生产安全包括安全作业规程、安全检查制度、安全检查记录、安全奖惩制度等、三级安全教育制度等。依据安全奖惩制度对生产安全进行管理。

3.安全具体措施包括：

1、进入工作现场需穿好工作服，及防护用品。

2、在高空作业时，必须系上安全带，及配有专人守护。

3、严禁在设备运转时，用手、铁器、棍棒、拨皮带、疏通物料!

4、车间维修使用电气焊时必须办理(动火许可证)批准后方可动火。操作人员按动火证上规定的部位、时间动火，不准许超越规定的范围和时间，如发现问题，应停止造作，研究处理。

5、未经许可不准乱拆防护装置，如防护罩、开关盒，私拉电线。不的擅自改动车间设备、设施。以防止带来的不安全隐患。

生产质量管理

• 生产人员按工艺文件对产品进行标准生产，推广全面质量管理制度。

• 质量管理的重点因素：

1、颗粒长段不齐或过长。

2、粉碎细度不够。

3、花料和交叉污染。

4、粉料大。

5、冷却不到位。

6、机械故障。

7、中控操作。

8、色差大。

9、日期和标签。

10、投料和配料错误。

第二部分岗位操作流程

岗位操作流程目录

1、打包工操作流程

2、投料工操作流程

3、配料工操作流程

4、生产班长操作流程

5、制粒工操作流程

6、中控工操作流程

7、锅炉工操作流程

8、机电工操作流程

9、生产内勤岗位制度

10、浓缩料车间操作说明

11、零配件仓库采购和领用管理

打包工操作流程

1、参加生产班会，了解生产任务和各项注意事项

2、领取包装袋，注意包装袋与生产品种是否相符，并在领用单上签字(日期，品种，数量)

3、标签盖印日期，批号;注意标签有无错误或不完全

4、开启打包称电源，清理打包口

5、打包机加油，换线;并将打包机调至合适高度

6、校正电子称，设定称重量

7、通知中控放料，观察料径，长短，色泽，温度，粉料及花料等

8、前三包料回机过筛

9、校验包重，直至设定称重量与实际重量相符

10、打包，包线平直，留线小于10厘米，期间每间隔一吨料要检查包重和粉料

11、整齐码包，并需在垫板上垫上废袋，保证成品袋不被刮破

12、通知叉车工将料叉至指定库位

13、将该品种全部打包后，清扫打包口

14、通知中控关闭仓门，关闭打包称电源

15、若更换打包品种，必须先清理打包口再通知放料

16、统计成品品种，数量

17、退回多余的包装袋，标签等，并在领用单上签字退回的数量，品种

投料工操作流程

1、更换工作服，做好各项准备工作

2、参加班前会，接受生产任务，了解生产和安全注意事项

3、领取和核对领料单

4、从原料仓管领取原料，注意原料标示，绿牌可用，红牌禁用，黄牌待检

5、告知叉车工投料口，让其备料

6、开启风机，通知中控投料，并告知中控原料的品种和数量

7、拆包装袋口，袋口禁用刀划，线头放进垃圾桶

8、检查原料，注意有无异味.霉变和杂质等

9、投料，袋中残留料必须抖净

10、包装袋要叠码整齐，注意不能用铁器等硬物捅料]，以免造成人身和机械安全

11、清扫投料口和沿途洒落的散料

12、待原料全部投完刮净后，关闭风机

13、若投另一种原料，必须再电话通知中控，重开风机

14、整理包装袋并捆扎好，送回废袋堆放处

15、接受班长临时安排的任务

配料工操作流程

1、更换工作服，做好各项准备工作

2、参加生产班会，接受生产任务，了解生产和安全注意事项

3、领取，核对配料单和领料单

4、与上班配料工交接好原料及已配好的小料等

5、向原料仓管领取原料，注意禁用原料

6、检查待用原料

7、部分原料过筛，如磷酸二氢钙，料一，墨鱼纯干粉等

8、校正电子称，准备配料

9、按配方精确称量各种原料，并分成批次

10、预混1%以下小料

11、联系中控配料，核对配料单是否已配全

12、按批次倒入小料，并及时关上小料门

13、整理并退回多余的小料(所有的原料袋口均需扎紧)

14、整理包装袋，并送回废袋堆放处

15、清扫现场卫生

16、退回配方单

17、填写领料记录

生产班长操作流程

1、接受生产任务单，交代注意事项，工作总结《生产部工作流程》。

2、领取核实领料单，标签，不干胶等。

3、联系中控投料。

4、安排投料工投料，配料工配料。

5、核对包装袋，打印标签。

6、操作超微粉

a，检查一次，二次混合机门

b，先后启动一次混合机，原料提升机和原料绞龙，通知投料工按配方投料

c, 先后启动二次混合机，高方筛，粉料提升机，关风器，粉料绞龙，脉冲风机等

d, 启动超微粉碎机，待电流正常后，启动喂料电机

e, 调节喂料量，使电机电流小于额定电流

f, 调节分级轮转速，使粉碎细度达到要求

h, 待原料粉碎1/2——2/3时，添加油水并检查

I, 粉碎完一批原料后，通知中控提料至待制粒仓

J, 全部粉碎完毕后，通知中控关停提升机

7、清理打包口，校正衡器，设定称重量。

8、检查成品料，安排打包工打包。

9、联系中控及制粒工，衔接好投料和打包。

10、清点各品种数量及堆码仓位。

11、安排工人打扫卫生，整理工具。

12、退回标签，包装物，不干胶等。

13、填写生产原始记录，交接班记录，超微粉记录，生产完工单等。

14、与仓管核实成品数量和库位。

制粒工操作流程

1、班长布置生产任务，完成交接班

2、根据生产品种及粒径等，调节压辊或更换环模

3、打开制粒机门盖，卸下环模罩

4、卸下环模抱箍，松开压辊支紧螺丝和锁紧螺丝

5、松开并检查压辊，卸下和清理环模

6、换上新环模，装好抱箍

7、上好调隙轮，拧紧压辊支紧螺丝和锁紧螺丝，使压辊与环模间隙为1—3mm

8、装上环模罩，检查或更换切刀，关好门盖

9、根据品种及粒径等，检查或清理冷却器，提升机

10、检查或更换分级筛，请成品仓

11、给压辊加润滑油

12、联系锅炉蒸汽

13、开启主机，喂入油料

14、依序开启调制器和喂料器，同时打开蒸汽，开始制粒

15、调节切刀，使颗粒长短适中，切口整齐

16、加大喂料量，并同时加大蒸汽量，使调制温度达到要求，正式制粒

17、每间隔15-20分钟

中控工操作流程

1、更换工作服，完成各项准备工作

2、参加生产班会，了解生产任务，接受安全教育

3、向上班了解仓中原料以及未完成事项等，完成交接班

4、开启电源和电脑，检查电脑

5、开启空压机，待气压正常后，检查各三通，气动门及配料称等

6、安排接受原料(开机时从后向前，关机时从前向后)

7、正确选择各配料仓，粉碎原料，检查粉碎细度(细度达到品控要求，电流控制在额定电流内)

8、正确输入配方

9、调整好油水添加量

10、启动混合机和混合工段

11、联系好配料工，正式配料

12、选择好待制粒仓，启动制粒工段

13、通知制粒工制粒

14、开启打包工段，通知打包工打包

15、每品种配完之后，必须将混合机缓冲仓内料全部清完才能配下一品种料

16、各工段结束后，适时关闭

17、关闭电脑和主电源

18、打扫中控室卫生及清理永磁筒

19、填写中控原始记录

锅炉工操作流程

1、司炉人员须遵守锅炉安全管理规则的八项制度和认真填写六项记录。八项制度指岗位制度、锅炉及辅机的操作制度、巡回检查制度、设备的维修保养制度、交接班制度、水质管理制度、清理卫生制度、安全保卫制度。六项记录为运行记录、交接记录、水处理记录、设备检修保养记录、单位主管领导和锅炉管理人员的检查记录、事故记录。

2、上班和接班，提前15分钟到锅炉房，做好上班和接班的准备工作，并详细了解锅炉的运行情况。交接班按照锅炉管理规定做到“五交”和“五不交”。

3、当班过程中，坚守岗位，集中思想，严格操作。当班时不看书，不看报，不打瞌睡。不准随意离开工作岗位。

4、当班时严格做到巡回检查制度。

5、检查上煤机、除渣机、鼓风机、引风机是否正常，电机和轴承温度是否超限。

6、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

7、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱炉墙是否发生异常现象。

8、检查水箱水位，给水泵轴承、电机的温度、各阀门的开关位置和给水压力是否正常。

9、检查除尘器是否漏风。

10、检查炉渣清除情况。

11、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常。各指示信号有无异常变化。

12、检查炉排变速箱、前后轴承、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。

13、巡回检查发现的问题要及时处理并将检查结果记入锅炉运行记录表内。

14、下班前认真填写好当班的工作记录。

机电工操作流程

1、参加生产班会，了解当日工作任务和各项注意事项。

2、做好工作准备。如工具准备、劳动保护准备等。

3、日常巡检。每隔三小时车间巡检一次，内容包括空压机加油放水、清理、缝包机加油清理.、电磁阀、气缸检查、气水分离器加油放水、永磁筒检查等。

4、设备维护。内容包括1)所有设备按照设备维护保养周期表加注合格的润滑油2)易损件的更换3)输送设备的维护4)粉碎设备的维护5)混合设备的维护6)锅炉的维护7)日常设备的检查维护8)电器元件的检查维护9)公司内部的水电的日常维护10)跑冒滴漏的检查维护11)小的技改工作12)附属设备的日常维护13)上级临时安排的其他工作.。

5、督促生产人员按操作规程操作设备。

6、工作结束后按要求填写工作日志交设备经理。

预混料车间操作说明

一、料系统操作顺序：

1、可根据需要选择适当的控制状态，既手动状态或联动状态。

2、投料前先启动(04，02)脉冲风机。

3、启动(04，03)提升机。

4、当料仓满报警时，停止投料。

二、配料混合系统操作顺序

1、可根据需要选择适当的控制状态，即手动状态或联动状态。

2、须读懂和理解CB900G配料控制器的使用说明书，并能根据配方设置相关的参数。

3、配制不同种类物料前，中控室操作员须启动混合机并清理混合机(配料状态开关调至手动状态，手动启动混合机卸料门1~2下，使散料落下)

4、当配料开始后，中控室操作员启动配料通知开关，此时在模拟屏和手加料现场均有指示灯提示。

5、手加料操作员在接到手加料通知后，按手加料知道按钮，此时在模拟屏和手加料现场均有指示灯提示，同时手加料操作员可以向手加料斗中加入已配好的手加料。

6、当配料秤气动门和手加料气动门都打开后，手加料操作员必须观察在手加料斗中有无物料，只有当手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭。

7、当手加料操作员按下手加料完成按钮后，混合机开始混合计时，计时完毕后混合机卸料门自动打开，一批配料完成。

生产内勤岗位制度

1、五金仓库的管理和五金仓库帐、表的编制。

2、生产班组的标签日期、批号的打樱

3、生产班组日常煤、电、机物料消耗记录。

4、生产班组日常产量的的统计。

5、生产基础数据的建立和统计。

6、生产成本的核算。

7、包装袋的管理。

8、生产部内部勤杂事物。

9、生产部办公室的清洁卫生。

10、生产部临时安排的工作。

零配件仓库管理

1.生产内勤负责零配件的入库和保管。仓库内的配件摆放有序，并贴有标签。仓库保管员要认真做好物品的收发、记帐、报表及管理工作，应做到帐物相符，帐帐相符，帐物管理有序、完好，仓库整齐清洁。

2.仓库保管员应严格按照入库手续对采购回来的配件入库。认真核对入库物品的名称、规格、数量并检查其质量和说明书等附件。仓库应如实填写入库单，明显质量不合格的物品不得入库，凡入库物品有差错等问题。应由保管员负责。

3.五金仓库钥匙由仓管员保管，分班生产时夜班交给机修值班人员，值班人员夜班领用的配件第二天早晨需如实向仓管员汇报。

4.采购物品需由采购人员根据实际需要提出申请，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管机电的经理审核，200元以上1000元以下的物品需由生产部经理审核批准，1000元以上的物品由生产部经理审核报总经理批准。

5.对采购回来的配件当时如没有发票，需有完整的销货清单，由仓管员开具入库单，事后补齐发票。否则不予以入库。

6.机修车间需建立修理配件货柜和工具箱，对可以二次使用的配件要妥善保管和使用。

7.所有配件按先入库后领用的原则。物品的领用、发放应遵循勤俭节约，先办手续后领料，不多领的原则。领料人员应主动协助仓库保管员管好仓库。

8.对领用的配件没有使用完的需及时退回五金库，由仓管员办理退库手续。

9.每月月底由仓库管理员将当月的零配件领用记录表单交给生产部经理，由生产部经理审核。

第三部分流程操作注意事项

中控操作注意事项

易犯和常犯的错误

防范措施

1、配方输入错误

1、把关(a、品种核对， b、数量核对，

c、总数核对，d、与小料核对

2、多品种同时配料时，小

料员多投或少投或误投小料

2、投小料时，中控多与小料员工沟通

交代清楚

3、进料时候，中控打错仓位，造成串仓 a、与投料工沟通投一品种打一次电话

b、头脑清醒

4、两品种配料时混合机清仓不彻底

4、手脚勤快多敲，确认干净后再配下批料

5、油水未加、多加、少加 a、头脑清醒

b、应经常检查油桶和管道堵塞情况

6、粉碎时筛网破损未及时发现以及筛网更换错误

6、手脚勤快，多看多想多问，发现不对及时查看尤其是更换筛网后

7、超微粉时两批料间断过程中711开启导致两批料相混入M6仓或前多后少 a、接到操作人员通知方可操作

b、脚勤口勤，多做多问

8、成品中混有未制粒的粉料

8、无论成品仓封闭与否，转仓前408提升机

必须停机2min

9、混合机漏料

9、细心，及时反映

10、混合机两批大料混入机内

10、头脑清醒加细心，另需眼疾手快

11、待制粒仓配满致408提升机堵死

11、了解各仓满料及制粒情况，实在不清楚上四楼查看

12、各仓原料投满或粉满致提升机或刮板机堵死 a、了解各仓原料存量和投量多少

b、分多批次少投量

13、油用错 a、了解油品种，知道放油位置

b、不同种类油须贴标签

14、冷却器漏料，致使成品中混有热料而未发现

14、了解冷却器特点，要多看多问

15、两成品仓内放置不同品种时交叉打包，中控人员放错成品料

15、按打包员工通知才可正确开启关闭仓门。实在不放心可以先看看，另放料之前，先问问打包口清未清干净

生产过程易犯错误总结

1、拆包时必须拆线，不准用剪刀划袋子，线头必须放进垃圾桶内。

2、栅栏不许移开。

3、投料时要及时通知中控人员，告诉投料的品种和数量。投料时开风机，投完后要关风机。

4、原料拉错、用错—使用了禁用或正检测的原料。

5、倒原料时袋内未清理干净。

6、发现变质原料要及时剔除，并汇报现场品控。

7、超微粉投料时要按照批次和品种，一批一批地投，不得混淆。

8、超微粉投料要按照记录表操作，不能出错。

9、超微粉时每批次都需检查一次，二次混合机门开关情况。

10、超微粉时要分前、中、后三次检查油水添加情况。

11、超微粉细度要达到品控要求(鱼料、蟹料)，不得投机取巧。

12、配料时混合机未启动。

13、粉碎时筛网破损未及时发现，筛网更换错误。

14、两品种交叉配料时混合机未敲干净。

15、配方输入错误。

16、进料时中控打错仓位。

17、两种原料进入同一待粉碎仓或配料仓。

18、错将一种原料当成另一种原料来粉碎。

19、料仓随意调换。

20、粉碎后粉碎机积料，造成下次粉碎启动困难。

21、混合机漏料。

22、混合时两批料同时放入混合机内。

23、鱼油未加、少加、多加，造成鱼油用量不对。

24、加油时要分清加油品种，不同种类的油须贴标签，不用的油要适时移走。

25、超微粉两批料间断过程中，711刮板开启需由操作人员通知中控方可操作。

26、中控配料前必须就品种、批次、原料等与配料员交代清楚。

27、M

1、M2仓内放置两品种时必须正确开启待制粒仓门。

28、生产不同品种时待制粒仓等制粒人员放空后才能进行下一批配料，小批次品种必须由制粒人员看过仓后再通知中控配料。

29、打包时打包员与中控之间必须交代清品种后方可放料。

30、配料时倒错、漏倒小料或两批小料倒在一起。

31、配料时原料用错。

32、配料时原料未筛(二钙、墨鱼纯肝粉、料一)。

33、配料时原料未秤。

34、两品种生产时冷却器、成品仓未清或清扫不彻底。

35、两品种生产时提升机未清或清扫不彻底。

36、不同品种生产时烘干机未清或清扫不彻底。

37、成品该切短时未切短。

38、料的长短未调好或切刀断，使颗粒切得偏长造成返工(每隔15分钟检查颗粒长短)。

39、同一批料粒径、色泽不一致。

40、制粒人员需勤换刀片，勤检查颗粒中含粉情况(每隔15分钟)。

41、制粒人员需根据品种选择正确的环模及正确的压缩比。

42、不同粒径制粒人员必须更换不同的筛网。

43、筛框和筛网需及时整修，禁止用胶带或手套等堵塞。

44、不同品种打包时要清理打包口。

45、开始接料时要注意查看料的情况，颜色、粒径、粉尘、料温;要中间每隔15分钟查验一次。

46、多次包装袋领错、用错。

47、开始打包的三包料必须放下过筛。

48、打包开始时要校正，中间每隔15-20包要校正一次。

49、小包装袋内膜须扎紧。

50、缝包时未缝好，出现跳针、漏针、未缝、两边的缝包线不平直等现象。

51、打包线头过长。

52、多次贴错不干胶或使用以前成品袋时不细看。

53、标签用错或不打日期、批号;或标签打错。

54、缝包时一袋成品料使用2-3张标签。

55、班组之间标签禁止混用。

56、一个品种生产结束时标签须拿走或送回品控部。

推荐第3篇：行政部管理流程

《行政部管理流程》测试题

部门：姓名：测试时间：

1、常备物资库存采购：（）

（1）行政部采购询价（2）总经理审批（3）购买（4）行政部计划

（5）分管副总初审（6）发放（7）固定资产编号建档

2、特殊物资采购：（）

（1）购买（2）固定资产编号建档（3）需求部门提计划（4）发放

（5）总经理审批（6）行政部询价（7）分管副总初审（8）总经理批准

3、门店物资申请流程：（）

（1）OA计划报行政部（2）分管副总复审（3）门店签收（4）调剂或采购

（5）门店需求计划（6）行政部初审（7）OA回复行政部（8）固定资产编号建档

（9）门店经理审核（10）确定到货时间（11）配送中心发货（12）总经理审批

（13）发配送中心

4、物资借用管理流程：（）

（1）行政部审批（2）注明借出时间、物品状况、退回时间（3）部门负责人初审

（4）物品退回（5）需求部门借用申请（6）行政部验收（7）经办人填写借用表

5、采购赠品入库管理流程：（）

（1）行政部核价（2）行政部和商管部提出处理意见（3）分管副总审核

（4）商管部提供赠品清单（5）行政部审核（6）行政部验收（7）入库

6、车辆使用管理流程：（）

（1）填写派车单（2）出车（3）行政部审批（4）驾驶员填写派车单剩余部分

（5）需要使用部门申请（6）交回派车单（7）交驾驶员（8）部门负责人签字

7、员工宿舍日常管理流程：（）

（1）行政部安排入住（2）部门负责人初审（3）日常检查监督（4）分管副总复审

（5）员工申请（6）水电费用每月清理（7）总经理批准（8）清点宿舍物资

（9）交财务部扣缴水电费（10）宿舍管理员管理（11）员工签字确认

8、房租续租管理：（）

（1）按期缴纳房租（2）报分管副总审核（3）新店部房屋租赁协议

（4）签订续租协议（5）合同到期前三个月提出续租（6）总经理批准

（7）建立房屋租赁档案（8）交行政部

9、外联事务管理流程：（）

（1）分管副总提出处理意见（2）有接待事务部门申请（3）餐饮费用报销

（6）行政部或所申请部门接待烟酒领用登记（4）总经理审批（5）交行政部

10、过保修期设施设备维修流程：（）

（1）行政部联系维修人员（2）交行政部初审（3）维修（4）部门签字确认

（5）分管副总审核（6）需维修部门申请（7）报总经理同意（8）确定维修费用

推荐第4篇：合约部管理流程

合约部管理流程办法

一、目的：

规范工作流程，对公司的预算报价、合同拟稿、预算的审批、审批权限及合同的签订，合同的保管、监控，竣工结算，项目设备材料采购进行规范，减少预算报价风险、合同风险、成本风险，维护公司权益。

二、工作范围：

预算报价、合同管理、工程结算、采购工作

三、部门职位：

主导部门：合约部

合约经理、专业合约工程师、采购员

合作部门：设计部、工程部、市场部、财务部。

四、职责：

1、负责项目的预算报价工作，报价的统一登记归档；

2、负责合同的拟稿、修改、签字盖章完后合同文本的分发、登记、归档管理工作；

3、负责工程合同执行情况的记录；

4、与业主的竣工结算；

5、负责施工过程中的发生人工材料的审核工作，以及项目竣工后的对承包方的结算；

6、施工承包的发包工作，设备机械材料的采购工作；（具体详见采购管理流程）

五、工作流程：

合约部拿到项目的设计图纸或施工过程中甲方的工作联系单（签证），由各专业的合约工程师将报价做好后，由合约主要负责人负责预算报价的成本汇总，并报由合约经理、公司副总、总经理审核，商讨报价的利润点，调整出最终报价，登记归档；中标或确认报价后若由甲方直接出具合同和订单的，由合约部统一对合同订单进行归档管理，甲方不拟合同的由合约部对施工合同进行拟稿、谈判后的修改，最后报总经理审核之后发给市场部或项目部，由市场部或负责该项目的项目部负责人发送给甲方，合同签字盖章完毕后需要将合同告知各部门负责人知晓。

合约部在施工前对项目进行成本分析，做好成本计划表，在施工过程中对项目的设计变更进行报价及跟踪，对项目部申请的人工材料设备申请单进行成本的事前控制，掌握发生费用的来源，做到费用清晰透明，在交由采购人员进行采购工作，在项目竣工阶段，对项目进行竣工结算，对承包商的工作量审核结算。

采购工作主要为承包商的发包工作，材料设备的采购工作。具体详见采购管理流程。

推荐第5篇：促销部管理流程

促销部管理流程

1.行政工作

a) 根据公司的人员预算来制定合理的促销人头数

b) 根据公司业务需要,促销员的实际表现和人员流动情况, 严格按公司要求和

标准招聘促销员

c) 依据公司招聘标准流程和公司人员预算,业务需要,促销员的实际表现和人员

流动情况,严格按公司要求和标准招聘促销员,并负责对新进促销小姐进行培训,内容涵盖公司和产品介绍及基础促销知识和技能,对促销员定期持续提供全面性培训,包括:角色扮演,公司简介,红酒知识,酿造方法以及产品介绍.

2.日常管理

a) 负责并带领促销小姐进行日常管理并保持团队人员稳定性。

b) 每周组织一次例会，分析总结上周工作，布置本周任务，根据公司领导指示,

听取促销小姐和市场实际反馈，使信息互相沟通.

c) 在公司规定时段内，根据周销量,月销量等指标评估促销小姐业绩，编制核算

其工资奖金表.

d) 每周进行促销效率分析，及时发现问题，找到原因，采取合理措施提高促销

效率,同时,有责任将分析结果发放给相关部门

.3.巡店工作

a) 检查促销小姐的行政日报表,确保数据真实性.

b) 每周拜访客户获取市场信息及促销反馈以了解促销小姐表现情况及促销销

量.

c) 每周巡店,发现问题要及时解决,并现场辅导提高促销小姐销售技能.

推荐第6篇：常规部管理流程

重庆戴氏高考中考培训学校（长寿校区）常规部管理流程

一、开课前管理流程

1、学生报名后，谈单人员将报名档案（学管联）交到学管部。

2、学管部根据报名档案建立学生档案，选定任课教师（若家长指定某教师，则不用选择），填写排课表，分学管联和教学联；学管部长签字盖章后，交教学部长，若无异议，教学部长签字盖章确认；若有异议，则交由校长仲裁。

3、教学部长接到排课表后，找到任课教师，告知其新排课程信息，若教师有异议，与教师沟通；若无异议，教师签字确认。教学部长应告诉教师相关注意事项，按时（排课档案签字后三天之内）将优化方案交给常规部主任，并在第一次上课前给学生家长打第一次电话。

4、教师在排课表上签字后，应主动到谈单人员处、学管部了解更多关于此学生的信息。并在开课前给学生家长至少打一次电话，了解学生更多信息。

5、常规部主任在收到教师交来的优化方案后，检查无误后，交到学管部；学管部检查无误后入档。

6、学管部在收到教师签字确认的排课表以及优化方案后，应在正式开课前打电话给家长，再次通知上课时间、地点、教师。

7、开课前教师要通知学生上课时交两张一寸照。

二、开课后管理流程

8、学管部与常规部主任配合负责每日学生的到校签到，收取高签、VIP的家校联系卡，以及常规部学生的家庭作业。

9、家校联系卡在上课前一天，由任课教师到学管办公室领取，提前填写好自己学生的基本信息。

10、高签、VIP、规划班授课教师在上完课后，给学生布置两类作业。第一类作业回家完成，下一次上课前交到学管签到处；第二类作业在戴氏自习室内完成，重点强调在自习室完成的作业必须交到学管处签退盖章再离校。特殊情况：学生周末作业较多，可将第二类作业酌情调整，让孩子到自习室内完成再签退离校。每次作业，必须有教师评改。

周末班授课教师上完课后，给学生布置作业至少一类。可以允学生在学校自习室完成，也可以带回家完成。

11、寒暑假期间，教师至少每两天给家长打一次回访电话，了解学生回家后对课堂学习情况的反映。非寒暑假期间，高签、VIP、规划班学生，教师每周要给家长至少打2次回访电话，一次在课后，了解学生回家后对课堂学习情况的反映；第二次在开课前（一周内有效）和家长沟通学生在原学校的学习情况，及时调整学生的学习方案。非寒暑假期间，周末班学生，教师每周给家长至少打1次电话，与家长沟通学生的学习和生活情况。

12、高签、VIP、规划班学生，教师在上完课后，必须认真填写“家校联系卡”并与”课堂收获评分卡”一并交给学生带回家，由父母签字确认和学生如实填写后，在下次课前交到学管处。

13、教师给学生免费补课，必须填写“免费补课单”。此单在学管部领取。

14、每次月考、期中考、期末考都要询问学生考试成绩，涨幅。

15、所带学生只剩三次课（6个课时）的时候，教师必须报知学管部。

三、电话回访管理流程

16、全校电话回访分为2个小组，组长是文综组组长、理综组组长；

17、寒暑假期间，各种班型均是每2天1次电话回访，填写回访表并由组长签字1次。

18、非寒暑假期间，周末班每1周电话回访1次，填写回访表并由组长签字1次；

19、非寒暑假期间，VIP系列、高分签约班、规划班每周电话回访2次，填写回访表并由组长签字2次；

20、每日文综组组长、理综组组长向常规部主任汇报回访人次。

21、每周三由文综组组长及理综组组长将各组教师的回访表收回交到常规部主任处，常规部主任将对回访表进行检查，回访记录无组长签字，罚款组长及科任教师各2元/人次；

22、周四上午10点之前，常规部主任将所有教师的回访表交给教学部部长，由教学部部长及学管部部长对回访表进行检查，发现回访次数不够的，罚款科任教师2元/人次（与第18条并兼实施）。

23、被罚款次数超过三次的教师将停止排课并参加新师培训。

四、教师备课情况管理流程

24、寒暑假期间，每天随机抽查教师当天上课教案、学生学案及作业情况。

25、非寒暑假期间，每周四检查下一周内的上课教案、学生学案。

26、寒暑假期间，常规部主任每周随机抽听五名科任教师讲课，并填写听课表上交教学部部长。

27、非寒暑假期间，常规部主任每周随机抽听1名科任教师讲课，并填写听课表上交教学部部长。

28、教学部部长每周一统计上一周常规部主任听课记录情况，记录在档。

五、调课管理流程

教师调课：

29、在学管部领取调课申请单。

30、填写调课申请单，并详细写明调课原因，交于学管部部长，学管部部长在确定调课不影响正常教学的情况下签字。

31、学管部部长签字后，交于教学部部长审查、签字。

32、将调课申请表交于学管部，由学管部进行调课，并电话通知学生。

学生调课：

33、学生因个人原因需要调课时，提前跟学管教师电话通知或当面通知。

34、学管教师根据请假原因，填写调课通知单。

35、将调课通知单交给相应的科任教师，由教师确认签字。

36、教师签字后，交于常规部主任确认签字。

37、学管教师通知学生调整后的上课时间。

六、该常规部管理流程从2013年8月1日开始试行。

发：财务综合部市场部学管部教学部

重庆市长寿区戴氏高考中考培训学校

2013年7月30日印发

推荐第7篇：生产部仓库工作流程

生产部仓库工作流程（仅供参考）

一、目

的：为了使仓库工作条理清晰，提高仓库工作效率，更好地为客户提供及时高效的发货服务，给公司树立一个良好的对外形象，特制定生产部仓库工作流程。

二、适用范围：水晶坊礼品有限公司生产部各仓库：自营仓、代销仓

三、适用对象：针对生产部仓库仓管员及理货员。

四、具体内容：工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。

1、

收货

1.1、

厂家送货须持供应商《送货单》，《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号，必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰，一联附交财务，另一联仓库留底

1.2、原则上，厂家负责卸货、并搬运到物料待检区（按产品品名不同，分类摆放）

1.3、收货按销售部《销售发货计划》，采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工

计划》进行核对

1.4、

相关部门：采购部、销售部、生产部 1.5、相关单据：《送货单》

2、

物料暂收

2.1、

仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》，核对物料的包装是否规范？（外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期）核对数量是否准确？核对准确后按实收数量签收《送货单》

2.2、

物流部组织把物料卸到待检区，贴上物料标识 2.3、

相关部门：采购部、质量部、物流部 2.4、

推荐第8篇：生产部工作流程(5)

生产部工作流程(5)

6、当配料秤气动门和手加料气动门都打开后，手加料操作员必须观察在手加料斗中有无物料，只有当手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭，生产部工作流程(5)。

7、当手加料操作员按下手加料完成按钮后，混合机开始混合计时，计时完毕后混合机卸料门自动打开，一批配料完成。

??生产内勤岗位制度

1、五金仓库的管理和五金仓库帐、表的编制。

2、生产班组的标签日期、批号的打樱

3、生产班组日常煤、电、机物料消耗记录。

4、生产班组日常产量的的统计。

5、生产基础数据的建立和统计。

6、生产成本的核算。

7、包装袋的管理。

8、生产部内部勤杂事物。

9、生产部办公室的清洁卫生。

10、生产部临时安排的工作。

??零配件仓库管理

??1.生产内勤负责零配件的入库和保管。仓库内的配件摆放有序，并贴有标签。仓库保管员要认真做好物品的收发、记帐、报表及管理工作，应做到帐物相符，帐帐相符，帐物管理有序、完好，仓库整齐清洁。

??2.仓库保管员应严格按照入库手续对采购回来的配件入库。认真核对入库物品的名称、规格、数量并检查其质量和说明书等附件。仓库应如实填写入库单，明显质量不合格的物品不得入库，凡入库物品有差错等问题。应由保管员负责。

??3.五金仓库钥匙由仓管员保管，分班生产时夜班交给机修值班人员，值班人员夜班领用的配件第二天早晨需如实向仓管员汇报。

??4.采购物品需由采购人员根据实际需要提出申请，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管机电的经理审核，200元以上1000元以下的物品需由生产部经理审核批准，1000元以上的物品由生产部经理审核报总经理批准。

??5.对采购回来的配件当时如没有发票，需有完整的销货清单，由仓管员开具入库单，事后补齐发票。否则不予以入库。

??6.机修车间需建立修理配件货柜和工具箱，对可以二次使用的配件要妥善保管和使用。

??7.所有配件按先入库后领用的原则。物品的领用、发放应遵循勤俭节约，先办手续后领料，不多领的原则。领料人员应主动协助仓库保管员管好仓库。

??8.对领用的配件没有使用完的需及时退回五金库，由仓管员办理退库手续，工作总结《生产部工作流程(5)》。

??9.每月月底由仓库管-理-员将当月的零配件领用记录表单交给生产部经理，由生产部经理审核。

??第三部分流程操作注意事项

??中控操作注意事项

??易犯和常犯的错误

?? 防范措施

1、配方输入错误

1、把关(a、品种核对， b、数量核对，

??c、总数核对，d、与小料核对

2、多品种同时配料时，小

??料员多投或少投或误投小料

2、投小料时，中控多与小料员工沟通

??交代清楚

3、进料时候，中控打错仓位，造成串仓 a、与投料工沟通投一品种打一次电话

??b、头脑清醒

4、两品种配料时混合机清仓不彻底

4、手脚勤快多敲，确认干净后再配下批料

5、油水未加、多加、少加 a、头脑清醒

??b、应经常检查油桶和管道堵塞情况

6、粉碎时筛网破损未及时发现以及筛网更换错误

6、手脚勤快，多看多想多问，发现不对及时查看尤其是更换筛网后

7、超微粉时两批料间断过程中711开启导致两批料相混入M6仓或前多后少 a、接到操作人员通知方可操作

??b、脚勤口勤，多做多问

8、成品中混有未制粒的粉料

8、无论成品仓封闭与否，转仓前408提升机

??必须停机2min

9、混合机漏料

9、细心，及时反映

10、混合机两批大料混入机内

10、头脑清醒加细心，另需眼疾手快

11、待制粒仓配满致408提升机堵死

11、了解各仓满料及制粒情况，实在不清楚上四楼查看

12、各仓原料投满或粉满致提升机或刮板机堵死 a、了解各仓原料存量和投量多少

??b、分多批次少投量

13、油用错 a、了解油品种，知道放油位置

??b、不同种类油须贴标签

14、冷却器漏料，致使成品中混有热料而未发现

14、了解冷却器特点，要多看多问

15、两成品仓内放置不同品种时交叉打包，中控人员放错成品料

15、按打包员工通知才可正确开启关闭仓门。实在不放心可以先看看，另放料之前，先问问打包口清未清干净

??生产过程易犯错误总结

1、拆包时必须拆线，不准用剪刀划袋子，线头必须放进垃圾桶内。

2、栅栏不许移开。

3、投料时要及时通知中控人员，告诉投料的品种和数量。投料时开风机，投完后要关风机。

4、原料拉错、用错—使用了禁用或正检测的原料。

5、倒原料时袋内未清理干净。

6、发现变质原料要及时剔除，并汇报现场品控。

7、超微粉投料时要按照批次和品种，一批一批地投，不得混淆。

8、超微粉投料要按照记录表操作，不能出错。

9、超微粉时每批次都需检查一次，二次混合机门开关情况。

10、超微粉时要分前、中、后三次检查油水添加情况。

11、超微粉细度要达到品控要求(鱼料、蟹料)，不得投机取巧。

12、配料时混合机未启动。

13、粉碎时筛网破损未及时发现，筛网更换错误。

推荐第9篇：生产部工作流程总结

公司生产部工作流程总结

一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。

二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。

三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊和个别数据不符的情况与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配，并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂和公司生产部保存。

四、生产预算单：根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，实施采购。

五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高的供货商，由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符

等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证和剩余款项与财务部进行核对交接。

六、生产通知单：生产通知单分为两种--一种为样衣生产单，另一种为大货生产单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。

如果客户要求或需要制作出样衣，那么业务员需要向生产部出示面辅料料样和款式图片各一份，并告知是否有商标要求以及客户交货时间，如有特殊要求（款式要求）需要和生产部工作人员进行说明，并以书面形式体现出来（生产工艺上注明），填写样衣生产通知单，双方达成共识后签字确认予以生效，生产通知单一式三份，（生产经理、生产行政、工厂或公司样衣制作部各持一份），由采购员对样衣生产进行预算，填写预算单提交财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，根据预算单实施采购，采购结束后采购员需要填写采购明细单交生产行政备档；由生产部将生产通知单、面辅料转交公司样衣制作部或投放到工厂进行制作。

大货生产通知单与样衣生产通知单不同，主要体现在具体项目细节上，如：面、辅料标准和包装要求、商标要求、水洗标格式与内容、交货时间、交货地点、运货方式等。

1.面、辅料标准必须以客户确认的料样为采购面料的依据，在颜色、材质、含量、纱支等方面与客户确认的面料保持一致；

2.包装标准：按照运输的方式进行包装，包装物品有服装专用箱、塑料罩袋、防尘防潮专业西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防静电毛刷，包装时根据成品价值进行合理的选择搭配；

3.商标要求：如客户要求使用自己的商标，则按照客户提供的模板进行制作与成衣贴标；如客户没有商标要求，则按照公司商标使用规定进行制作与成衣贴标；

4.水洗标格式格式与内容：水洗标大小，装钉方位，内容必须有客户公司名称、部门、人名、面料成分、里料成分、洗熨说明等内容；

5.交货时间：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

6.交货地点：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

7.运货方式：以客户情况结合公司实际情况作出选择范围，有：快递邮件、汽

运、铁路运输、航空运输四种运输方式。以上各项内容需要业务部与生产部详细沟通，各项内容必须做到准确、清晰并严

格落实到生产通知单上。

七、跟单：跟单员依据量体单、生产工艺单、样衣与工厂的生产技术部进行接洽，款式风格及工艺要求是否有出入，工艺单的描述是否清晰、准确，是否有歧义，是否和成衣造型一致，如有与现有技术不符的情况，上报公司，公司自行调整，如果工厂技术部无异议，则严格按照生产工艺单进行生产。配套和包装所用物品结合客户实际情况和成品的价值，拟定出包装方式和配套标准，交待给工厂，要求工厂严格按照此标准执行。交货日期确认：根据合同签订的交货日期、生产数量、生产难度与工厂的生产能力相结合，确定生产的进度和交货日期，确定物料入库日期，保证生产顺利进行，按时交货，一般在距离合同签订的交货日期前十天时催促工厂生产速度，跟单员需要在第一时间将交货日期上报给业务部。在产品下线包装时跟单员需要根据量体单将产品细分，并将产品人名与量体单相对应做好注明，方便送货派发。

8.送货单：由生产部打印送货单，在产品派发时领取人需签字确认，做到勿乱勿急，按送货单人名与实际产品人名相对应，有序派发，一人可代领多件的原则。参加派发人员包括业务员、跟单员、辅助员、修改师、记录员，

9.返修单：在产品派发完毕后，即要在第一时间展开售后服务，这时修改师要听取所有需要修改客户的修改意见，查看成品服装与样衣的款式风格有哪些不符的地方，是否整体加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏长，各部位缝制的是否合理，板型是否有问题，面料是否出现问题，找出问题所在。对需要修改的客户逐个开始局部细节性修改或调整，如果修改的部位与技术标准背道而驰，修改师需将修改后会出现的问题详细耐心的为客户讲解清楚，并将决定权交给客户，如果客户仍然坚持进行修改则按照客户要求进行修改，如超出修改范围和合同要求的要耐心合理解决，记录员要详细、准确、清晰记录修改客户名称，性别、部门、修改内容等，在记录结束后归档，生产行政结合原始量体单进行校对整理，制成新的档案，不得在原量体单上进行任何修改，制成返修单，便于修改完成后的送货工作。一般情况下返修时间标准为：第一次返修不得超过十个工作日，二次返修及重做不得超过七个工作日，三次返修不得超过五个工作日，如遇到特殊情况特殊处理。在返修时间上，对客户承诺的时间要大于实际所需返修时间，这样可以避免一些不必要的麻烦，同时也会让客户对公司各项工作和服务留下良好印象。

10.返修送货单：需要携带修改后的服装（在包装完毕后注明客户名称、人名）和返修送货单进行送货，分发给相应的客户，并由领取人签字确认，完成后签字版返修送货单交由生产行政保存归档。

11.项目整体存档：包括人数统计表、量体单、量体型号表、生产预算单、采购明细单、面辅料料样钉板明细单（面辅料料样、采购数量、单价、总价、供货商

名称、联系电话、地点等统一钉板）、生产通知单、送货单、返修单、返修送货单，以上所有内容整体统一存放在一个独立的档案工具中，作为一个整体项目进行管理，同时做好标注，以便日后进行查阅和使用。

推荐第10篇：生产部主管工作流程

生产主管工作流程

一、早上上班前，检查夜班工作效果及车间卫生，查看“交接班记录”，发现问题，及时处理。

二、安排当天各工序、各班级的生产任务，并根据产品、人员、机台等情况作重点说明。

三、到生产部查阅订单接件情况，及时了解原材料库存情况，对未能满足生产需要的，及时通知相关部门，作好相应采购计划。

四、不定时检查各工序生产情况和产品质量。

五、了解清楚当天的各项产品订单情况，拟定材料计划。

六、其余时间，不定时巡查各生产工序，针对存在的问题，随时发现，随时解决。

七、针对出现的一些重大质量问题，及时配合厂长，召开“质量专题会”，通报情况，分析原因，拟定整改措施，处理相应责任者。

八、管理熟化室，巡查了解产品的熟化时间。

九、协助厂长，做好审稿及新产品工艺制定工作。

十、安排生产任务时，注意首先消化库存旧油墨。

十一、完成上级交办的其它一些临时性工作。写好工作日记。

2013年6月1日

第11篇：生产部工作流程表

凯宁生产部工作流程表

1.生产部下单，连工艺单、工序表、样衣到厂办，厂办留工艺单1份，转交品控部；

2.品控部接受做好下单记录，审批样衣跟裁床做好沟通，交单和样衣到裁床；

3.裁床排唛架，新款需同时打出纸样和实样；

4.裁床每日早上交裁单、样衣到厂办，纸样、实样到品控部；

5.厂长排单到车间主管，并由主管带组长到品控拿制单、实样、工艺表，由技术主管、车间主管、组长开生产会，讲解工艺制作及质量验收要求；

6.品控部开始做好下单记录，监控产前样制作时间，及第一包货下货时间；

7.组长接单后技术部拿纸样、实样、工序表、工艺单，品控部开始做好时间记录，监控产前样制作时间，及第一包货下货时间；

8.产前样完成必须完整，由车间主管、尾部主管到品控部试穿，厂长参与；

9.各小组第一包货下货到车间QC，由QC教尾部主管，QC做好跟踪，无特殊工艺处理，尾部必须8小时工作时内反馈车间，第一包货由尾部大查和复查QC共同验收，主管参与；

10.品控要不定期到车间和尾部抽查生产质量，监督各小组操作流程，各部门需全力配合；

厂办

2011年5月29日

第12篇：生产部班组早会流程

《早会管理规范》

引言：

采取“各班组分别开早会，车间、部门或公司按期开大会”的形式开早会，能充分实现授权，充分发挥各个班组长管理的积极主动性，训练他们的管理、沟通技术，为深入细致打造班组团队奠定基础。

这样一来，部长、车间主任才有更多精力着眼于整体管理，抓主要矛盾，解决主要问题，同时更能让下属为其分忧解难，不断培养人才。与此同时，各班组分别开早会更有利于企业文化的植入，为实现班组管理的团队复制奠定基础。

为了确保方案的有效实施与改进，培养、发掘和选拔优秀班组长，将出台配套的《班组长早会考核办法》。

生产部班前会流程

一、开场：（不超过3分钟，必须完成）

1、集合整队——由班组长整队。要求：（1）快速集合，组长整队，前排

从左到右报数；（2）整队和报数员工的声音要洪亮、干脆有力，按照

军队基本要求执行。（3）不超过1分钟。

2、出勤汇报——整完队后，组长应当场向本组员工宣布当日出勤情况。

要求：不超过40秒。

比如，“车工组今天早会应到15人，实到14人，1人请假。”

3、士气展示——利用喊口号的方式来展示员工士气。要求：（1）组长能

调动所有员工的积极性，用普通话齐声洪亮干脆有力地喊出口号。（2）

不超过1分钟。组长：“我们的精神是——”

全组成员：“XXXX，XXXX。”

组长：“我们的安全口号是——”

全组成员：“XXXX,XXXX”

组长：“我们的组训是——”

全体成员：“XXXX，XXXX。”（各班组自行制定并上报部门，要求用两句话概括，每句话字数相同，朗朗上口。）

二、导向：（不超过10分钟，可选项）

1、在组长的主导下，对公司内目前发生的喜讯，可以做简要报道，但不

能泛滥；对于公司内外发生的、与公司员工相关的、具有教育意义的新闻事件，可以简要分析和报道，如果拿不准必须事先与部门主管或车间主任沟通后再报道。要求：每天报道一个事件，不超过5分钟，有则报道。

2、成功分享：对于公司内外先进事迹、成功经验，可以由组长分享，也

可以由组员分享。要求：每天分享一次，不超过5分钟，有则报道。

三、本组工作汇报：（不超过10分钟，必须完成）

1、昨日工作成果；

2、目标完成进度；

3、查找和发现问题；

4、确认今日工作计划、工作量和工作导向。

四、学习：（一般情况不超过5分钟，特殊情况可延长。有则开展）

1、针对工作中存在的问题，及时快速、通俗易懂地讲解相关专业知识；

针对某些重大问题，及时快速、通俗易懂地讲解解决问题的方法。

2、可以由组长主导，也可以邀请其他班组、车间或部门人员讲解。

五、训导：（不超过5分钟，以下三项必须选一）

1、政令宣导——班组、车间、部门或公司相关制度规定的宣导。

2、领导训勉——爱心、激励。

3、通报公司理念——如公司精神、公司纲领、公司愿景、使命等，每天

宣导一个，周而复始地将，加深员工对公司文化理念的认知、理解和认同。

谨记：任何一个干部，对他的直接下属都有五个角色——朋友、家长、老师、教练、司令。

成都鑫泽机械有限公司

二〇一二年十月五日

第13篇：生产计划工作管理流程

安徽制造公司生产计划科工作流程

一、开工阶段

1、开工令由项目运营部下达，分部分和全部开工令。生产计划科接到开工令

后，需立即任命工厂的制作项目经理，原则上每一个工程都应有一位制作项目经理负责。

2、在开工令下达后工程投产前，由公司领导组织营销部、项目运营部、商务

技术部、现场项目经理和工厂相关人员，召开工程对接会，对工程的特点、相关注意事项和业主的特殊要求进行沟通。

3、项目部在下达全部开工令时，必须提供以下资料（开工必备条件）

1）工程合同和招标答疑

2）有效版本的结构施工蓝图

3）材料使用清单

4）商务报价表（工程范围和工程量汇总表）

5）现场要货计划（或现场安装方案）

6）工作制作信息

7）设计变更通知单以及后期的图纸会审记录和深化中材料的变更通知单。

4、在特殊情况下的开工，项目部在下达特殊开工令时，必须提供和第3条同

样的资料（开工必备条件）

5、安徽分公司承接的工程，但由集团项目中心负责管理的工程，相关资料也

由安徽分公司项目部提供。

二、单项工程生产方案的编制、审核

1，制作项目经理要根据现场要货计划，就工厂的产能是否可以满足进场时间进行评估，如果不能满足工期要求，要和现场项目经理进行沟通，调整现场要货计划。如协调不成功。上报公司领导协调。

2，工艺科材料员根据蓝图进行材料的预算并出具材料预算表，材料员根据材料预算表并编制“单项工程材料采购计划表” 并汇总所有工程材料需求并考虑库存后，由工艺科领导审核，制造公司领导审批后交采购科进行采购。 3，制作项目经理根据上述信息编制《单项工程生产发货计划》交计划科长审

批，工厂生产方案包含以下内容：

1）工程情况说明

2）现场要货计划（或现场安装方案）

3）工厂加工详细计划表

4）工程平面布置图（柱、梁、檩条、墙梁、压杆等）

三、编制生产计划

1．制作项目经理根据批准后的单项工程生产发货计划：

1）编制“深化图纸需求计划表”，并跟踪深化室要求及时提供深化图纸

2）编制“生产作业计划”经生产科长进行产能平衡并审批后交相关车间生产

3）编制“发货计划”交成品库进行发货安排。

2．外协计划员根据制作项目经理的外协生产计划编制具体的外协厂家加工计

划，必要时进行招标。

四、监督生产计划的实施

1.材料员每天不少于一次核对主材实际到库和计划采购的品种、数量。记录未完成的采购情况，并及时反馈给计划科

2．制造公司各部门统计员每日统计构件加工和入库品种和数量并记录在共享构件跟踪表相应的栏中，核算出没有按交期完成的构件名称和数量，反馈给项目经理

3.计划科制作项目经理每日统计构件发出的品种和数量并表示在工程平面布置图上，使工程平面布置图表示能准确地反映构件发到现场及库存情况

4.制作项目经理根据现场要货情况有权力协调（必要时可请求上级领导支持）各车间及外协单位的生产，保证满足现场安装需要

5．成品仓库管理员根据“入库清单”核对入库构件品种和数量，办理入库手续，登记入库，根据“构件发货清单”登记出库帐

6.成品仓库管理员根据制作项目经理的发货计划催促相关单位及时办理入库手续，申请装货车辆

7.发货员根据制作项目经理的发货计划进行发货，保证所发构件无误且和“构件发货清单”记录相符。

五、进行外协工程决算

1.制作项目经理在单项工程的完工后，将深化图纸、发货单、构件清单、生产任务单和相关联系单交工艺科结算员进行结算。

2.制作项目经理将单项工程结算单交对方确认。

3．制作项目经理根据单项工程合同和单项工程结算单，负责工程款的回收。

六、驻现场服务

1．根据工程需要（目前主要是非本公司安装的项目）工厂派出现场协调员：

1）负责和现场项目部或业主、监理等进行沟通，把现场的意见或投诉及时用联系单的形式反馈给相关单位

2）对构件的质量问题反馈给质检科，并用最快的速度协助现场进行处理

3）因质量问题去现场进行返工服务的人员，需服从现场项目部和现场协调员的管理，服务完毕后，需取得现场管理人员（包括现场协调员）的考评表，作为回工厂进行工资结算、报销的依据。

安徽制造公司生产计划科

第14篇：生产计划工作管理流程

生产计划工作管理流程

一．目的

为规范公司生产计划流程，确保生产计划贯彻执行，特制订本规定。

二．范围

适用于公司所有部门。

三．职责

营销中心负责编制年度销售计划；负责订单的签订、成品的发运和顾客意见的反馈；

总经理工作部负责编制年度，季度及月度生产计划；负责将订单转化为生产计划，

生产运营部依据生产计划制定生产作业指令，保证按照生产作业指令组织生产，并及时完成计划；

技术研发部负责技术标准的提供，并监督落实；

物资供应部负责原辅材料、包装材料的采购和供给，及成品的在库管理。

质量管理部负责原辅材料、过程产品和成品的检验及质量管理工作；

资产财务部负责货款的到账确认。

四、流程

（一）产品生产、发运流程

1.营销中心接到顾客订单后，依据订单填写《发货通知单》由主管副总经理签字确认加盖营销中心部门章后，保留订单的复印件，将订单原件及《发货通知单》下达至公司总经理工作部。（发货通知单内容包括：产品规格型号；需求数量；交货时间及交货点等信息内容）

2.总经理工作部接到营销中心的订单后，归档保留订单原件，并将订单转化为公司生产计划，经部门主任，总经理签字审批后下发到公司各部门。（生产计划内容包括：产品规格型号；生产数量；完成时间等信息内容）

3.物资供应部在接到生产计划后，根据生产计划核对所需原辅材料、包装材料库存情况，如库存不足立即进行所需材料的采购。如由于所需原辅材料及包装材料的不足影响到生产计划的完成，应及时报分管副总经理协调解决。

4.生产运营部在接到生产计划后，依据计划要求，制定下达相应的《生产作业指令》。生产作业指令应包括以下内容：生产批号、规格型号、生产数量、生产过程中所用原辅材料的相应要求（如：零部件批号、原材料代号、数量等）、生产开始及生产结束时间。生产作业指令须有编制人、审核人及批准人的签字确认，并加盖生产运营部部门章后方为有效。并将《生产作业指令》下发至技术研发部，质量管理部，物资供应部和总经理工作部。

5．技术研发部负责监督《生产作业指令》的实施，对生产过程中不执行生产作业指令的作业行为有权制止，并参与解决生产过程中存在的技术问题。

6．质量管理部依据《过程检验规程》对过程产品进行检验，坚决杜绝不合格品流入下道工序。成品依据《成品检验规程》进行检验，检验合格后，出具成品检验报告，并下发至生产运营部，技术研发部，物资供应部、总经理工作部及公司相关主管领导。

7.生产运营部接到质量管理部《成品检验报告》后，方可办理成品入库手续。具体入库流程见《成品出入库管理流程》。

8．产品出库发运

（1）物资供应部接到营销中心发货指令后，将产品按规格及批号进行分类，并按照相关技术部要求进行打包发运。

（2）资产财务部依据产品订单上约定的付款方式确认货款是否到账，并在《出库通知单货》签字确认。

（3）营销中心负责货运公司联系及相关发货业务的办理。比如：商业发票、装箱单等文件、报关、报检、订仓、投保、结汇等相关事宜。并负责顾客意见反馈的收集，一般反馈事件由营销中心处理，重大反馈时间汇报公司管理者代表负责协商处理。

（二）计划编排流程

1.营销中心负责下达年度销售计划，总经理工作部依据年度销售计划编制年度生产计划，物资供应部依据年度生产计划编制年度物资采购计划。

2.总经理工作部对公司年度生产计划进行分解，编制季度、月度生产计划，下发公司各部门，季度、月度生产计划应

包括以下内容：产品规格型号；生产数量；完成时间等相关信息。

3.其它工作程序按照产品生产、发运流程3-8项执行。

（三）验证产品及样品生产流程

1.各种验证产品、样品生产，应由技术研发部根据产品需求的不同，下达《验证产品、样品生产通知单》。

2.其它工作程序按照产品生产、发运流程3-8项执行。

五、其他

1.本制度未涉及部分依据相关质量管理体系文件执行。

2.本制度中所涉及的相关表单以质量管理体系中受控文件形式下发。

第15篇：生产部管理细则

1.生产管理

根据公司发展战略，制订生产管理规划，构建并完善生产管理体系；按照公司的工作部署，负责汇总编制生产计划和生产总结；掌握设备状况，做好设备缺陷管理，督促有关单位及时消除重大危急缺陷；组织编制和审核公司各种生产管理制度和现场规程，经常深入基层单位检查，了解规章制度贯彻执行情况，并总结经验不断完善管理制度和现场规程；根据有关检修技术标准和维护合同规定，负责监督和检查施工质量，施工进度；根据公司资金使用规划，合理安排生产费用，定期检查费用执行情况。

2.安全管理

协助制定公司年度安全生产工作计划，制定安全技术措施和反事故措施并组织实施，协助安全生产、消防环保、职业健康的安全监督等各项工作，参与安全教育培训、安全检查、安全例会、事故调查和处理，协助建立健康、安全、环境体系并持续改进，支持公司现在和未来安全稳定发展。

3.技术管理

根据公司发展战略和工作流程，组织制订与完善公司技术保障体系；组织编制、修订公司设备检修维护规程，并组织监督和检查执行情况；编制技术资料和技术档案管理工作细则，定期检查执行情况，提出必要的指导和建议；负责审议分公司检修项目施工方案和作业指导书；组织编制公司科技档案管理流程，审议各级合理化建议和技改方案，对建议和方案的实施进行监督和指导；组织编制质量、环境、职业健康安全体系认证程序手册和程序文件；组织公司技术人员专业技能鉴定工作。

4.培训管理

负责编制公司岗位技术培训规划和培训计划；负责组织实施培训计划，并对培训结果进行考核；负责指导员工的专业技术和管理公司的后备专业人才。

5.绩效管理

组织建立并完善生产部门绩效管理体系，并指导部门各岗位、分公司实施；汇总各类考核数据，分析考核结果，并制订相应的改进措施；对部门、分公司提供绩效管理指导，并督促绩效考核结果的反馈与运用。

第16篇：生产部管理评审

生产技术部汇报材料

我们公司自2010年开始实施22000食品安全管理体系，生产部严格按照ISO 22000食品安全管理体系文件相关要求，认真对待，积极行动，把体系认证列如到日常工作中，按照体系相关要求落实生产各项工作。并就加强员工对食品安全管理体系认证文件的学习，作为生产部各项工作的指导性依据。我们从一下几方面谈起。

一、认真学习公司文件，做好员工培训工作。为了进一步加强员工对认证体系的理解和认识，组织相关人员对认证文件进行学习和探讨。尤其在日常实际操作对22000体系的标准条款认真落实。细心对照表上每项要求，并结合实际如实填写，不定期的对各项工作予以抽查，出现不合格项，立即要求落实整改。2010年第一次内审结束后，生产部存在记录不完善、部分记录填写不符合要求等问题，及时补充相关记录表格。使大家都得知员工做食品安全工作重要性和意义。

二、生产车间员工在上岗前，必须到卫生检疫部门进行体检，持有健康证者方能上岗。并对每个员工的健康证证号、体检时间和到期时间详细注册登记，防止员工健康证过期，确保与产品直接相关的人员都是健康。到目前为止无员工健康证过期现象。

三、食品安全目标是生产和服务过程无重大安全事故，设施完好98%以上，出厂产品合格率100℅，顾客满意度99％以上。2008年度食品安全目标均已达成。

四、在内审过程中，对于出现的不合格项及时采取措施进行整改，并经相关人员验证采取的纠正和预防措施有效。

五、为了加工出合格的食品，加工食品所需要的设施和设备是保证食品安全的重要环节，设备设施的配备和维护保养是提高工作效率的关键。公司根据具体情况配备了各种设备和设施，并建立了设备台帐，同时制定了设备设施使用办法。在设备运行安全方面要求定期进行润滑和故障检查，出现问题及时上报。维修人员定期检修，停产后对设备设施进行大修，使设备设施正常运行。明确责任分工到人，每个人负责设备和设施的卫生清理和日常维护。经过管理人员努力，监控人员严格检查，我公司设备设施多年来一直在良性运转，确保了产品的质量稳定。

生产部：

日期：

第17篇：工艺管理部工作流程

工艺管理部工作流程

根据工艺管理部部门职责和公司产品实现流程规定，制定工艺管理部工作流程如下：

1.施工图图纸工艺审核

1.1技术中心个设计室完成项目施工图设计任务，经室主任和分管付总工程师审核签字后，成套图纸经技术管理部发至工艺管理部。

1.2在接到技术管理部发来的项目施工图后，两日内工艺管理部主任工程师负责组织各专业工艺组，进行总审；然后各专业工艺组在三日内进行分专业详审，各专业工艺组的审核结果以书面的审图报告报部门主任工程师。 1.3根据总审和各专业详审结果，主任工程师负责在一个工作日内编制项目审图报告，报总工艺师。

1.4总工艺师接到工艺管理部的项目审图报告两个工作日内负责协调召开设计交底与工艺讨论会解决施工图设计工艺问题与确定主要工艺技术方案。

2.设计交底与工艺方案讨论会

2.1设计交底与工艺方案讨论会由工艺管理部负责组织，总工程师（或总工艺师）主持，工艺管理部、各设计室、技术管理部、质量管理部、生产管理部和生产班长参加。

2.2会议首先由工艺管理部主任工程师就审图报告做出说明，提出项目的工艺重点和难点以及施工图设计中存在的工艺问题和需要设计进一步明确的问题。

2.3各设计室就工艺提出的设计问题一一作出说明给予解答，提出解决办法。

2.4就项目工艺重点和难点，工艺管理部提出解决方案，与会人员就方案提出意见。

2.5对于会议上各部门提出的重大问题，由主持会议的总工程师（或总工艺师）做出决策。

2.6会议决议由工艺管理部负责记录，形成会议纪要，以此作为施工图设计修改和项目工艺策划编制的依据。3.项目工艺策划

3.1根据设计交底与工艺方案讨论会纪要，主任工程师负责组织各工艺组编制项目工艺策划草案。

3.2工艺策划应首先对项目概况和主要技术参数作出说明，分析提出项目的工艺重点与难点，指出公司现有工艺技术文件是否可以覆盖，如不能覆盖，应当采取什么工艺措施，以保证设计要求。

3.3工艺策划草案完成后，由总工艺师召开总体策划讨论会，请质量管理部、生产管理部和车间班长参加，讨论工艺策划草案的可行性和经济性。

3.4根据讨论会议结果，工艺管理部调整修改工艺策划定稿，经总工艺师审核、总工程师批准后。分送运营办、质量管理部、生产管理部和技术管理部。

4.工艺方案编制

4.1根据项目工艺策划内容，工艺管理部确认公司工艺技术标准是否可以覆盖项目的全部工艺重点与难点，如不能覆盖，则需编制专项工艺技术措施。

4.2项目专项工艺技术措施由工艺管理部主任工程师指导各相应的工艺组编制，编制完成后，经主任工程师审定，报总工艺师批准，发生产管理部、质量管理部。

4.3生产管理部根据批准的工艺技术措施，制定工艺试制计划，质量管理部根据该措施制定质量检验计划。

5.工艺验证与确认

5.1项目新编制的工艺技术措施，必须经过试件试制。

5.2工艺试制时，专业工艺师应全程跟踪，指导生产班组进行试制，并根据实际情况随时调整工艺参数，保证试制工作的顺利进行。

5.3试制完成后，质量管理部和设计师联合组成质量检验组，对试件进行质量检验，判定工艺是否满足设计要求。

5.4根据检验结果，工艺管理部确定最终生产工艺，形成正式工艺文件报总工艺师再次审批后发车间生产班组，进行批量生产制造。

6.工艺卡编制

6.1根据确定的正式项目工艺文件和公司已有工艺技术规程，各工艺组工艺师按照工序划分，按工序编制工艺卡。

6.2工艺卡由工艺师编制，工艺组长审核，工艺管理部部长批准。

6.3工艺卡发车间生产班组，原则上生产班组按照工艺卡进行生产制造，施工图发车间技术员，不再发放班组。

6.4工艺卡完成下发的同时，工艺管理部应当对车间进行工艺技术交底，工艺技术交底由生产管理部组织，生产管理部、各车间技术员和班组长参加。

7.工艺监督管理

7.1车间生产过程中，工艺管理部需要定期组织各专业工艺组进行标准化的工艺纪律检查，对于违反工艺纪律的班组与个人进行纠正与处罚。

7.2对于严重违反工艺纪律的现象，工艺管理部应发出停工令，要求其整改。

7.3生产制造过程中，各工艺组工艺师应当每天至少到车间一次，了解和解决批量生产过程中工艺执行情况，对于已经确定的生产工艺批量生产中的不当之处，及时调整工艺参数，保证生产的顺利进行。

8.工艺总结

8.1每一工程项目完成之后，主任工程师组织各工艺组进行工艺总结，对于项目实行的工艺措施，进行总结和修正，形成公司工艺技术规程，完善公司工艺技术规范体系。

8.2项目工艺措施的总结与修正形成的工艺规程按照质量体系标准格式编制与审批。

附件：工艺工作流程图

制造工艺工作流程图工艺策划阶段技部术管理1图纸设计审核9工艺策划编制YES审批5图纸、审核报告工艺策划草案专项工艺方案编制YESNO设计交底及工艺讨论会审批6会议纪要NO8组织专项工艺确认工艺卡下发NO工艺交底11签发工序工艺卡编制10生产制造过程工艺监督工艺总结工艺编制阶段设计修改工艺确认阶段工艺执行阶段工艺定型阶段记录接图图纸总审工艺管理部专业详审2固话工艺文件生部产管理车间物资管理部质部量管理专项工艺试制734

第18篇：配送部管理流程制度

仓储配送管理制度及工作流程

一、目的

通过制定公司仓库管理制度及工作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物进、存、出、送做到的准确，安全，及时，加强员工和部门间的沟通，为客户提供优质的服务和支持。

二、适用范围

仓库人员、信息人员，送货司机。

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇报。

2、仓管员负责商品的入库、储存、取货，退货、问题商品汇报，所属卫生。

3、信息员负责商品的录入，调配，退库及其他出库。

4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的维修和维护。

四、仓库制度

1.仓管员流程管理规范（1）到货：

1）仓管员在接收商品时必须先核对有无到货单，到货到与到货件数件数一致则签字盖章，没有到货单与详单的不予接收，并及时与采购联系沟通。

2）仓管员接收商品时按照货单核对到货商品（名称、规格、型号、

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单位、数量、价格、金额、日期），到货单与到货商品是否一致，有问题应立即跟采购人员沟通，并上报仓库主管，如无问题仓库人员在到货详单上签字确认后由信息员入库，并把货物放在库房待入库区，入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入库，如信息员入库单错误需更改正确后才能签字确认入库；如到货中有损坏与采购沟通后由仓管手写入库单把完好商品入库，如需全部入库则立即把有质量商品转入次品库，不合格商品放在指定的退货区，并通知采购员办理退货及其他处理。

3）库管员需将到货商品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。

4）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够商品到库后第二天下班前必须入库和入库商品第二天必须上架。

5）物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，上架商品必须按类别固定位置摆放，做到整齐、美观，用品和童车按品类货号依次摆放，其它按商品品类和商品条码后五位依次摆放。（2）储存：

1）认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

2）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量，每月打印盘点表，如有盘亏必须报请仓库主管，主管需查明原因报损上报并对相关责任人进行处罚

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3）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

4）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

5）对大日期商品进行统计并汇报与主管，主管与部门经理及策划联系进行处理。

6）定期（一周）对所属商品上的尘土进行清扫清除，保证商品整齐，整洁，美观。（3）出货：

1）所有的出库商品必须有公司信息员出具的出库单作为依据（除仓库有大批货物时借货人填写《仓库借货单》后可借少量货物）。

2）仓库人员去打单室取出库单据并签字。客户为五联，仓库取中间三联，直营店为三联，仓库取后两联。

3）取货时必须按单取货，封箱时进行核对商品名称、规格、型号、单位、数量，日期。原则上按先进先出的原则出货。并在单子上签名备注，并标注此单所封箱数。封箱商品放在指定位置。需物流发走商品内放粉联。

4）仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库商品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。

发出商品货单上有接单人，取货人，送货人（司机或业务人员）三个签名。（4）退货：

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1）网络部退库流程 A、网络部退库范围

a1商品送达网络部时发现商品或包装破损影响销售的。 a2商品出库未超15天月并不影响店内二次销售的。 a3商品不能销售但确认可返厂的。 B、正常商品退库

b1网络部把需退商品带到仓库。 b2网络部人员填写退货申请。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单仓库保留。 C、不能销售但可返厂商品退库。

c1网络部人员填写退库申请。 c2网络部把需退商品带到仓库。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

c4商品退库后注明商品问题所在转入次品库，仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单仓库保留。 D、其他物品（商品）退库

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d1网络部人员填写退库申请。

d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认退库并签字。 d4网络部把需退物品带到仓库。

d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管副总再做其他处理。 2）店内退库流程 A、店内退库范围

a1商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的。 a2店内滞销一月但保质期不少于六个月的商品。 a3商品不能销售但确认可返厂的。 A4通知反季需返库正常商品 B、正常商品退库

b1店内人员填写退库申请。

b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。 C、不能销售但可返厂商品退库。

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c1店内人员填写退库申请。

c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。 c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。 D、其他物品退库

d1店内人员填写退库申请。

d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d3由主管副总确认签字。

d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。 3）客户退库流程 A、客户退库范围：

a1商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的。 a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。

a3商品不能销售但确认可返厂的。 B、正常商品退库

b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓

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库。

b2业务人员填写退库申请。

b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。

b4仓库主管再次确认后签字。

b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。 C、不能销售但可返厂商品退库。

c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。 c2业务人员填写退库申请。

c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。

c4仓库主管再次确认后签字。

c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。 D、其他商品退库

d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。

d2业务人员填写退库申请。

d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。

d4由主管副总确认签字。

d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库

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单并入次品库，退货单打单室保留。

2、信息员流程管理规范（1）商品入库

接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理→入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关采购留存一联。（2）批发出库

根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。（3）配送出库

后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，按照店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。

（4）退仓入库

对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（5）其它出入库

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对于非常规性出入库商品，需要进行其它入出库操作，该操作需要在接到上级领导签字批准的情况下操作，此单据产生三联，财务留存一联，仓库留存两联。

3、司机流程管理规范（1）车辆保管：

1）.必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。

2）爱惜公司车辆，注意车辆保养，定期对自己所属车辆进行检修，确保车辆正常行驶。新车应注意车辆的保养内容、周期及汽车部件的更换周期等。日常适当抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即申请加补或整出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。

4）司机发现所驾车辆有故障时要立即提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），如实汇报给仓库主管，得到批准后，将车辆送厂维修。

5）公司用车时，要准时出车。出车归来时，车辆必须停在公司指定地点。司机离开车辆时，要锁好险锁，防止车辆被盗，未出车时车辆钥匙需放在值班室，禁止个人带走。

6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，保证证件齐全。

7）上班时间内司机未被派出车的，应随时在值班室等候出车。有

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要事确需离开时，要告知仓库主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应立即到上级领导处报到。

8）对上级领导的工作安排，应无条件服从。

9）当车辆行驶过程中，原则上不允许接听电话，尤其非工作电话。必要时候接听公司电话，应靠边停车，谨慎驾驶。（2）送货

1）出车前除检查车辆外需补填上次出车公里数和这次车辆公里数（公里数相同），并填写出车人。

2）送货装车时司机需安排最合理路线依次装货，并核对实际箱数和单据上标注箱数是否相符，装车时需保证货物整齐，安全。司机需在出库单上签字确认。

3）司机应把货品搬放到客户指定地点，如负责人不在，司机不能强行卸货。客户如暂时不能结款，司机需在此等候直到客户结款。客户如当天不能结款，司机应与销售人员沟通，销售人员同意后，司机可以让客户在单据上备注并签字。客户就收货物后需签字确认，客户留粉联，市内直营店留用品出库单单的黄连，童车单粉联。客户货物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联。其他留仓库作为依据。

4）司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪。

5）如客户或者店内有问题如不能及时解决或者出车更换司机，需及时向其他出车司机和主管汇报，提高服务质量。

6）费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等），必须以按照公司规定报销费用，报销凭证整理好后经部门经理审核签字，方可报销。

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（3）接货：

1）接到采购通知后原则上在当天需把货物，如不能按时接货需向仓库主管汇报另行安排其他车辆接货。确认收货人和电话是否正确，货单上的到货数量和运费付款方式。

2）接货时要核对到货箱数和外包装是否完好，如有破损需检查内货物是否破损，商品如有破损要及时与仓库主管汇报和采购沟通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到货单子上备注。（4）发货：

1）在接货时，看货物是否有破碎，如有破损需及时向采购进行沟通，并进行拍照，以留为采购沟通使用。有时物流到的货不足时，询问采购是否接回，如果接回，需物流在提单上注明货物缺少的数量，并写上名字或公章。

2）在发货时，一般情况下，运费是有客户承担的。如遇业务员运费由我们承担时，如果有代收货款，运费将从代收货款中扣，无需再付运费；如果无代收货款，运费直接付，到时进行正常报销手续即可。给供应商返货时，要询问采购，需要哪个物流，运费有谁来承担，问清电话和地址，发货之后要将返货信息通报给采购。

六、其他

1、仓库借商品规定

如需从仓库暂借商品，须填写仓库商品借货单（必须有所在部门经理或店长签字），所借货物为大库存商品，商品借出后不能影响仓库的正常调货为基准，借货三天内需出库单与仓库销账或者把货物（不影响二次销售）返还仓库销账，经过仓库催促借货超过三天仍未出单

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或者返还商品，仓库向上级反映，并把商品开单到借货人名下附欠条交到办公室经副总签字后交到财务，借用人去财务销账。

2、售后商品返库维修流程

（1）店内或业务人员填写售后商品维修单。

（2）申请人需备注商品状态及维修部位，并把申请单贴附在售后商品上。

（3）司机人员核对商品名称和数量带回仓库。（4）仓库相应人员收到商品后签字并作记录。（5）售后商品维修好后及时告知申请人。

（6）给客户送货时第一时间把维修好的商品送达客户。

3、针对好孩子物流处理

如果到货出现破损，到货物流公司不能当场进行赔付的处理方法：在签单上备注破损货物类型，品类，数量签字后，把物流运单给到货物流公司。对破损商品和运单拍照传给钧寅物流由他们对我们进行赔偿，同时给好孩子物流客服龙凤一份，如钧寅物流处理不及时可要求好孩子龙凤介入。赔偿款需打达到公司财务账户上，赔偿下来后，破损物品则以“其他出入库单”做出库。如物流要破损商品则有物流公司及时拉走，如物流公司不要破损商品色及时处理。

4、其它

每周周末仓库定期开会。每月15号左右报审不能返厂更换维修商品的报废。月初与策划联系询问计划及时间，仓库进行相应货物数据的提供。

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