权责清单梳理自查报告（精选多篇）

推荐第1篇：权责清单自查报告

篇一：安义县教育科技体育局行政权力清单报告

安义县教育科技体育局行政权力清理工作报告

按照县政府《关于全面清理县政府部门行政权力推行权力清单制度实施方案的通知》（安府办发﹝2015﹞26）的文件精神的部署和要求，为进一步厘清我局各项行政权力，加快形成权力清晰的政府职能体系，我局对行政权力清单工作进行了认真清理，对照行行政处罚等8类事项，对现有行政权力进行全面梳理，逐条逐项分类登记并以清单方式列举。现将自查情况汇报如下：

一、工作机制和主要做法

（一）切实提高认识，加强领导

我局把开展行政权力清理运作工作列入重要的议事日程，主要负责人亲自抓，负总责，并建立清理联络员制度，确保了按照规定的时间节点完成各项工作任务。为确保此次行政权力清理规范工作的质量，落实了分管领导问责，由分管领导亲自组织、协调，召开局属各股室负责人会议，共同研究部署清理工作，明确工作要求，并督促按时、按质完成清理规范工作。还组织召开了负责清理工作的业务人员培训会，做到清理流程不缺、权力项目不漏。保证清理工作规范依法的开展和顺利完成。

（二）依法清理、积极推进、不留死角

1、股室自查，对行政权力进行全面摸底。为确保梳理对象全覆盖，我们将局属各股室纳入清理范围，按照分步实施、扎实推进、依法实施，务求实效的要求，我局对行政权力进行了全面规范的清理。严格做到了不擅自增加、扩大或放弃隐瞒所行使的行政权力，确保行政权力事项全面、真实、合法、有效。首先由各业务股室针对行政职能对行政权责进行自查，分类、分项填报行政权责类事项清单表，其次分管领导复查，对各业股室梳理出来的权责事项进行审核把关，防止漏报错报。

2、清理权力事项、落实责任主体。按照责权一致，有权必有责的要求，根据不同类别行政权力的职责和工作任务，落实责任主体，弄清权力界定，规范职责权限，明确相应责任。逐一对职权归属进行了清理，要求相关职能办所逐一对照清理，对核实确认的行政权力事项予以保留，没有的予以删除，未列入的进行补充添加。同时严格以法律法规规章、党中央国务院和省委省政府规范性文件、部门“三定”等为依据，对照行政处罚、行政征收、行政确认、行政检查等8类清理事项的清理要求，对现有行政权力进行全面清理，并逐条逐项分类登记并以清单方式列举，同时还要求将所有的认定依据留下纸质复印件，确保依据的真实。

（三）规范清理、务求实效

我局从行政设立的机构和岗位入手，依次进行清理，较为全面理顺各职权部门的职责。采取积极措施，明确工作推进的完成时限、工作内容、工作要求、责任人、参与股室，严格按照清理工作要求和步骤，确保了我局行政权力清理工作有章可循、不走过场，取得实效。

二、清理出的行政权力事项

1、本部门行政权力事项需保留81项。无需取消、转移、整合的事项。

2、无需要提请国家或上级政府调整的行政权力事项。

3、与其他部门职责交叉的行政权力事项有13项。“清权”是一项新的工作，目前我局已按照行政权力清理的规范要求分类进行了认真的清理。通过清理，进一步明确了行政权力的要求及权限。今后我局在权力清理工作中还要进一步深入，认真做好本部门的行政权力清理工作。

特此报告。

安义县教育科技体育局 2015/4/19篇二：工作纪律自查自纠清单 工作纪律自查自纠清单

通过这次的纪律作风整顿，自己找出以下几点问题：

1、工作积极性差，时间观念淡薄。存在卡点上班现象，个别时候出发后不能及时找领导补签出发条。

2、学习缺乏主动性，学习时间、学习内容和学习效果不系统、不深入，有时只注重实用主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。导致业务素质成长不快。

3、工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足于完成任务，如何创造性地开展工作思考得不够。履职尽责自查报告

根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：

一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。

为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。

1、行政班子说职责

学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任说职责

班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。

3、科任教师说职责

科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。

二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。

三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。

我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。

四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。

自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。

五、认真查找差距，切实做到“五对照”。我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。

六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。

为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。

十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好个人自查，反思工作效果。

学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。

综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发

推荐第2篇：权责自查报告

履职尽责自查报告

根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：

一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。

为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。

1、行政班子说职责

学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任说职责

班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。

3、科任教师说职责

科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。

二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。

我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。

三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。

我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。

四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。

自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。

五、认真查找差距，切实做到“五对照”。

我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。

六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。

为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。

十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和

各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好个人自查，反思工作效果。

学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。

综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发篇二：履职尽责自查报告

关于履职尽责自查工作情况的报告

根据市xxx关于印发《2015年xxx履职尽责督促检查工作实施方案》的通知文件精神，xx在学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：

一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效 。 为了认真抓好此项工作，我x成立了由党支部书记、xx为组长的履职尽责工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位中层干部，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。

1、领导班子成员说职责

xxx班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为管理者，必须从传统观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和技术能力。

2、中层干部说职责

中层干部集中围绕“带好一个科室，”来谈体会，谈职责。大家普遍认为，中层干部职责在于调查了解下属科室职工的工作情况，工作纪律情况，学习技术情况，身体情况，做好表率；制定

本科室经济责任目标，建立规章制度，规范本科室职工的日常行为。

二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。

xx把加强执行力的学习贯穿始终，召开由班子成员和中层干部参加的会议，重温市xxx下发的相关文件的精神，深入学习履职尽责和党风廉政建设文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，为自查做好了充分的思想准备。

三、广泛宣传，发动职工主动参与，消除职工疑虑。

xx采取多种形式的宣传活动，向单位全体职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为业主和建设单位服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得全体职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。

四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。

自查工作开展以后，xx在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各经营实体工作经济指标；各科室及经营实体制定的岗位职责、工

作规范、廉政建设、作风建设、绩效考核、等一系列规章制度。

五、认真查找差距，切实做到“五方面”。

xx结合业主和建设单位反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五方面”，深入查找工作中存在的各种问题。单位领导班子主要在权责设定、服务态度、办事效率等方面对照检查；中层干部在思想作风、工作作风、服务态

度和技术等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我院在权责设定、工作规范、办事效率、责任机制、服务态度和技术服务等方面存在的问题和薄弱环节。

六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。

为了让自查工作取得更大成效，营造xxxx工作的良好氛围。xx采取征求业主和建设单位意见的方式，广泛征求意见。7月1日上午，在会议室召开了征求全体职工和部分业主意见会议，向职工、业主发放征求意见表，就作风建设、服务态度等方面对xxx进行评价，满意率为96%。

2015年7月3日篇三：公司经营管理自查报告

“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告

根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：

一、自查范围及内容

（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。

（二）自查内容：

1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善

2、经营管理的规章制度体系是否完善

3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实

4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责

二、自查情况

（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善

公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。

2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。

公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。

3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。

我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公

【2011】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。

4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。

为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。

5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。

（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策

（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。

（二）经营管理规章制度体系是否完善。

1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。

在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。

2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执

2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。

3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对特殊岗位签篇四：风险自查工作报告

xx银行案件风险防控

自查报告

xx银监分局：

在接到《xx银监分局办公室转发关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》后，我行高度重视，组织召开专题会议部署案件防控自查工作，及时查找问题，切实消除风险隐患，确保村镇银行安全稳定运营。现将自查情况汇报如下：

一、组织领导

1、组织领导

成立了xx银行风险防控自查领导小组: 组长: 副组长: 成员：

二、自查情况

（一）重点业务领域排查

1、信贷业务方面。通过翻阅全部信贷客户档案资料，确定所有贷款客户资质均符合我行准入要求，且贷款需求真实有效。通过审查贷款审批材料，确定授信业务申报材料完整、真实、有效，审批流程能够达到‘审贷分离、贷款审批人独立决策’的要求。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款走款支付合

规，风险控制有效。针对银行承兑汇票贴现业务，我行制定了《银行承兑汇票贴现业务规定》，明确了贴现业务操作实施细则、业务操作流程和业务操作职责，实现了业务条线和各岗位间的相会制约、相互监督，能有效防范业务操作风险。我行签发银行承兑汇票业务申请已提交xx银监分局报备，业务操作规章制度及岗位分工已向xx银监分局和xx人民银行报备，岗位工作人员已经过严格的岗前培训，目前正处于业务试办阶段。

我行目前无债权投资、贷款核销、政府平台、社团贷款、信托融资等业务，农户贷款、承兑汇票贴现等业务符合《xx村镇银行流动资金贷款管理办法》、《xx村镇银行个人类贷款管理办法》和《xx村镇银行产品管理办法》等规定，贷款业务操作规程规范。

2、资金、柜面业务方面。通过翻阅2012年来营业部全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行?碰库?制度，早中晚三?碰库?，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《xx村镇银行核心业务系统业务操作规程》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责和ab角，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。

通过对资金、柜面业务方面排查，未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。

（二）重点岗位人员排查

由自查工作小组组长和副组长成员参加，和行一般员工单个进行座谈，对部门负责人和重要岗位员工的思想作风、工作行为、纪律行为、生活作风等四个方面的表现进行了重点调查，同时，通过深入到企业，对有关业务负责人有重点的进行调查。部门负责人对所管辖的员工也通过座谈和调查的形式进行了全面排查，并对高管人员进行评价。通过座谈、调查和群众举报的方式，截至目前我行的高管、中层干部及会计、资金、信贷等重要岗位员工没有发现有任何违规行为、没有高消费、没有经商办企业、没有炒股、参与黄赌毒活动和参与民间融资活动的情况。

（三）监管部门检查问题整改落实情况

自2011年开业以来，xx银监分局共对我行进行了4次现场检查，整改问题21项，落实责任人17人次。对银监局现场检查意见书中提出的宝贵意见，我行均高度重视，对检查发现的问题和风险点，我行均深入分析查找原因，在查清、查实、查透的基础上，逐项进行整改，并按照有关规定落实责任人，严格进行问责。

三、工作总结

下一步我行将严格按照《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件防控工作的通知》要求，进一步加强内

控机制、人才选聘机制和激励约束机制等管理机制建设，加强机构、管理和操作等责任约束，加强员工岗位培训，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。

二○一三年十月三十日篇五：经营管理自查报告

***有限公司

2007年—2008年上半年经营管理自查报告

根据集团监事会?关于对所属各单位进行经营管理调研暨监事检查的通知（?***?20**?**号）精神，现将我司2007年—2008年上半年的经营管理情况汇报如下：

一、公司基本情况

**公司于**年*月*日组建成立的国有合资企业。公司注册资本为**万元，其中**公司出资**万元，占注册资本的54.45%；**出资***万元，占注册资本的45.55%。公司内设综合办公室、资产财务部、经营管理部、工程部等一室三部。公司主要职责为组织**建设、经营和管理，并提供***配套服务。

2007年公司紧紧围绕将企业“做实”的工作目标，围绕落实股东投资、健全法人治理结构、完善内部管理体系、健全规章制度开展工作，将公司由一个“空壳公司”做成了具备法律主体资格的经营实体。***年*月*日**投入了正式运行，公司主要围绕运营和建设开发开展工作。公司提出了“团结奋进、艰苦创业、努力将***建设成为全国领先、西南一流的公交站场”的工作目标。截止上半年，确保了站场正常运行，特别是在春运、五

一、抗震、奥运等国家重大节日和重要活动期间，**枢纽站未发生一例安全责任事故和服务质量投诉，实现了站场安全、畅通、有序运营的工作目标；同时，站场开发工作也取得突破性进展，公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，健全组织机构、规范操作

程序，先后组织完成了综合楼的招商工作和其它开发方案，实现了商业开发工作的良好开端。

二、2007年-2008年上半年主要工作

（一）建立管理体系，完善法人治理结构。

公司坚持按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善。一是制定了?公司议事规则?，明确了股东会、董事会、党组织、经营层等运行管理体系；二是结合企业实际，并经集团公司批准和董事会审议，建立完善了一室三部的内部管理构架。

（二）健立各项管理制度，加强内部管理。

1.完善企业决策机制。公司先后出台了议事规则等规范性制度，规范了企业决策运行机制；2007年3月公司领导班子到位后，随即明确了班子成员工作分工，其间因上级组织安排对公司班子成员有过几次调整，公司均及时作了相应的分工调整，确保了各项工作的正常运行。

2.规范公司办事程序。一是健全完善了各部门职能职责及各岗位工作职责；二是修订完善了公司印章管理办法、公文办理程序、公务车管理办法、保密工作规定等制度，相应完善了公章审批表、重大事项业务处理签、资料借阅登记表等工作流程手续（如公司印章使用程序明确按照经办人---部门负责人---分管领导---主要领导的审批流程）；三是健全完善了资金管理办法、费用管理及报销办法、差旅费报销办法等财务基本制度。四是建立健全了职工劳动管理体系。经集团审批，公司出台了员工薪酬管理

暂行办法。同时修订完善了劳动用工管理暂行办法、员工考勤管理、一般管理人员晋级和员工聘用管理办法等劳动管理制度，明确了员工进出、晋级、考核等工作流程。

3、坚持重大事项会审制。公司坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制。即合同文本的起草至正式出台，不仅要提供律师事务所审核后出具的法律意见书，还要充分听取相关部门会审意见、经分管领导审核、公司主要领导审批通过后才能施行（?公司业务处理签?）。必要时还要提交董事会审议通过后，方能完善签订手续。这样，很大程度规避了公司重大决策风险和有效地降低了决策失误。

4、严格落实重大分配相关规定。公司严格按照上级要求认真落实企业重大分配有关规定，在经营管理活动中，严格执行集团审批的职工薪酬标准和年终目标考核奖励办法，未有违规操作行为。

（三）健立组织机构，规范经营管理。

公司坚持从建立健全科学规范的经营管理制度入手，积极推进企业经营活动的科学化、规范化和制度化。一是建立?公交车辆进场管理办法?，加强了对公交各路队和公交车辆的运行管理。二是健全招商工作机构。为规范商业资产开发工作，公司于2008年3月专门成立了由工会主席和经营部、纪检部门（综合办公室）、财务部门等部门负责人组成的招商工作小组，经过工作小组与经

营单位（个人）的反复洽谈，拟定具体招商方案后提交办公会集体研究决定，公司班子主要成员不参与招商谈判，从制度和程序上有效地杜绝了个人说了算的情况。三是严格规范招商程序。公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，先后组织完成了综合楼的单元招租、站场广告位招租等招商项目。在招商过程中坚持重大项目报告制，并邀请上级纪委全程监督招商过程，确保招商工作的阳光透明。如：今年3月中旬，公司拟对综合楼进行分步开发，并向集团作了书面报告，具体汇报了综合楼2楼、3-5楼2个开发项目的招商方式和操作程序，待得到集团领导明确批示后才予以实施。整个招标活动坚持按照公开、公平、公正的原则进行，操作过程规范、监督机制健全，并邀请了专业律师到场指导有关法律程序，确保了招标工作的阳光透明。四是制定了经济合同管理办法、经营网点管理办法等招商制度，切实加强经济活动的事前预防、事中控制和事后监管。

推荐第3篇：权责清单新闻发布会主持词

会议精神整理稿

会议主题：市公司传达《山西省政府召开安委会第三次全体(扩大) 会议》精神专题会议

会议时间：2015年7月22日上午9:00 会议地点：市公司11楼会议室

主 持 人：张平原书记

参会人员：市公司全体班子成员、各县区公司负责人、各煤矿

负责人

会议内容：

一、王春总工程师传达安委会会议精神 7月17日下午，省政府召开安委会第三次全体（扩大）会议。省长李小鹏出席并讲话。会议强调，要问题导向、改革创新，“三严三实”、落实举措，扎实做好新常态下的安全生产工作，确保全省安全生产形势持续明显好转并向稳定好转坚实迈进，为推动“六大发展”、促进富民强省奠定坚实基础。省委常委、常务副省长高建民主持，省委常委、副省长付建华安排部署下半年任务。副省长张建欣、郭迎光、王一新、张复明出席。

会议认为，近年来，省委、省政府认真贯彻落实党中央、国

务院方针政策，高度重视、大力加强安全生产工作，采取了一系列行之有效的措施；全省上下狠抓工作落实，付出艰辛努力，总体上基本形成了安全生产形势持续明显好转的好局面。今年以来，各级各部门各单位突出依法治安，强化制度措施，狠抓隐患治理，扎实开展新一轮安全生产大检查，全省安全生产形势继续明显好

转。1－6月，各类事故起数、死亡人数同比分别下降1.77%和

15.24%，其中，生产经营性事故起数、死亡人数分别下降22.85%、15.1%。但当前安全生产形势稳中有忧、形势严峻、任务艰巨，煤矿、建筑、化工、冶金等重点行业的事故起数和死亡人数明显反弹，较大以上事故多发频发，认识不到位、责任不落实、措施不够严、作风不过硬等问题仍然存在。特别是同煤集团姜家湾煤矿“4〃19”重大水害责任事故，暴露出政府部门安全监管缺失，国有大企业安全生产主体责任不落实，基层煤矿企业日常安全管理混乱等问题，教训十分深刻。

会议强调，各级各部门各单位要践行“三严三实”，坚持问

题导向，敢于直面问题，有效解决问题，全力促进全省安全生产形势持续明显好转并向稳定好转坚实迈进。要着力解决认识不到位的问题。坚持用习近平总书记关于加强安全生产的重要论述指导安全生产实践，坚决把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署和省委省政府的工作要求上来，始终敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度，始终如临深渊、如履薄冰、战战兢兢，任何时候都决不能过高估计安全生产形势，决不能过高估计干部群众对安全生产重要性的认识，决不能过高估计我们保证安全生产的能力和水平；越是经济形势复杂严峻、发展任务繁重艰巨，越要确保安全生产； 越是安全生产形势长期明显好转，越要警钟长鸣、常抓不懈；越是大企业大集团大煤矿，越要高度重视、时刻警醒、确保安全。要着力解决责任不落实的问题。既要加强学习教育，明确细化责任，引导各级领导和广大干部职工知责于心，履责于行；

又要严肃查处事故，严格责任追究，通过严格问责倒逼尽责，加快形成“人人都有责任心、事事都有责任制、处处都把责任落到实处”的局面。要着力解决政令不畅通的问题。要守纪律、讲规矩、重法治，认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的要求和部署，严格执行新修订的《安全生产法》，加大对安全生产和安全执法的监督检查力度，确保各项措施要求落到实处。要着力解决措施不够严的问题。从严监督管理，从严开展安全生产大检查，从严从重处罚非法违法行为，切实维护正常的安全生产秩序。要着力解决工作作风不过硬的问题。大力加强安全生产领域的作风建设，把“三严三实”的要求贯彻落实到安全生产的各个领域、各个环节、各个层次，确保安全生产工作在领导层面更严更实，在监管层面更严更实，在基层一线更严更实。

会议通报了全省上半年安全生产指标完成情况，省公安厅、

住建厅、交通运输厅、煤炭厅负责人分别发言。省政府安委会成员单位、中央驻并企业和省属重点企业负责人在主会场参会。各市县政府、企业负责人在分会场参会。

二、王春总工程师结合安全生产提出要求

1、安全是煤矿的效益，安全是天，不管生产、基建矿井对待安全同样重要。生产了29000万吨，上半年唯一出事故的是裕兴煤业。一是要强化依法办矿，靠制度管理员工、企业，吸取东沟煤矿教训。二是强化责任意识，履责、尽责，后半年要注重责任管理，事前问责、事中问责、事后问责，加强责任制考核。三是强化风险预控意识，强化质量标准化，月度季度动态检查，执行

流动红旗和黄旗，创建安全标准化。四是强化隐患排查治理，隐患排查治理，隐患排查要形成长期体系、信息体系建立。五是大西新风井、大西瓦斯治理方面禁止出现瓦斯超限。

2、抓好裕兴煤业、野川煤业安全预控管理。

3、抓好预测预报。大西机电建电、送电工作，继续推进机电管理。

4、强化特殊设备管理。

5、强化安全绩效考核力度。

6、继续推进安全文化建设，主要针对生产矿井。

7、强化安全文化建设，努力形成每位职工被动转变为主动安全。

大西送电工作，生产矿井懂经营、会管理、增效益，要将安全核心办矿理念，把本质安全型现代矿井道路落实到每位职工。

适应市场方面，抓好清洁、洗选，大西洗煤厂建设，提升领导班子，员工队伍建设，人员队伍素质差距很大，立足内部注重人才培养。提高班子抓好班子建设，实施“六权治本”，充分发挥班子建设及党群组织建设。

提高专业团队、安全、班前会，制定新工人、转岗人员的培训，作为培养核心队伍建设，班组长现场管理要把关，以苦干、实干、一鼓作气的精神。

三、市公司经理曹明辉传达集团公司干部大会精神

7月20日，集团公司召开干部大会,宣布集团主要领导的任职决定，王启瑞任晋能集团董事长、党委书记，李国彪任晋能集团

副董事长、党委常委、总经理。省委常委、常务副省长高建民出席会议并作重要讲话，省委组织部副部长、省委党建工作领导小组办公室主任张葆宣读了省委关于晋能集团有限公司主要领导的任职文件，省国资委党委书记、主任朱晓明主持会议、宣读任职决定和董事会决议并讲话，王启瑞、李国彪分别作了任职表态发言。集团公司领导班子成员、总法律顾问、总经理助理、副总工程师、副总会计师、机关中层正职以上干部，各板块公司中层正职以上干部、各市公司经理、书记、各全资控股企业董事长、经理、书记参加会议。

会上，高建民作重要讲话，就当前的重点工作和下一步企业的改革发展，高建民要求：一要加强思想建设，落实两个责任，切实抓好领导班子建设。加强思想建设，坚定政治立场，坚定发展信心，保持清醒头脑；二要加强能力建设，勇于承担责任，培养一种久久为功的创业精神，不计得失的担当精神，功成不必在我的奉献精神；三要加强团结协作，提高干部的执行力。坚持党的民主集中制，依照现代企业制度的要求，加强法人治理结构的治理，按照制度规范运作，发挥好班子成员的作用，广大干部职工要认真尽职尽责，形成众人划桨开大船的局面；四要加强党风廉政建设，落实好两个责任。要把党风廉政建设的两个责任牢牢扛在肩上，坚持从严治党，严格执行中央八项规定和省委各项规定要求，守住廉洁底线。

针对集团下一步工作重点，高建民提出四点要求：一是要发挥重组的优势，健全管控体系，深化体制机制改革。深入贯彻十篇2：2013年清单知识要点讲解 1本计价规范；9本计量规范。

? 《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》gb50854-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《仿古建筑工程工程量计算规范》gb50855-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《通用安装工程工程量计算规范》gb50856-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《市政工程工程量计算规范》gb50857-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《园林绿化工程工程量计算规范》gb50858-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《矿山工程工程量计算规范》gb50859-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《构筑物工程工程量计算规范》gb50860-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《城市轨道交通工程工程量计算规范》gb50861-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施 ? 《爆破工程工程量计算规范》gb50862-2013 2012-12-25发布 2013-07-01实施

? 规范分为强制性条文和推荐性条文，依据《标准化法》《合同法》执行。

修编原则和修编依据

（一） 计价规范 ? 依法原则。《合同法》《政府采购法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》等。 ? 权责对等原则。有权利必然有责任。

? 公平交易原则。计价风险的分类和风险幅度 ? 可操作性原则。招标控制价的投诉问题

? 从约原则。在法律框架下签约、履约，在合同约定不明或没有约定的情况下，按规范规定。

（二） 计量规范

? 项目编码唯一性原则。12位，前2位为计量规范代码。 ? 项目设置简明适用原则。 ? 项目特征满足组价原则。对计价无实质影响；由投标人自行确定施工方案的；由投标人确定的地材供应及构件配料；由施工措施解决并充分体现竞争的。

? 计量单位方便计量原则。以方便计量为前提；与现行定额衔接；实际情况选用。 ? 工程量计算规则统一原则。对两个计量单位的；对易引起争议的。 13规范的15个特点：

1.确立了工程计价标准体系的形成。10个规范，使得整个工程计

价标准体系明晰；不采用工程量清单计价的建设工程，应执行其外的其他规定（如：工程量计算规则）。将会成为预算员的工作标准。

2.扩大了计价计量规范的适用范围。工程计价，必须按本规范规

定的工程量计算规则进行工程计量（强制条文）。不分计价方式，必须执行计价计量规范，对规范发承包双方计价行为有了统一的标准。

3.深化了工程造价运行机制的改革。工程计量规则标准化、工程

计价行为规范化、工程造价形成市场化。 4. 5.强化了工程计价计量的强制性规定。13规范新增了强制性条文。 注重了与施工合同的衔接。规范适用于“工程施工发承包及实

施阶段„”，从名词、术语、条文设置上尽可能与施工合同衔接，为造价管理与合同管理相统一搭建了平台。 6.明确了工程计价风险分担的范围。细化细分了工程计价风险、

提出了风险的分类负担规定，为发承包双方共同应对计价风险提供了依据。 7.完善了招标控制价制度。从编制、复核、投诉与处理对招标控

制价作了详细规定。

8.规范了不同合同形式的计量与价款交付。明确定义了单价合同、

总价合同；提出了单价合同的总价项目和总价合同的价款支付

分解及支付的解决办法。

9.统一了合同价款调整的分类内容。5类14个方面；5大类：一 10.确立了施工全过程计价控制与工程结算的原则。规范从合同价

款约定、工程计量(计量周期)、合同价款调整、期中支付、竣工结算与支付的全过程管理。收到竣工结算文件后28内予以复核，将复核结果通知承包人，否则视为认可，竣工结算办理完毕。 11. 12. 13. 14. 15.提供了合同价款争议解决的方法。增加争议评审方式解决争议。 增加了工程造价鉴定的专门规定。具有资质的工程造价咨询人 细化了措施项目计价的规定。分为单价项目、总价项目 增强了规范的操作性。细化 保持了规范的先进性。新技术、新工艺、新材料，与现行国家

标准衔接。篇3：最新2014年会方案

春节将至，为迎接2014年到来，诺登总部将举办2014年大型年会与团年晚宴，特拟定方案。 1.0目的

1.0总结过去，展望未来（对2013年公司的工作成绩进行总结，展望公司2014年的发展愿景让员工了解公司未来发展、增加员工的信心）；

1.2表彰和奖励一批先进团队和个人 （感恩感谢新老员工）； 1.3托起发改委； 1.4答谢客户、答谢支持过诺登的社会各界朋友、兄弟单位。 2.0举办时间与地点：

2.1年会时间：2014年1月18日13:30-17:30 地址：番禺宾馆 2.2晚宴时间：2014年1月18日19:00-21:30 地址：番禺宾馆

3.0参与对象：下午240人 ，晚晏450人（45围*10人） 3.1特邀嘉宾：预计200人左右2.1.1 vip客户：2.1.2政府领导： 2.1.3战略伙伴： 3.2公司员工共计240人：（预计可到人数220人） 2.2.1服务公司 151人 2.2.2电子科技公司：

19人 2.2.3装饰公司：44人 2.2.4空调公司：9人 2.2.5环保公司：5人 2.2.6酒店用品公司：3人 2.2.7 贵阳公司：5人 3.3其它30人： 2.3.1其它工作人员、员工家属 4.0会议用餐安排及费用预算：

5.0抽奖奖品及费用预算：小计18000元；（2013年奖品16100万元） 5.1公司员工240人（不含嘉宾），共设臵四个奖项，46份奖品，中奖率占19%： ★ 一等奖1名：价值6000元的奖品，共6000元； ★ 二等奖3名：价值各2000元的奖品，共6000元； ★ 三等奖10名：价值各300元的奖品，共3000元； ★ 四等奖30名：价值各100元的奖品，共3000元；

5.2 参加晚宴的嘉宾，不参与晚宴的抽奖活动，各送礼品一份。

★迎春晚晏+年会 预算总计：用餐费136000 +奖品18000+晏会物质用品161430=315430元； （优秀员工奖金未计）

★ 总统筹：xx xxx xx ★ 节目组：负责晚会节目的前期组织、排练、彩排和晚会演出的统筹工作。

组长：xx 组员：xx各分公司行政部文员、节目负责人

★ 文案组：负责迎春晚会所有文字工作的编辑、排版、审核工作（致辞稿、主持稿、表彰用ppt等）。

组长：xx组员：

★ 后勤组：负责晚会、晚宴物资准备、奖品购买与发放，气氛用品购买与场地布臵，车辆租赁、接送安排、礼仪、签到以及晚会后勤等工作。 组长： xx xx 组员：

★财务组：负责晚会主要物资、晚宴餐费、奖品、奖金等各项主要费用的结算。

推荐第4篇：矿级领导权责清单

法人安全生产权责清单

法定代表人，是安全生产第一责任人，全面负责本单位安全生产工作。安全生产职责如下：

一、建立、健全安全生产责任制

1.组织制定矿级领导和分管部门负责人安全生产责任制。

2.组织审定本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

二、组织制定本单位安全生产规章制度 3.组织审定本单位安全生产规章制度。

4.负责审批本单位安全生产规划，确定本单位年度安全生产目标。5.负责建立安全生产工作例会制度，并定期组织召开。

三、组织制定、督促实施安全生产教育和培训计划

6.组织审定本单位安全生产培训计划及考核制度，并督促分管领导落实。

四、保证安全生产必需的资金投入

7.负责审批本单位年度安全费用提取和使用计划，保证安全费用足额提取和使用，并组织开展监督检查。

五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 8.负责组织重大隐患排查治理工作，并督促经理层落实。 9.定期召开本单位安全工作会议。

10.组织开展或督促矿级领导开展职业病危害防治工作，督促分管领导依法为从业人员办理工伤保险。

六、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 11.负责审批本单位生产安全事故应急救援预案。

七、及时、如实报告生产安全事故 12.按规定及时、如实报告生产安全事故。 13.负责组织事故抢险救援。

八、组织保障

14.确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人。

15.依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。

九、依法办矿，依法管矿

16.贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。17.负责本单位及依法生产和建设。

18.督促依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照;督促主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

十、安全生产职责落实与考核

19.督促本单位安全生产管理人员依法履行安全生产职责;负责本单位安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。

20.定期研究安全生产工作，督促矿级领导向职工代表大会报告安全生产情况，定期向业绩考核部门汇报安全生产情况。接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。

21.落实对生产安全事故责任人及责任单位的处理意见;督促落实事故防范措施。

22.督促落实安全生产监管监察指令。十

一、其他 23.督促落实安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。 24.监督实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。 25.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

矿长安全生产权责清单

矿长是煤矿安全生产的第一责任人，矿安全生产委员会主任，对安全生产工作全面负责。安全生产职责如下：

一、建立、健全安全生产责任制

1.组织制定和审定安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

2.组织制定班子成员和分管部门负责人安全生产责任制。

二、组织制定安全生产规章制度和操作规程，审查安全生产规划 3.组织审定安全生产规章制度和操作规程;组织制定安全生产规划、年度安全生产计划。

4.负责按照矿井核定生产能力组织生产。

三、组织制定并实施安全生产教育和培训计划

5.组织审定安全培训计划。组织职工全员培训、新工人岗前培训等，组织安全生产管理人员参加安全培(复)训。

四、保证安全生产投入的有效实施

6.组织制定并落实年度安全费用提取和使用计划，保证安全生产投入的有效实施。

7.负责落实矿井瓦斯、水、火、粉尘等重大灾害防治和重大隐患治理计划;负责重大安技措工程的组织实施。

五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 8.贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。 9.组织审定隐患排查治理方案。每月至少组织并参加1次安全生产大检查和专业专项检查。

10.按规定审批瓦斯日报表、井下烧焊措施等。

11.负责落实瓦斯综合治理工作，做到监控系统有效、瓦斯超限立即撤人，严禁违规作业。

12.组织制定并督促落实矿领导带班下井制度;每月带班下井不少于5次。

13.落实职业病危害防治工作，依法为从业人员进行健康体检和办理工伤保险。

14.负责主持召开安全办公会，听取安全工作汇报，研究解决生产安全问题。向职工代表大会、职工大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。

15.保证井下机电和所有提升设备完好，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。

16.每月组织不少于1次的重大安全隐患排查。

六、组织审定并实施生产安全事故应急救援预案

17.组织审定矿井年度灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案;每年组织开展矿井综合或专项应急救援演练。

18.组织指挥事故抢险救援。发生事故和重大灾害时，负责启动事故应急响应。

七、及时、如实报告生产安全事故 19.负责向煤矿安全监管监察部门及煤矿本单位及时如实报告生产安全事故。

20.组织涉险事故、非人身事故调查。

八、依法办矿，依法管矿

21.依法办理“采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证”，并保证合法有效;督促安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

22.依法依规组织生产，杜绝超层越界开采和超能力、超强度、超定员组织生产行为;落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤柱。

九、组织保障

23.确定符合条件的矿井分管安全生产的负责人、技术负责人;依法设置矿井安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。

十、安全生产职责落实与考核

24.落实安全生产目标、安全生产责任制考核办法。25.落实事故责任人及事故责任单位处理意见。 28.落实安全生产监管监察指令。

八、其他

26.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作.27.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康;29.外出期间必须明确专人代行矿长职权。 30.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

总工程师安全生产权责清单

总工程师是矿井安全生产技术第一责任人，负责各专业技术责任。安全生产职责如下：

1.组织建立矿安全技术管理体系。

2.组织制定副总工程师、分管部门负责人安全生产责任制;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。

3.负责组织制定和审查矿年度灾害预防和处理计划。

4.负责编制安全生产规划、年度生产建设计划;负责审批瓦斯治理、水害防治等中长期规划。

5.组织制定矿井专业人员培训计划，检查特种作业人员接受安全培训和持证上岗情况。

6.组织编制矿井生产接替计划，合理安排生产布局，杜绝不合理集中生产。

7.组织开展隐患排查工作，组织制定矿井重大隐患治理方案。8.组织开展矿井通风阻力测定、矿井瓦斯等级鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定工作;组织开展矿井隐蔽致灾地质因素普查和地质补充勘探工作。

9.组织编制并实施矿井采区设计，组织审批作业规程，并监督实施。10.审批矿井通风系统图、通风网络图、采掘工程平面图、通风月报表、测风报表、安全监控报表，审核瓦斯日报表和地质、水文地质相关图件及基础台帐等。 12.组织编制矿井地质报告、矿井地质类型和水文地质类型划分报告、地质或水文地质补勘报告;组织编制并实施瓦斯防治和防治水“一矿一策、一面一策”和矿井回收井筒保护煤柱开采设计。

13.审批采掘工作面水文地质情况分析报告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治水工程设计、矿井防水煤(岩)柱设计、采掘工作面探放水设计、“一通三防”安全技术措施等。14.每月组织召开1次专业专题会议。

15.组织上传监管监察部门要求上报的有关生产安全信息。

16.参与安全质量标准化检查工作;监督检查顶板管理、“一通三防”、火工品管理和防治水等工作。

17.督促副总工程师及相关职能部门做好分管范围内的安全技术管理工作。

18.制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业等行为。

19.制止和查处受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为;参与查处采掘工作面通风系统、防排水系统不符合规定组织生产行为。

20.审查生产安全事故应急救援预案，组织瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练，组织反风演习;参与矿井综合应急救援演练。 21.组织审批新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验的安全技术措施并负责实施。

22.按职责权限落实事故防范措施，严格落实矿领导带班下井制度。23.按职责权限落实安全生产监管监察指令。 24.履行法律法规规定的其他安全生产职责。 安全矿长安全生产权责清单

安全矿长负责全矿安全生产监督管理工作，在矿长领导下，履行安全生产监督管理职责。安全生产职责如下：

一、组织或参与制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。

2.组织制定矿安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

二、组织或参与安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3.组织制定安全培训计划，组织实施安全生产管理人员、特种作业人员及全员培训工作，负责安全培训、考核工作;参与制定安全文化建设、宣传教育计划。

4.贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规、标准规定等。

三、监督检查重大危险源的安全管理措施

5.参与制定安全生产规划、年度灾害预防和处理计划、月度安全生产计划。

6.负责重大危险源的安全评估和安全现状评价工作。

7.参加矿安全生产会议，通报安全大检查、事故隐患排查情况，督促相关部门或单位按照“五定”原则消除事故隐患。8.负责上报重大事故隐患并提出整改意见。

四、组织或参与应急救援演练 9.组织开展矿井应急救援演练。

五、检查安全生产状况、排查事故隐患

10.组织开展安全生产大检查、安全质量标准化检查;负责组织安全动态检查;监督检查安全生产责任制落实情况;督促及时上传监管监察部门要求上报的采掘工程平面图、通风系统图、安全监控系统、人员定位系统等有关生产安全信息。

11.负责监督职业危害防治工作。

12.监督检查作业规程、安全技术措施落实情况;监督检查岗位人员按章操作情况。

13.监督检查瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理。

14.总结分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。

六、履行职责，制止违章

15.贯彻执行年度安全生产工作决定、瓦斯综合治理规定、安全质量标准化建设考核评比办法和地测防治水管理办法等。

16.负责实施安全目标考核;监督落实安全费用提取和使用。

17.督促办理采矿许可证、工商营业执照和安全生产管理人员参加安全知识和管理能力考核并合格;负责办理安全生产许可证;制止和报告无证或证照过期等组织生产行为。

18.监督检查职业病危害防治及依法为职工办理工伤保险工作。19.制止并报告超能力、超强度、超定员组织生产现象;查处瓦斯超限作业;查处受水害威胁采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为;查处通风系统、防排水系统不符合规定组织生产行为。 20.参与瓦斯浓度超限事故追查，并监督落实防范措施。

七、落实事故隐患整改措施

21.参与事故抢险救援，配合事故调查，督促事故责任人及事故责任单位处理和防范措施落实。

22.组织对涉险事故、非人身事故调查处理。23.负责落实安全生产监管监察指令,并及时反馈。 24.受理、查处安全生产举报事项。

八、其他

25.严格落实矿领导带班下井制度。

26.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

机电矿长安全生产权责清单

机电矿长在矿长领导下，负责机电运输安全生产工作，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责。安全生产职责如下：

1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制和操作规程，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。 2.负责编制机电运输生产安全事故应急救援预案;参与编制矿井灾害预防与处理计划。 3.组织制定机电运输岗位人员安全培训计划，参与机电运输岗位人员安全培训。

4.监督检查机电运输岗位人员接受培训和持证上岗情况，职业危害防护设施、用具使用情况。

5.负责矿井提升、运输系统和矿井供电系统的安全可靠。

6.负责矿井提升、运输设备和主要通风机、压风机、主排水泵等设备的安全运行。

7.负责局部通风机“三专两闭锁”供电和掘进工作面双风机自动切换安装工作。

8.组织制定矿井提升、运输、供电系统技术改造方案;组织制定大型设备安装、拆除安全技术措施。 9.负责建立矿井应急排水系统。

10.组织制定年度机电运输设备大修和更新计划;开展矿井停产检修工作。

11.负责落实机电运输设备、材料的检测检验工作;负责机电设备、设施日常检修、检查维护工作，及时消除电气设备失爆等事故隐患。 12.负责淘汰不符合标准、规定和规程要求的机电设备、材料，杜绝非防爆、非阻燃、无煤安标志(MA)的设备、器材、仪器仪表入井。 13.组织制定极端天气条件下矿井供电安全保障措施。 14.组织制定机电运输事故隐患排查治理方案，并组织实施。 15.组织开展主副井提升、电气防爆、供用电安全、斜巷运输等专项检查。

16.查处并及时制止违章指挥、违章作业、违反操作规程的行为。17.负责开展矿井联合排水试验。

18.参与安全生产大检查，开展机电运输安全质量标准化检查。19.参加安全办公会议，汇报机电运输事故隐患，并提出整改方案。 20.参与制定矿井年度安全生产计划。

21.参与应急救援演练;组织开矿井无计划停电应急救援演练。 22.参与事故抢险救援，配合事故调查;按职责权限落实事故防范措施。 23.督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。 24.严格落实矿领导带班下井制度。 25.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

生产矿长安全生产权责清单

生产矿长在矿长领导下,负责采掘系统安全生产工作,按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责。安全生产职责如下：

1.组织制定分管部门负责人安全生产责任制和操作规程，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;参与审定矿安全生产责任制和规章制度。 2.负责按照确定的采煤方法、采掘工艺、巷道支护方式、生产接替组织生产，淘汰落后的生产工艺。指导制定掘进工作面开门、贯通、过地质构造带等安全技术措施。

3.负责组织采煤工作面投产验收;负责组织采煤工作面安装、初次放顶、掘进工作面开门、贯通和过地质构造带期间的干部跟班、带班工作。检查岗位人员按章操作情况。

4.指导制定采煤工作面初次放顶、过地质构造带等安全技术措施，并监督实施;协调采掘作业与瓦斯治理、水害防治、机电安装等安全管理工作。 5.负责采掘安全管理工作。检查采掘工作面顶板、煤壁、安全出口及两巷安全管理，检查采掘工作面支护、设备和职业病防护设施等完好情况。 6.组织开展采掘系统安全质量标准化工作;参与安全大检查、质量标准化检查;参与检查采掘系统的通风、瓦斯防治、机电运输等安全管理工作。 7.监督检查日常安全生产调度工作，督促调度所建立完善各类调度台帐，记录干部下井、带班信息;负责生产调度系统通讯畅通。

8.负责职责范围内作业场所事故隐患排查治理工作,制止超能力生产、不满足安全生产条件组织生产行为。

9.负责落实采掘系统隐患整改措施，督促生产单位按照采掘作业规程、安全技术措施等施工，落实采掘作业场所综合防尘措施。

10.参与审查安全生产规划、年度生产建设计划和瓦斯治理、水害防治等中长期规划。

11.参与制定安全培训计划，指导采掘系统安全培训工作;检查采掘系统安全培训、考核工作情况。

12.参与制定生产安全事故应急救援预案;参与生产安全事故应急救援演练。

13.参与事故抢险救援，配合事故调查;按职责权限落实事故防范措施。 14.落实职责范围内的安全生产监管监察指令。 15.严格落实矿领导带班下井制度。 16.履行法律法规规定的其他安全生产职责。 党委书记安全生产权责清单

党委书记主持党委全面工作，是矿安全生产委员会副主任，负责安全宣传教育、安全文化建设等工作，按照“党政同责、一岗双责”原则，与矿长共同承担安全生产领导责任，履行安全生产职责。安全生产职责如下：

一、建立、健全安全生产责任制

1.负责组织宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规。2.参与审定煤矿安全生产责任制;组织制定党委班子成员和分管部门负责人安全生产责任制。

二、参与制定安全生产规划、规章制度

3.参与制定安全生产规划、年度生产建设计划和安全生产管理制度。

三、组织制定、督促实施安全宣传教育计划

4.组织制定年度安全宣传教育、安全文化建设计划;参与安全教育培训、考核等监督检查。

四、参与制定实施生产安全事故应急救援预案

5.参与制定矿井灾害预防和处理计划、生产安全事故应急救援预案，参加矿井应急救援演练。

6.参与事故抢险救援，负责安全保卫、信息发布、善后处理等工作。

五、监督、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 7.监督检查安全生产工作，监督落实领导干部带班下井、跟班情况。 8.参加矿长安全办公会议，对重大生产安全问题提出意见。 9.组织党政工团等部门开展安全检查活动。

六、组织保障

10.参与制定安全生产管理机构设置及人员配备方案。11.负责对安全生产管理人员选拔任用进行考察培养。

七、安全生产职责落实和考核

12.负责将安全生产工作纳入党政领导班子成员年终考核的内容，并实行安全生产“一票否决”。

13.负责落实对政工干部履行安全生产“党政同责、一岗双责”情况的监督检查。

14.组织制定并监督落实安全生产问责制度，对违反安全生产法规的党员干部按规定给予纪律处分。

15.按干部管理权限落实事故责任人的处理意见。

八、其他

16.履行法律法规规定的其他安全生产职责。

推荐第5篇：“权责清单”不能止于公布

“权责清单”不能止于公布

今年北京将全面清理行政事业性收费，年底前公布市级政府部门权力清单、责任清单。8月19日，北京市政府下发《2015年推进简政放权放管结合转变政府职能工作方案》，对57项工作任务进行了分工并设定完成时限。（8月20日《新京报》）

“要推进权力清单、责任清单，今年是在省一级公布，明年推向市县一级，晾晒清单，让社会监督，也让老百姓明白，权力不能滥用。”这是李克强总理在今年两会记者会上的铿锵表态。无疑，北京市此举是贯彻落实中央精神，做好权力清单、责任清单工作的一个缩影。新一届中央政府成立以来，高度重视简政放权，并推动建立权力清单制度，切实管好“有形之手”，使政府作用得到更好发挥。从一些地方和部门公布权责清单的实践来看，此举不仅方便了百姓办事，还有助于发挥监督职能部门的作用。同时，公布权责清单还明晰了政府部门权力运行的规则和边界，有利于促进政府部门加快职能转变，更好地推进现代型服务政府建设。

不过，公布权责清单只是建设法治政府、服务型政府的“第一步”，“一纸清单”要落到实处，并能实施成一个长期有效的政策，其中的一些细节问题仍需要高度关注。如果相关制度的设计不科学不合理，那么也难以落到实处，“权责清单”将会是一个“样子工程”。从国外的反腐经验来看，从制度上规范和约束权力，推动反腐制度建设，需要把社会的反腐热情和巨大能量纳入制度的轨道，强化社会监督，才能釜底抽薪，才能让遏制腐败和打击腐败来得更持久，这也是反腐败的治本之策。“权责清单”的实施需要参照政府职能的行使，也需要听取民声需求，只有两方面都契合好，才能把权力关进制度的笼子，才能让“权责清单”从“纸面清单”变为老百姓看得见、摸得着的真实惠。

法治政府的题中应有之义是权力“授之有据、行之有规、错之有责”。因此，如何做好权责清单公开的相关工作，必须引起足够的重视。一方面，权责清单的编制必须有广泛的社会参与度，防止行政机关在权力清单中塞入私货、留下后门――该下放的权力藏起来，不想承担的责任推出去。用李克强总理的话说，是“松了手刹，还踩着脚刹，明放暗不放”。“可取消可不取消的，要下决心取消；可放权可不放权的，要下决心放权”，对“可与不可”的最终判断权，不能是（或起码不能仅是）被改革对象自己。另一方面，在具体操作层面，还需要加快相关制度的建设和完善，实现“权责清单”的制度化和反腐常态化。这就要求首先要明确权力的“边界”，依法定权，明确权力与权利的“大”与“小”，严格按“单”用权和按“单”获利，做到权力入“单”，获利依“单”，为权力和权利提供法律制度上的依据，消除“上有政策，下有对策”。特别是对清单内的权力越界、权力不作为等行为的处理，应以法律的形式使之更加明确，让各种超出权力清单的行为受到约束或惩处，使权力行使者提高约束和自警意识。

一言以蔽之，改革之路从来都是一步一个脚印走出来的，“权责清单”同样如此。我们有理由期待与深信，只要立足改革实际、瞄准法治方向、积极回应群众诉求，在实践中动态完善权力清单，敞开大门接受群众的监督，我们的党和政府绝对有能力在不断深化改革的大潮中用“权力清单”编制好“制度的笼子”，管好权力并遏制腐败，从而让公权力真正回归公共服务，让服务型政府的阳光照进市场和民众。

推荐第6篇：权责清单制度经验典型材料

晒清单 亮家底

扎实推进六权治本工作引向深入

——XX县推进权责清单制度经验典型材料

以“依法确定权力、科学配置权力、制度限制权力、阳光使用权力、合力监督权力、严惩滥用权力”为主要内容的“六权治本”工作，是省委站在“四个全面”的战略高度，落实全面从严治党、加强制约和监督权力的重大部署，正在全省如火如荼开展。建立权力清单和责任清单是推进“六权治本”的重要内容和关键环节。XX县县委、县政府始终高度重视这一工作，采取“三步走”战略，全面开展权责清单编制工作，打响了“六权治本”攻坚战的第一枪。

第一步：盖好“房子”，夯实权责清单编制工作基础 “万丈高楼平地起。”权责清单编制工作同样如此，需要在准备部署阶段下大力气。首先，强化组织领导。由县委书记挂帅，成立了“六权治本”推进工作领导组，由领导组下设的政策法规组牵头，会同相关职能部门审核确定各单位的权力清单、责任清单。抽调县政府办、发改局、经信局、财政局、人社局、民政局、农委、审计局、工商局精干力量

组成专项工作小组，承担推行权责清单制度的有关具体工作。其次，制定工作方案。在深入调查研究、广泛征求意见、多次召开会议进行专题研讨的基础上，结合上级精神和我县实际，制定并印发了《关于推进权力清单和责任清单制度的实施方案》，进一步细化任务分工，明确时间节点，形成了“一把手”负总责、分管领导亲自抓、专门人员具体抓的工作机制，确保工作顺利推进。第三，开展学习培训。组织“六权治本”领导组和下设工作小组的全体成员赴孝义市学习考察先进经验。开展权责清单编制工作集中培训，对具体操作中的工作规范、政策口径、十项权力事项、模板、样表等进行详细解释，对工作中的重点和可能遇到的难点问题进行讲解，为各单位权责清单编制工作的顺利开展提供了指导和依据。同时，采取公布咨询电话、建立专项工作群等方式，搭建交流平台，以便随时帮助有关单位解决遇到的问题。

第二步：围好“院子”，抓住清理审核这个关键环节 建立权责清单就像围院子，围的不牢不实，梳理审核的不严不实，都容易产生大问题。一是坚持“三上三下”，全面梳理职权。各单位按照统一标准、统一口径对权力责进行上报，工作组采取“梳理上报、一审反馈，修改上报、二审反馈，签字上报，三审确定”的“三上三下”工作方式，对

现有的行政职权进行全面梳理，最后各单位形成自查报告和附表，为清理调整职权做准备。二是坚持职权法定，逐项清理职权。按照“职权法定、程序合法、权责一致”原则，对现有行政职权逐项进行清理、调整，没有法律法规依据的一律取消，涉及多个部门的重新加以明晰，取消下放的行政审批事项进行衔接落实。同时，核查行政权力归类是否准确、名称是否规范、设定依据是否相符，最终形成权责清单确认书。三是组织专家论证，审核确认职权。邀请人大代表、政协委员、基层代表、专家学者等，对各部门各单位拟保留的行政职权进行充分论证。由政府法制部门逐项提出合法性审查意见，提请县委、县政府确认。

经过清理审核，全县编制权责清单单位共46家，其中“零报告”单位6家。共确定保留职权事项2726项，其中行政许可205项，行政确认76项，行政处罚1996项，行政强制108项，行政征收46项，行政给付29项，行政奖励29项，行政裁决10项，其他权力227项。

第三步：过好“日子”，确保权责清单发挥强大约束力 房子、院子都盖好，就要住进去过日子。权责清单建立起来，最重要的还是要做好公布、运行和监督，真正发挥其强大的权力约束作用。首先，制作权力运行流程图与廉政风

对各部门确认保留下来的行政职权事项，逐项制作权力运行流程图，明确办理的程序、时限和岗位，同时公布服务电话和监督电话，方便群众办理和监督。对于法律法规明确规定行使行政权力程序的，制作廉政风险防控图，按照法定程序确定阶段。例如，行政许可类权力的责任事项，可划分为受理、审查、决定、送达、事后监管5个阶段；涉及费用征收类权力的责任事项，可划分为受理申报、审核、决定、事后监管4个阶段。其次，公布权力和责任清单。在县政府门户网站登载各部门权责清单目录和具体内容，并公布反馈邮箱与电话，接受社会监督。再次，建立动态调整机制。根据执法依据和机构职能调整等变化，定期修改完善，并按程序及时调整并公布清单，确保职权管理科学化、规范化、法制化，真正让权力在阳光下运行。

推荐第7篇：【经验交流】塔城：“四个清单” 明确第一书记权责

【经验交流】塔城：“四个清单” 明确第一书记权责

塔城地区用“清单”促进第一书记明晰工作权责、突出履职重点，构建任务具体、职责明确、落实有效、监督有力的工作责任体系。这个“清单”都有哪些内容？现在，跟着小编一起去看看吧！访惠聚决策参考1“权力清单”让第一书记政治上有地位第一书记在乡镇场（街道）党（工）委直接领导下，统筹下沉到村队（社区）的各支工作力量，领导和指导村队（社区）“两委”班子及配套组织、社会组织、群众组织、“访惠聚”驻村工作队、驻村管寺管委会、便民警务站、村队（社区）警务室等开展工作，对村队（社区）党组织工作负总责，重点抓好党的建设、维护稳定、民族团结、群众工作、经济发展、民生改善等任务，履行领导统筹权、决策决定权、审核把关权、指导督促权、检查监督权、现场处置权、建议推荐权等七项权力，让第一书记政治上有地位，下去后能有职有权开展工作，发挥应有作用。截至目前，全地区共下派第一书记1010名，实现了924个村队、86个社区党组织应派尽派、全面覆盖。

村第一书记组织党员集中学习2“任务清单”让第一书记工作有方向围绕落实总目标，按照突出第一要务、维护社会稳定，建强基层组织、壮大党员队伍，做好群众工作、促进民族团结，落实惠民政策、带领群众致富，转变工作作风、联系服务群众等五个方面职责，细化第一书记需要承担的四十项具体任务，重点发挥统筹、指导、帮助、参谋、协调、监督的作用，积极依靠任职村的党员干部，做到总揽不包揽、帮办不包办、参谋不越位、协调不取代，真正为第一书记理清了思路、指明了方向、提供了方法。地委将第一书记教育培训纳入地区干部教育培训总体规划和年度计划，采取地、县、乡三级联动，按照每年不少于5天的培训时间，分期分批对1010名第一书记集中轮训，提高第一书记做群众工作的能力。

3“制度清单”让第一书记履职有规范坚持从严从细从长，建立并严格落实第一书记管理工作“九项制度”（公开承诺、驻村在岗、离岗请假、工作纪实、工作例会、列席会议、重大事项报告、分析研判、任期审计），对第一书记驻村开展工作、发挥作用进行全面规范。地区33名厅级领导、251名县级领导、1073名乡镇科级干部按照“五住五联三覆盖”机制要求，每人至少结对帮联1名第一书记，定期联系交流、解决问题、指导工作，做好传帮带，确保第一书记选得优秀、使用得力、作用突出，成为基层党组织维护稳定的“管用人”、引领发展的“带头人”、服务群众的“贴心人”，使第一书记选派真正成为基层得益、群众满意的民心工程。

宣讲惠民富民政策4“纪律清单”让第一书记行为受监督结合开展“学讲话、转作风、促落实”专项活动，坚持教育在先、预防在先、警示在先，为第一书记划出纪律“底线”：“十要”（要服从安排，顾全大局；要转变作风，深入农户；要联系群众，吃住劳动与群众在一起；要调查研究，掌握实情；要坚守岗位，认真履行职责；要发扬民主，带头搞好团结；要热情服务，为群众排忧解难；要勤俭朴素，不搞特殊化；要谦虚谨慎，廉洁自律；要勤奋工作，争创一流。）“十不准”（不准干扰基层正常工作；不准占用基层车辆；不准擅自离岗；不准借下基层办私事；不准侵害群众利益；不准增加基层负担；不准超标准配备工作生活用品；不准优亲厚友；不准本人和亲属包揽工程项目；不准工作期间饮酒。）“十严禁”（严禁妄议中央大政方针和自治区党委、地委的部署要求，散布破坏党的集中统

一、不利于稳定和发展的言论；严禁有令不行、有禁不止，对重大问题不请示不报告；严禁敷衍塞责、推诿扯皮、失职渎职；严禁“四风”“四气”、政策棚架，应付差事、浮在表面，工作打折扣；严禁泄露党和国家秘密；严禁向基层及个人索要财物；严禁公款吃喝，接受各种类型的宴请；严禁让基层报销任何形式的费用或强行推销任何性质的商品；严禁收受基层馈赠的财物或低价购买资产、资源和土特产品；严禁参与任何形式的赌博以及参与封建迷信活动）。地区建立奖惩激励约束机制，强化跟踪督导检查和考核评估工作，地、县党委组织部、驻村工作办公室和乡镇党委采取随机抽查、实地查看、走访群众等方式，督促检查第一书记的在岗情况和履职表现，对业绩突出、群众认可的，给予表彰奖励提拔重用；对作用发挥一般化、年度考核不称职的，免去其第一书记职务，召回原单位，并对派出单位进行通报。【编辑：马之斌 姚秀琨】欢迎转发，转载请联系授权！

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郑州煤炭工业集团东坪煤矿有限责任公司

“五职”矿长权责清单

二〇一七年四月

总经理权责清单

1、牢固树立“安全第一，预防为主”的指导思想，对公司安全生产负总责。认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规以及有关安全生产的指示精神，结合本单位具体情况，制定并落实安全技术措施。

2、在计划、布置、检查、总结、评比生产建设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、每周组织召开一次安全办公会，及时解决安全生产中存在的问题，亲自主持研究重大问题的处理和整改措施。

4、发生重大事故时，必须亲自组织、指挥抢救，并按照“四不放过”的原则进行调查处理，组织人员进行事故分析，制定防范措施，预防此类事故不再发生。

5、负责安全工作所需资金的落实，特别是“一通三防”和防治水工作的资金要落实到位；按规定提取使用安全技措费，保证安全资金的足额投入，不断改善生态环境和劳动环境，实现安全、文明生产。

6、组织安排公司职工的安全教育培训工作和安全检查工作。

7、指导编制、审定公司的各项安全生产规章制度和安全操作规程。

8、必须全力支持安全部门和安全检查人员的工作，全面执行有关安全的法律、法规。

9、组织扩建工程的工作，达到规程要求后，方可投入使用；组织制定实施安全技术发展规划、五大灾害防治措施及处理计划、安全技术措施计划；督促检查公司各部门的安全生产责任制和业务保安制的贯彻执行情况。

安全副总经理权责清单

1、协助总经理领导本公司的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导安全部门开展工作。

2、协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会的决定事项负责主持、贯彻落实，协助生产副经理组织召开生产调度会，并同时部署安全生产的有关事项。

3、积极组织各职能部室和区队定期开展安全自查、自纠和多形式检查、验收、评比活动；对存在隐患制定出相应的整改措施并监督落实。

4、组织职工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并定期检查执行情况。

5、一旦发生事故，应迅速查看现场，及时准确地向上级报告，参加事故调查，确定事故责任，提出对事故责任的处理意见。

6、正确实施安全副经理应有的权利，对任何单位和个人的违章行为进行制止和处理、处罚。

7、严格履行天寅公司规定的权益和义务，严禁违规和渎职、失职现象的发生。

8、严把上岗前的培训关，认真做好全员培训，并制订有完整的制度、计划、建立培训档案。

9、积极开展反“三违”工作，制订具体细则和规定，使作业人员有章可循，违章必纠，杜绝“三违”现象的发生。

10、广泛开展本矿区灾害的现状调查工作，广泛征集职工对安全工作好的建议，做到防患于未然。

11、积极完成上级有关部门和经理交办的各种临时任务。

12、积极宣传贯彻党的安全生产方针和集团公司安全生产指示精神，经常总结交流安全生产工作经验。

13、监督检查本公司的规章制度、安全措施的贯彻落实情况。

14、定期组织公司安全大检查，纠正违章作业，督促有关部室搞好“五大灾害”和机电事故的预防工作。

15、定期分析研究安全隐患，按照“四不放过”的原则，对各类事故进行追查分析。

16、负责组织有关单位对职工和特殊工种作业人员进行安全技术教育和培训，检查职工对《规程》的学习情况。

17、协同有关部室认真开展安全生产劳动竞赛，总结交流安全生产经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果和现代化安全管理办法。

18、负责落实矿井事故隐患责任追究制，及时向总经理汇报，对有关责任人提出处理意见，并负责落实。

19、做好日常的安全大检查和查出问题监督落实工作。落实总经理临时性安全指令。

20、参加作业规程、操作规程、安全规程、矿井灾害预防和处理计划的编制和审核，把好安全关。

21、负责制订明确的年、季、月安全管理目标，并有相应的规划和保证措施。

22、负责组织公司每月四次的安全质量大检查，制定整改措施，并督促检查各单位落实情况。负责向安全办公会和其它安全工作会议提供资料。

23、经常深入生产现场，检查“三大规程”的落实情况，发现“三违”坚决制止并追究责任。

24、掌握公司安全生产动态，发现各类事故隐患，及时分析原因，制订整改方案，组织解决。

25、经常收集、整理安全生产方面的资料，搞好安全统计分析，定期总结安全工作，制订安全工作规划。

26、对井下安全隐患、工程质量低劣、文明生产极差的地点有权停止作业，立即整改。发生事故时，必须亲临现场，在公司统一领导下积极参加指挥抢救。

生产副总经理权责清单

1、协助总经理贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全生产的指示和规定，对分管范围内的采掘生产负安全责任。

2、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格执行安全生产“五同时”和“三不生产”的原则，当安全与生产发生矛盾时，必须服从安全，并教育职工先安全后生产，不安全不生产。

3、检查督导分管单位重视安全生产，搞好业务保安；不断完善和认真落实各项规章制度，严格现场管理，把安全生产落到实处。

4、经常深入井下生产现场，及时检查和处理生产中存在的不安全因素，对生产中出现的重大隐患，要及时组织有关部门查找原因，制订措施进行解决，防止事故发生。

5、教育职工严格遵守“三大规程”的规定，并认真组织开展反“三违”活动。

6、切实抓好分管单位的工程质量和安全生产竞赛活动，不断改善生产环境和劳动条件，实现安全文明生产。

7、组织有关人员，积极配合安检部门开展安全教育和有关的安全活动。

8、分管单位发生重大事故时，必须亲临现场，组织抢救，并按“四不放过”原则，亲自参加调查处理。

9、计划、组织安排对职工的生产技术业务技能的培训，不断提高职工的整体素质和抗灾应变能力。

10、根据煤矿安全生产的方针政策和作业计划，对日常生产进行统筹安排和调度指挥。

11、组织安全生产调度会议，参加各种生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责监督检查。

12、掌握生产完成情况和生产动态，搞好综合平衡，组织均衡生产，协助公司领导抓好安全生产。

13、掌握采掘布置，工作面衔接和采区准备情况，督促、协调解决存在问题，保证矿井采、掘正常接替。

14、负责协调好生产单位与辅助单位的关系。

15、负责接受和传达公司领导及上级部门下达的有关安全生产指令和布置的工作，并检查执行落实情况。

16、对影响安全生产的问题和生产薄弱环节，组织有关部门及时解决。发生重大事故时，座阵指挥，负责调动人力、财力、物力、车辆等，对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。

17、经常检查调度系统工作情况，按时召开调度工作会议，总结工作，交流经验，负责调度业务竞赛评比工作。经常检查调度人员的原始记录、图表、台帐填写，调度文件资料贯彻和存档情况。

18、负责组织调度人员的业务学习和培训工作，不断提高调度人员素质和业务水平，实现标准化调度室。

19、负责向领导和上级调度部门汇报工作，提供情况。

20、积极宣传贯彻党的安全生产方针和各级领导的安全生产指示精神，经常总结交流安全生产工作经验。

21、监督检查本单位的安全生产方针、政策、法令及规章制度、安全措施的贯彻落实情况。

22、经常深入现场了解安全状况，定期组织公司安全大检查，纠正违章指挥和违章作业，协助有关单位搞好“五大灾害”和机电事故的预防工作。

23、定期分析研究事故趋势和重大不安全隐患，按照“四不放过”的原则，对人身事故、侥幸事故、责任事故，机电运输事故进行追查分析。

24、负责组织有关单位职工和特殊工种作业人员进行安全技术教育及培训，检查职工对《规程》的学习情况。

25、督促检查矿井灾害预防计划的贯彻执行情况。

26、协同有关部门认真开展安全生产劳动竞赛，总结交流安全生产经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果和现代化安全管理办法。

27、负责落实矿井事故隐患责任追究制，及时向经理汇报对有关隐患责任人处理意见，并负责实施。

28、做好日常的安全大检查监督工作，落实经理临时安排的安全指令。

29、按时参加公司或上级组织各种检查、验收活动。

30、对生产中出现的重大隐患，应及时安排处理，并向主管部门汇报。

31、切实抓好本队的工程质量、安全生产竞赛活动，不断改善生产环境，实现安全、文明生产。

32、处理各类安全隐患，严反“三违”，生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

33、有权制止违章指挥、违章作业，发现危及人身安全的重大隐患时，有权立即停止现场作业，并组织人员处理。

34、负责建立健全采煤队各种规章制度，不断完善各工种岗位责任制，并贯彻落实。使队的安全管理工作实现制度化、规范化。

35、新工作面投产前，组织工人学习作业规程，考试不及格者不准其上岗。

36、认真贯彻初次放顶、结束回采、过断层、过老空等单项技术安全措施，并现场跟班指挥。

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37、经常深入现场，掌握采面安全生产动态，遇到地质变化，发现顶底板异常等问题，组织采取针对性的措施，进行处理。重大问题及时向领导和主管部门汇报。

38、组织每旬一次安全分析会议，月底进行总结。组织参加本队安全生产会议和安全活动。对生产中存在的隐患和问题，采取针对性的整改措施，明确专人负责，限期解决。

39、按照质量标准，检查验收工程质量，不合格的令其返工。

40、经常对职工进行安全思想和安全技能知识教育，每周组织一次安全活动，提高职工技术素质和自主保安能力。

41、发生事故要亲临现场组织指挥抢救，并参加事故分析会，坚持“四不放过”的原则，组织制订防范措施，杜绝类似事故的发生。

42、熟悉并组织职工学习《矿井灾害预防及处理计划》，明确处理各种灾害事故的职责和对策。

43、关心职工生活，注意工作方法，经常深入职工宿舍和职工谈心，了解掌握职工的思想动向，帮助解决实际困难和思想，作好政治思想工作，并定期向公司领导汇报。

机电副经理责权清单

1、协助总经理贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令及上级有关安全的指示精神，对分管机电管理工作负全面责任。

2、定期召开机电人员会议，分析研究机电技术管理中的安全隐患，提出改进措施，限期整改，确保本辖区工作的良性运行，抓好本系统在岗人员的技术培训，搞好业务保安，认真组织开展反“三违”工作，消灭本系统重大事故隐患，实现机电运输设备的安全运行。

3、组织机电运输设备安全大检查，对查出的问题，要督促有关单位及时整改，使设备“三率”达标。

4、当出现重大事故时，必须亲临现场指挥抢救，并按“四不放过”的原则进行处理。

5、加强防爆电器的维护管理工作，坚持使用合格的防爆电器，设立专业防爆检查队伍，定期检查机电运输设备防爆性能，杜绝电器设备和矿灯失爆。

6、坚持使用井下供电“三大保护”装置，防止电器火花、电器燃烧及人身触电事故的发生。

7、重视和加强对电缆选用和敷设工作的领导，制定严格的电缆巡回检查和定期维护制度，设立专人进行电缆的检查、验收、领取、发放、回收及保管工作。

8、落实井下供电“十不准”和“三无、四有、二齐、三全、三坚持”的规定。

9、加强对提升运输的安全管理工作，完善提升运输的安全防护装置，健全并落实机电管理的各项规章制度。

10、加强“一通三防”的机电管理工作，实现“三专两闭锁”，保证主扇、局扇供风稳定可靠。

11、加强对矿井防排水设备的检查与维护，预防汛期淹井事故发生。

12、经常向经理汇报工作，积极完成经理交办的临时任务。

总工程师责权清单

1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令及上级有关安全生产的指示、规定，负责公司安全生产技术的审批工作，对规范矿井安全工作负全面技术责任。

2、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，认真执行《煤矿安全规程》，正确行使规程中规定的审批权限，在审批设计时，必须保证安全生产设施的齐全。

3、组织有关人员编写矿井灾害预防和处理计划，并督促贯彻落实。

4、审查各单位的工作计划、作业规程和安全技术措施，并督促落实，积极开展反“三违”工作。

5、负责制定及落实停电、停风、瓦斯排放、巷道贯通、盲巷、密闭、内外因火灾、通风、放炮，瓦斯管理等方面的规章制度，加强对重要环节的管理，严防重大瓦斯事故的发生。

6、负责建立和完善矿井技术档案，组织领导矿压观测、瓦斯变化规律、水害防治、内外因火灾等研究工作，对灾害事故及时预测预报，并制订相应措施，严防事故的发生。

7、发生重大隐患，要及时召开有关工程技术人员会议，从技术上分析原因，制订预防整改措施，督促落实。

8、发生重大事故时，应亲临现场指挥抢救，制定处理方案，防止灾害扩大，并按“四不放过”的原则，参加对事故的分析处理。

9、协助总经理组织新建、扩建工程验收工作，凡不符合安全规程规定的工程、设备，不予验收。

10、督促检查职工教育和技术培训，提高职工安全技术素质和自保互保意识，以适应煤矿发展的需要。

11、在日常工作中，必须做到在计划、布置、检查、总结、评比、生产的同时，计划、布置、检查总结评比安全工作。

12、在总经理领导下，负责技术的全面工作，对地质、测量、水文地质的技术工作负全面责任。

13、认真贯彻执行《煤矿安全规程》、《矿井地质规程》、《矿井水文地质规程》、《煤矿测量规程》和《煤矿防治水工作条例》等以及上级和集团公司下发的有关规定，搞好地测业务保安，抓好地测业务保安，抓好地测质量标准化工作。

14、负责本部门的思想政治工作，组织全科人员的政治学习。

15、根据集团公司、本公司生产计划安排，负责组织各专业组制定本部门及各专业组的年、季、月工作计划，并经常深入生产一线监督检查各专业组的工作完成情况。

16、负责对本部门编制的各种文字、技术资料图表，进行审查。

17、负责本部门编制人员的业务学习，技术培训工作，组织全部人员开展科研攻关，学习先进经验、推广地测先进技术等活动。

18、负责本部门工作计划的编制工作，做到年初有计划，月底有总结。

19、负责矿区地面控制测量，高程控制测量，井口位置的标定和地面建筑物施工测量、矿井提升设备安装测量，以及矿区和工业广场地形图的补测工作。

20、负责进行矿井联系测量工作。

21、负责井下控制测量（平面控制、高程控制）及深部测量并按照施工设计的要求，依据测量规程，准确标定工程开口位置及巷道施工中的中线、腰线的延线工作。

22、负责贯通测量工作及时下发贯通通知单，确保贯通安全。

23、负责绘制各种矿图及施工用图，及时填绘上报交换图。

24、开展地表与岩层移动及“三下”采煤观测工作。提供地表和岩层移动的各种参数，合理留设保安煤柱，提供“三下”采煤工作所需的测量成果。

25、参加矿组织的月末开拓、掘进进尺的验收工作，准确地将回采、掘进月末位置填绘在图纸上，并及时填报月末验收进尺报表。

26、预先将停采、停掘界限明显、准确地标定于实地。注意对矿井各类保护煤柱的检查，防止越界开采，及时将有关情况书面通知矿井技术负责人和有关单位。

27、依据规程，组织编写和拟订大型测量工程的设计方案及技术措施，并在实测过程中作技术指导。

28、检查、监督测量人员对规程的执行情况；对违章操作提出批评及处分意见。发现施工单位不按测量给的中、腰线施工，有权停止作业。

29、积极扩大和应用先进测量技术及仪器设备。

30、负责对地表及岩层移动的建站、观测和成果的整理与分析，提供确切的移动参数，合理留设煤柱，确保“三下”采煤的安全。

31、负责对测量仪器进行校验与校正。

32、抓好质量标准化工作，严格加强测量资料管理及矿图的绘制工作。

33、有权制止施工单位违纪施工，并及时以口头或书面向有关领导、部门进行汇报和通报。

34、按规程及设计要求，搞好井上下施工测量。

35、严格按照《煤矿地质测量图例》及有关图例规定，根据对图纸描绘的要求进行作业。描绘过程中发现成果有误、原因不清或有疑问时，应及时查询。保证所描绘的图纸精度准确，内容齐全、符合正确，清晰美观，无错、漏现象。

36、经常了解井下采掘工程进展情况，虚心听取现场地测人员的意见，及时填绘各种矿图，做到所描绘的各种采掘工程关系正确，数字精度可靠。

37、努力学习绘制矿图的基本知识，学习和应用先进的绘图经验和技术，不断提高绘图技能，提高描绘图纸质量。

38、按时、准确填报“采掘工程交换图”和其它上报的图纸。

39、负责提供档案资料，为生产建设、科研攻关等各项工作服务。

40、在总经理领导下，搞好矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火方面业务技术管理工作。

41、参加矿井和采区设计及采掘工作面作业规程会审工作，严把“一通三防”关。

42、负责制定矿井反风演习和矿井瓦斯鉴定安全技术措施，整理相关资料及时上报。

43、经常深入井下组织检查，发现重大隐情组织撤人并汇报。

44、加强通风调度工作，及时掌握全矿井瓦斯、煤尘、火灾等事故隐患及防范措施落实情况，并及时进行通报。

45、搞好矿井通风质量标准化达标工作，严把工程质量关。

推荐第9篇：岗位权责.

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物料领班和部门的职责

 负责安排客户来料清点，数量，型号核对，外观检查。  负责生产物料问题沟通，及时解决产线与客户间问题协调  负责及时与客户沟通，反馈解决生产外部因素，出现问题及时向领导和公司汇报。

 负责来料1小时内登记(客户名称与日期)，及时存盘。填写清楚完整。

 钢网准备情况登记（有PCB,4H内，数量孙艳确认）

 生产相关资料的保存。做好仓库物料的盘点和所有物料的记录工作。随时准确找到物料。（10分钟）

 跟踪单填写清楚和全面，数量，联系人，电话，注意事项，物料情况。

 BOM整洁，来料数量和型号规格确认清楚，够不够用（阻容多20个以上0402,30个），客户名称和用量填写清楚。物料没有多或有问题，要提前沟通好，处理好才能出库。和客户沟通，补齐。  负责仓库安全，不能流失物品和客户物料。  注意与客户的沟通，文明礼貌。代表公司形象。

 积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

 出库的物料要摆放整齐，有序，标记清楚，非常方便查找。  物料当天清点完，复杂和数量多的尽量控制在2天。特殊的另外控制。 ALC 上海安理创科技有限公司

ALCZE002  烘箱要1小时监控一次，做好物料和PCB的烘烤时间登记。  做好温度和湿度的记录和控制工作。  做好5S工作，防止发生火灾预警工作。

 湿敏元件2月内生产放在防潮柜。 更长时间抽真空包装。  公司安全及保密工作

 1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。

 2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。。

 以上条款，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公 司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。

被承诺单位：上海安理创科技有限公司 承诺人：

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产线领班职责

 每日提前10分钟入公司，准备生产工具.耗材。

 今日工作项目，产能目标，安排人员，分配岗位，生产注意事项。  10点前和16点前对产线各报表进行填写。并确认各种点检表是否到位。

 控制各时段产能，对产能异常进行追踪确认。出现问题及时向领导和公司汇报。

 追踪各时段品质状况，对贴片，FEEDER核对，换料登记，中途更换物料和程序要及时核对，才开始贴片。不良进行追踪其不良原因，并及时改善，并通知品检，工程，仓库等相关部门。  解决生产线“瓶颈”，保持流水线畅通。  随时检查人员穿戴是否整齐，管控人员纪律。

 安排人员对物料发至产线贵重物料清点，防止产线物料遗失，托盘，杆式，贵重全部清点。保持工作场合干净，料件摆放整齐，8S到位。静电每天测试要合格。

 对首件进行确认，对生产特殊问题提醒到人。全部核对，特殊主管确认是否全对，核对方法要一致。从大到小，两

（一）个核对，尽量过炉对。保证BGA，连接器特殊器件100%  首件过炉过2块，数量10以内全贴。是否过炉是否品检对首检，要主管灵活确认。

 关注线上人员工作积极性，如有问题及时调整。

 及时完成生产安排及相关生产报表。报表填写和生产同步进行。 ALC 上海安理创科技有限公司

ALCZE002  下班前确认第二天生产的产品，根据工艺要求提前做好准备工作。  上班时宣导本组工作总结，当日出现的问题点及改善措施，宣导明日工作安排，及注意事项。

 下班后确认机器设备各种电源是否关闭，车间照明电源及门窗是否关闭。

 对人员调动到新的工作岗位，在上岗前负责做培训。

 积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。

 20PCS以下合格率大问题控制在90%以上，虚焊，锡连0.2%（按元件个数计算，物料和PCB问题除外），20—99PCS 大问题合格率控制在98%;100PCS大问题合格率控制在99%以上（除虚焊外）。客户投诉率2%以内。报废率0%。

 出现整批错误，需要维修的要填写维修单，给主管确认方可维修。  不断提高提前备料和结尾的效率。  公司安全及保密工作

 1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。  2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。。  以上25条款，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。

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承诺人： ALC 上海安理创科技有限公司

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品检领班和部门职责

 负责公司SMT和DIP,产后的品检以及出货抽检的工作

 保证产品出货合格率99%以上（抽检）。10块以内全检，50块以内40%，100-500块10-30%。打样的有2PCS抽检不良就重检，批量的抽检合格率低于99%就重检。要每次抽签前看跟踪单和BOM,工艺要求（邮件，样板），ERP,图片。客户投诉率1%以下(按产品种类计算)。

 对生产线装料核对工作，确保核对100%正确。  保证SMT和DIP首检确认100%正确。

 对炉后产品及时检查，确保出现问题及时反映。以免造成大错。  做好品检记录和出现问题第一时间反馈给生产部门和领导。  在合格范围内的问题，做好维修交接工作和再品检工作，维修过的PCB单独存放。自己全部清洗。不能遗漏和搞混。  做好5S和静电检查检测工作。

 要对品检标准,IPC610E非常熟悉。对客户要求的品质标准要及时掌握。

 根据工作需要，积极配合公司做好人员调配工作。  做好新员工的上岗培训工作。

 要提前10分钟到公司，提前开早会，总结昨天工作和安排好当天的工作。

 合理安排品检，提高效率，解决品检瓶颈问题。

 积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承ALC 上海安理创科技有限公司

ALCZE002 担社会责任。

 公司安全及保密工作

 加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。

 对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。。

 以上条例，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。

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承诺人：

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巡检职责

1.负责公司8S(安全，耗材浪费)的巡检工作，发现问题及时提出改正，不改正者记录同时通知领导，被其它领导发现了，罚款10元。2.每天静电测试的检查。不能漏测，同上。 3.产线纪律的检查。不听劝告者记录。 4.配合品检做生产线换物料核对工作。

5.对炉后每种产品最少1小时巡检1次，确保出现问题及时反映。以免造成大错。

6.做好巡检记录和出现问题第一时间反馈给生产部门,FA人员和领导,一定要追踪结果。7.对生产线的每道工序的核对工作，确认其有没有按照工艺和规定，作业指导书做。每天及时做改善记录，同样的事情重犯者直接通知其部门领导做罚款50元处理。 8.每天最少全部巡线一次，每次都要发现问题，就是挑毛病。

9.要对品检标准,IPC-A-610E非常熟悉。对客户要求的品质标准要及时掌握。 10.根据工作需要，积极配合公司做好人员调配工作。

11.合理安排巡检，提高效率，提出生产瓶颈和容易产生质量问题建议。

12.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。

13.20：公司安全及保密工作

14.1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。15. 2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。。

16.21：以上20点问题，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。

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锡膏印刷职责：

 负责钢网登记，摆放，记录管理，不能遗漏和碰坏保证10分钟内找到钢网。

 负责锡膏的存放，回温，搅拌，上锡量，使用规则，回收，使用记录管理（250克锡膏）。

 负责印刷锡膏的精度，厚度，印刷稠度，粘度的控制。合格率99.5%以上

 负责生产电路板的摆放，外观的检测（5%仔细全检，其它做一般检查），数量确认，PCB板的完好，不能碰坏。

 负责印刷时间到生产时间的控制，每片板印刷到贴片时间不能超过2小时。上班8:05用锡膏的都准备好了。下班7:20结束贴片。  钢网用完后的清洗干净，洗钢网房保持清洁，不能有一丝赃物，做好标识，存放好。

 对设备安全，保洁，保养，做好记录，保证设备正常运转。  对印刷的工具，材料保存好，尽量减低印刷成本，锡膏，酒精，洗板水，清洁纸。

 对你们工作区域保证8S.同时之间加强沟通，互相配合，共同进步。

 每次做新板前，一次只能刮2PCS。等首件确认后在继续印刷  本职工作要自检和自评，自管。 ALC 上海安理创科技有限公司

ALCZE002  对钢网好坏，印刷的质量，特殊器件的印刷要做正确的评估和提前告诉主管。对有问题的要停止印刷，确认后方可继续，这次来不及，下次一定改了。

 积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。

 20：公司安全及保密工作

 加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。

 对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。。

 以上条例，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。

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ALCZE002 贴片机技术人员职责

1.负责物料的领取和数量，PCB型号，跟踪单，BOM的确认.2.确认要做的产品的生产工艺，注意事项，客户要求等事项。

3.编程要100%正确，上物料要2-3人核对，保证100%正确，不确定的要请示，做好物料更换登记工作。

4.要100%保证首件的正确，合理优化生产程序，提高生产效率 5.负责协调安排生产先后顺序，保证效率最大化

6.控制生产物料的损耗，批量0.3%。打样2%，芯片0% 7.负责该产品的物料，工艺出现异常时和客户和物料等其他部门的沟通 8.提前2小时做好下一个订单的准备和确认工作，保证后面顺利进行 9.更换物料和中途调整程序要和品检人员确认，做好记录工作。 10.做好人和设备的安全，保养，保洁工作，8S工作 11.做好设备的配件，生产工具，资料的齐全。 12.本职工作要自检和自评，自管。

13.打样合格率90%以上，批量97以上。

14.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

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ALCZE002 贴片机后手摆物料品检人职责：

1.负责根据BOM和跟踪单，确认客户和PCB的型号和数量 2.负责物料的型号，数量，位号，极性确认

3.做好手摆物料的分料，摆放整齐，极性一致，PCB拿放方向一致，不能碰撞，做好标识，数量多少确认

4.对锡膏印刷质量和贴片质量的检查和反馈，及时和他们沟通 5.对自己手摆物料，要自检和互检。

6.负责自己工作区域的8S管理和静电测试检查工作，和生产纪律的自管。7.负责产品过炉的温度的请示确认和过炉的方式确认，能不能过炉请示 8.到炉后自检，看一下自己做的产品的焊接效果和质量。

9.对产品转线物料数量的检查和装卸物料确认，核对物料100%正确，对FEEDER的保护

10.保证所在线不停线运转。对设备的清洁工作 11.认真填写表格，工作单，保证准确和整洁。 12.工作的依据是BOM,样板，跟踪单，和客户沟通 13.负责首件样板100%正确。全部核对。

14.工作的标准时IPC-610E和客户的品质要求 15.本职工作要自检和自评，自管。 16.打样合格率90%，批量98%以上

17.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

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回流焊后返修人员职责：

1.负责品检人员检查出的不合格品的维修，维修标准IPC-610D.2.对维修的板要按5S区分，区分清楚，摆放整齐

3.对维修需要用到的物料，要数清楚，用多少拿多少，剩余的要及时返回。4.维修清单要认真确认，如何维修，维修效果如何要确认，不清楚的要和领班确认。保证维修合格率99以上。

5.认真填写好维修记录，维修元件的清洗记录。6.本职工作要自检和自评，自管。

7.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

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ALCZE002

插件DIP人员职责：

1.负责根据BOM和跟踪单，确认客户和PCB的型号和数量 2.负责物料的型号，数量，位号，极性确认

3.做好手摆物料的分料，装好，不能碰撞，做好标识，数量多少确认 4.对自己手焊物料，要自检和互检。摆的数量和摆的PCB要一致。

5.负责自己工作区域的8S管理和静电测试检查工作，和生产纪律的自管。6.负责产品焊接烙铁温度的确认和烙铁的维护，不能自己调温，人走烙铁上锡关电源。

7.对焊接的高度，形状，垫片，整齐，整形等按IPC-610E.8.对焊接的效率提高，每小时8000个焊点。

9.我们焊接的依据是BOM，样板，跟踪单，和客户品质要求 10.我们的焊接标准是IPC-610E 11.组装，成型的要按照SOP要求，正确无误，按步骤一步一步执行。 12.保证所在插件准确，不能多插，少插，错插，保证合格率98%以上

13.对波峰焊设备的保养和地面的清洁工作，节约助焊剂和锡条氧化工作。14.认真填写表格，工作单，保证准确和整洁 15.本职工作要自检和自评，自管。

16.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

ALC 上海安理创科技有限公司

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清洗人员职责：

1.负责电路板的清洗工作，对清洁电路板的数量确认

2.负责电路板的清洗要求和判断，那些能洗，那些不能洗做出判断。3.清洗的整洁度要干净，不能粘，不能有锡渣等 4.要注意电路板的清拿清放，不能碰撞，掉落。 5.本职工作要自检和自评，自管。

6.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任 7.

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打包出货人员职责：

1.负责物料的打包工作，对产品要轻拿轻放。2.打包要考虑板和板之间是否会碰撞和摩擦。 3.打包的数量要统一，不能多一块，少一块。 4.考虑的运输情况，要注意防震和防摔。 5.负责数量的确认。

6.要节约包装材料和包装箱。不能浪费。

7.客户的物料是否要寄回，跟踪单上的注意事项是否有要求等。8.标准为IPC-610D 9.本职工作要自检和自评，自管。

10.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

ALC 上海安理创科技有限公司

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办公室人员职责：

一：前台

1.负责公司的形象和宣传。做到前台整洁和清爽。 2.负责接待工作，做到文明礼貌，亲切。

3.做好来访人员的登记工作，配合来访人员填写清楚

4.负责公司的快递工作，保证准时和填写清楚准确，比及时通知相关人员 5.本职工作要自检和自评，自管。

6.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

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二：办公室人员

1.负责公司的总机接听，做到亲切，礼貌。热情。及时转接电话 2.负责公司经理和车间的衔接和传达工作。做到准确，及时。 3.负责车间的询检工作，做好记录和通告。 4.负责公司ISO9000文件的管理和整理工作 5.负责重点客户的跟踪工作。

6.负责财务和合同，订单的管理工作 7.负责客户生产资料的打印和审核工作 8.负责采购工作

9.负责公司的宣传工作

10.负责公司经理的其他安排的工作。

11.负责公司部分仓库的管理工作和申请购买的审核工作。12.本职工作要自检和自评，自管。

13.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任

推荐第10篇：不严不实问题梳理清单(6)

个人“不严不实”问题梳理清单

“三严三实”是对当下党员领导干部最起码的要求。“三严三实”专题教育是加强党的思想政治建设和作风建设的重要举措，是着力解决党员领导干部“不严不实”问题的有力抓手。开展“三严三实”专题教育，出发点和落脚点就在于解决党员领导干部中存在的“不严不实”问题，必须发扬务实作风，把查摆出来的问题给彻底解决，做一名公私分明、清正廉洁、“行得端坐得正”的党员，做一名无愧于党和人民的“三严三实”的党员。

要强化问题导向，敢于直面问题，敢于向问题“开刀”，以“壮士断腕、刮骨疗毒”的勇气推动“三严三实”专题教育取得实效。从我自身来看，整体素质和作风形象是好的，但也存在一些问题和不足。我梳理了一下，主要有以下表现：

问题一：严以修身方面 具体表现：

①系统学习不够。需加强理论学习，进一步提高党性修养；需加强专业知识的系统学习，不断提高适应新常态、应对新挑战、解决新问题的能力；

②担当的精神不够。需加强对分管工作的担当精神，提高开拓创新的能力，推动思维创新、方法创新、实践创新、制度创新；

③学用结合不够。需加强战略研究，站在中心全局和战略高度谋划工作，不断开创工作新局面。

整改措施：

①树立终身学习的理念。加强理论学习，始终在政治上保持清醒坚定。自觉加强世界观改造，摆正学习与工作的关系，规范立身行为。强化对习近平总书记系列重要讲话精神的学习，深刻领会贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，始终在思想行动上与党中央保持一致。

1 ②增强自省意识，对照职责要求，找准在精神状态、思想作风和工作成效等方面存在的问题，即知即改，真正做到“吾日三省吾身”。

③严守纪律规矩，始终在作风上不断持续改进。自觉执行廉洁自律各项规定，时刻以党性规范自己，以公共道德约束自己。坚持把学习与改造统一起来，把“立言”与“立行”统一起来，切实做到“三个一”：一要上下统一，始终坚持对上负责与对下负责相一致，恪尽职守。二要表里如一，坚持说的和做的一个样，言而有信、言而有行、言行一致。三要始终如一，把修身立德作为永恒课题，带头践行社会主义核心价值观，注重培养健康生活志趣，培养良好品行，恪守共产党员的精神高地。

④坚持开拓创新，把在专题教育中激发的热情和干劲转化为推进中心整体发展的强大动力。

问题二：严以用权方面 具体表现：

执行民主集中制不到位，对中心整体工作的管控需加强。 整改措施：

①加强调查研究，加强对中心各项规章制度的学习和了解，全面掌握中心相关信息，深化改革、推动发展、化解矛盾，在中心决策过程中让大家畅所欲言，用制度办事、让制度管人成为工作的常态。

②积极健全完善决策程序和制度，推进中心决策科学化、规范化、民主化。

③提高统筹发展的能力。始终站在中心全局和战略高度谋划工作，既着眼全局、统筹兼顾，又突出重点、力求突破。

问题三：严以律己方面 具体表现：

慎独慎微需要加强、勤于自省需要力度。 整改措施：

①深入学习领会习近平总书记系列重要讲话的精髓要义，坚定理想信念，

2 克服本领恐慌，时刻用先进理论武装头脑、指导实践，为中心的改革发展练就本领、增长才干。

②要善于静心养气，保持浩然正气，敢于激浊扬清，锤炼高尚的精神境界。做到心静如水，胸襟坦白，心口合

一、言行一致;明辨是非，光明磊落，为人正派。

③带头恪守社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德，始终保持高尚道德情操。带头执行廉洁从政各项规定，自觉抵制不正之风，保持健康的生活情趣，切实做到防微杜渐、警钟长鸣、洁身自好，树立良好的个人形象。

问题四：谋事要实方面 具体表现：

对历史遗留问题了解不够，解决实际问题需加强。 整改措施：

以“三严三实”专题教育为契机，进一步强化担当意识，认真履行岗位职责，努力提高解决实际问题的能力，结合实际情况，全力推进中心发展。

问题五：创业要实方面 具体表现：

①对中心新型培训业务关注不够，发展后劲不足。 ②中心各业务科室协同需加强协调和推动实施。 整改措施：

①加强研究，指导各个业务科室做好本职工作，并加强相关科室协同、协调能力。

②坚持抓重点，抓落实，坚持开拓创新，加快资源整合发挥协同效应，督促中心各业务科室做好聚焦，提质增效，转型升级，加快发展。

问题六：做人要实方面 具体表现：

①有时工作持续监控不够，部分工作进展缓慢未及时督办。 ②个人修养有待于加强，不断提高处事待人水平。

3 ③关心员工需加强，需不断激励下属提升工作主动性和积极性。 整改措施：

①要用好自我批评这个有力武器，时常检点自己的言行举止，内省心德，内省言行，内省作为。加强督办、尽职尽责抓好分管工作。加强对各业务科室的管控，推进目标管理，充分挖掘内部潜能，推动业务能力与组织绩效的提升。

②立说立行，从今天做起，从具体事情做起，牢记入党誓词，铸牢理想信念“主心骨”。履职尽责，坚持工作有责、负责、尽责，争做笃行实干的标杆。以功成不必在我的境界，低调务实不张扬、埋头苦干，努力推动各项工作的发展。

③强化道德修养，始终保持高尚情操。始终把“三严三实”要求融入学习工作生活之中，重操守、慎交友、淡名利，保持健康高尚的道德情操。在工作上做到尽职尽责、不怕吃苦；在生活上做到健康文明、严谨自爱；在作风上，做到尊重他人、关爱下属；在社会上，做到信守承诺、不骗他人。要经常提醒自己，自觉远离低级趣味，自觉抵制歪风邪气。深入一线，主动了解职工需求，关心职工生活，为职工排忧解难，同心、同创、同进，激发职工的积极性推动各项工作高效开展。

开展“三严三实”专题教育是大势所趋、民心所向。我将切实增强开展“三严三实”专题教育的紧迫感和责任感，增强思想自觉和行动自觉，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，对照“三严三实”要求，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当，着力解决“不严不实”问题，竭尽全力把各项工作做好，推进中心新的发展。

第11篇：民主生活会六个方面问题梳理清单

2017年度民主生活会六个方面问题梳理清单

一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂、弄通、做实上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致（15条）

1．在与党中央保持高度一致上还不够精准到位。个别党员领导干部思想认识存在偏差，在不同场合提出要向省市委看齐，与省市委保持高度一致。肃清XXX反面典型流毒影响不够，有的干部没有入脑及心，对危害党的领导、丑化党的形象的错误言行缺乏应有的警惕和坚决的抵制。政治纪律和政治规矩执行还不够严格，个别基层干部特别是党员领导干部的政治责任和政治担当意识还不够强，在大是大非问题上态度还不够鲜明。

2．贯彻中央决策部署还不够坚决有力。在贯彻落实党的路线方针政策，特别是党的十八大以来党中央重大决策部署上以及习近平新时代中国特色社会主义思想方面，存在措施不够精准、成效不够显著等问题，缺少体现地方特色的创新性招法和举措，特别是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想与XXX发展结合得不够紧密。比如XXX。在扶贫工作上个别领导干部还存在急于求成心理，有的县（区）扶贫措施还不够精准到位，对扶贫领域资金使用的监管还不到位，还需进一步加大督查力度，严肃查处其中的不廉洁问题。 3．落实意识形态工作责任制政治担当不够。对新时代下的意识形态领域斗争的严峻性、复杂性、隐蔽性认识不到位，还没有建立起意识形态工作责任制落实情况检查督导机制，没有将意识形态工作责任制落实情况作为绩效考核专项内容。管控意识形态阵地不够有力，在落实网络意识形态工作责任制上相关制度还不够完善，综合运用法律、行政、技术等手段管网治网能力还需加强。对文化传播阵地管控不到位，一些居民非法安装卫星地面接收器，也存在违法设臵黑电台非法从事商业活动的问题。

4．在全力维护中央权威上做得还不够好。一方面，班子个别同志，在同有损于党的形象和声誉的言论和行为作斗争的坚定性和自觉性上做得还不够。主要表现为：对一些社会上的政治传谣，虽然从来不信，但是很少主动去纠正。对民间一些有损于党的形象的段子，没能很好地制止。另一方面，班子在执行中央的方针、政策上，有时存在一定的变通的思想，还没完全做到‚不变样‛、‚不走形‛的贯彻落实。主要表现为：有时为了地方的局部利益，在作决策的时候对中央的精神有所变通地执行，没有更好地考虑到国家的整体利益。

5．在思想深处对共产主义理想信念还不够坚定。班子个别成员对共产主义理想信念的自我学习教育还需要进一步加强，在践行理想信念的自觉性上还有一定差距。主要表现为：对坚定理想信念的重大意义的认识还不够到位；对共产主义理想信念内涵的理解还不够深刻；对理想信念缺失的危害认识还不足。

6．政治嗅觉不够敏感，大局意识不够强。主要表现为：我们个别班子成员对当前互联网中出现的一些错误思潮和言论臵若罔闻，一看而过、一听了之，没能很好地从党和国家工作全局的高度去认识和思考这些思想倾向的危害。比如，对‚不能妄议中央‛的要求，虽然每位班子成员都能严格执行，但对身边出现的这种问题，很少去批评和制止。再比如，在谋划工作时，有时局限于XXX这个小圈子和自己分管工作，在落实上级决策部署时，有为地方利益和分管战线‚打擦边球‛的现象，大局意识和全局观念还有待于提高。 7．用政治理论指导工作实践不够。市委领导班子坚持学以致用，运用习近平新时代中国特色社会主义思想推动全市改革发展稳定各项工作，但学用关系处理得还不够到位，理论学习和具体实践一定程度上存在脱节。有时只满足片面引用个别原理，而不能有效地和实际工作紧密结合起来，学习的实效性有待加强。特别是，将学习研讨成果转化为决策，推动解决突出问题、加快发展还不够到位，引领干部队伍真学、真信、真懂、真用党的理论，效果不太显著。

8．政治敏锐性和政治洞察力不够强。市委领导班子带头严守政治纪律和政治规矩，深入开展政治纪律和政治规矩集中教育，取得了一定成效，但政治敏锐性和政治洞察力还有待加强。在一些班子成员中，对社会上的一些不良思潮没有作坚决的斗争，对一些苗头性倾向性问题，甚至一些错误言论，没有及时旗臶鲜明地反驳和纠正。尤其是，网络管控和舆论引导工作还存在盲区，对新媒体上的言论引导水平还需提升。

9．对习近平新时代中国特色社会主义思想精髓领会不够深刻。对新战略、新使命、新要求学习领会不深、不细、流于形式，仅仅领导限于会议精神的传达和表面的学习，没有很好地把思想、工作和生活实际与习近平总书记的讲话精神紧密联系在一起；对如何在区域内更好地发挥习近平总书记提出‚八个明确‛和‚十四个坚持‛理解认识还不够深刻；没有对中央作出的重大决策部署进行认真研究转化；结合XXX经济社会发展情况，开展法律服务的力度、效力不够，工作的积极性、主动性不强。如：在围绕党委政府中心工作上，在服务‚三化‛建设中，在服务团场，尤其是在城镇化建设中出现的征地、拆迁和补偿等重大复杂疑难纠纷中，参与意识不强，积极性、主动性不够，致使司法行政工作的职能作用没能得到充分发挥。

10．对习近平新时代中国特色社会主义思想学习不够深入。党组集中学习安排比较密、抓得也比较紧，但对个人自学抓得还不够，多数时候是上级要求学什么就组织学什么，平时组织学习的计划性不强，有的同志存在应付思想，满足于已有的理论知识和工作水平，对习近平新时代中国特色社会主义思想的新理论、新观点、新战略研究得还不够深入，一些政府部门以业务学习代替思想交流，以工作研究代替理论研讨的倾向比较明显。另一方面，在学以致用上还存在差距。工作中更多注重领导讲话、政策文件和业务知识的学习，多是用于传达贯彻，结合各自分管领域，利用重要理论指导解决一些战略性、专业性问题不够，没有很好地发挥理论对实践的指导作用，没能更好地通过理论武装来坚定理想信念、加强党性修养、提高领导水平。

11．大局观念不够强。对中央和省市重大决策研究不够透彻、理解不够系统，有时没有完全处理好局部利益和整体利益的关系，存在一定的本位主义、实用主义思想，考虑本地利益比较多一些。比如，在一些省重点项目推进中，往往上级资金、保障多的就先做快做，反之就存在缓一缓、等一下的想法。

12．抓思想政治建设不到位。对改革开放中我们党面临 ‚四大危险‛‚四大考验‛等问题研究不多、重视不够，对系统中出现的各种错误言论、小道消息，没有坚决制止，也没有从是利于还是违背了人民的根本利益去分析、判定。同时政治理论学习抓得不扎实，班子成员存在以工作忙为借口，疏于对党的大政方针、政策路线、基本理论、基本路线和基本纲领的学习，理解不深、浮于表面，影响了具体工作的开展。比如:今年初开始的工商登记制度改革，就是因为前期对一些改革政策的精神没有吃透或者领会到位，使得一些新的规章制度反复修改，改革进展有些迟缓。

13．大局意识不够强。存在一定的本位主义思想，在贯彻执行中央路线、方针、政策和自治区、盟委决策部署上，缺乏站高位，运用战略思维服务大局的意识。如：接手市委市政府部署的工作后，思想意识上马上考虑如何从本部门角度去推动落实，完成本部门的任务指标，缺乏从战略的高度，用辩证的思维，围绕全市中心工作、发展大局的角度去统筹推进。再如：负责牵头实施XXX任务时，多次主动和组织部门联系，但与其他成员部门的主动协调、沟通配合明显不足，共同服务区域发展的意识还不够强。

14．抓意识形态工作的载体少，服务群众有覆盖不到的地方。一直以来领导班子都非常重视意识形态工作，具有强烈的使命感和敏感性，但在主导农村舆论方向、及时反映反馈基层和群众关切问题上做的还不到位。认为意识形态工作是软任务、软工作，不好抓、不好管，难收效、难评估，加之意识形态工作高度敏感，因而或多或少有一些畏难情绪、等靠思想。如：虽然开通了微博、微信公众号，但存在发布次数少、报道不及时、内容单一化的现象，并没有真正起到‚交流工作经验、解读政策措施、收集民情民意‛的作用。 15．立足中心、服务大局的意识不够强。把XX局工作放到全市经济社会发展的大局中去思考、去谋划、去落实，做的还不够充分，自身工作节奏和全市发展节奏还不合拍。在创新举措、及时响应方面，站位不高，思路不宽，如何利用现有业务数据、深度挖掘分析，找准自身的短板、软肋迎头赶上，为市委、市政府领导科学决策提供依据，还做的很不到位；对一些新情况、新矛盾、新问题，还不能做到时时刻刻扑下身子去思考、去研究、去化解；在办务实的事、开有效的会、发管用的文等方面，政策的宣传力度还不够大，审批流程、评审流程还有很大的优化改进空间，协助市委、市政府抓落实力度还不够大，推动决策落地生根的办法还不多。

二、认真执行党中央决策部署和上级党委决议决定，带头坚持请示报告制度，工作中的重大问题及时请示报告，临机处置突发情况事后及时报告，个人有关事项按规定按程序向党组织请示报告（12条）

1．严格领导干部个人有关事项报告管理上有差距。工作重视不够、指导不力、要求不严。个别干部没有如实填报或填报有误，在干部提拔选任和上级抽查核实中，共有XX人次填报出现问题，其中XX同志因未如实填报情形比较严重。 2．在严格遵循组织程序上还存在时紧时松的问题。一方面，市委在关于严格遵守组织程序的规章和制度建设上还不够完善。主要表现为：对新形势下遵守组织程序的重要意义认识还不够到位，一些必要的制度建设还没有完全跟上。另一方面，常委班子平时对干部在遵循组织程序的教育引导和监督上还有一定的欠缺。主要表现为：个别干部对应有的组织程序还不够了解和掌握，导致在工作中有时做得欠妥。 3．在服从组织决定上做得还不够坚决。一方面，个别班子成员在执行中央和省、XXX市委决策部署上还没有完全做到不折不扣和坚决彻底。在平时想问题、作决策、抓工作，立足于XXX本地、立足于具体问题的时候较多，考虑地方局部利益比较多，站在党中央和上级党委宏观大局上考虑问题不足。主要表现为：在从严监督管理干部、保一方平安等方面，存在执行不够彻底、制度和机制不尽完善的现象。 4．推动工作落实力度不够。市委领导班子及成员对决定的事项认真负责、统筹谋划，想方设法在工作落实上下功夫，但对上级一些政策的贯彻，一些重大项目的落地，一些年度预定目标的完成，抓落实的力度还不够大。有的工作存在重布臵、轻落实的问题，一些工作浮在表面，或出现前紧后松的现象；有的工作没有研究出具体详尽的推进方案，或者方案操作性不强；有的工作对推进过程中可能遇到的问题，估计不足；对基层干部执行力不强、工作落实不力的问题，还没有找到很好的解决办法。比如，由于征地拆迁滞后，桂中治旱工程进度不够理想；推进新兴产业加快发展的力度不够，短期内新兴产业难以成长为支柱产业，产业结构单

一、新旧动能青黄不接的现状没有根本转变；推进土地解押、矿山治理的力度还不够大。

5．举全市之力突破经济下行难题成效不明显。市委领导班子面对产业发展这一最紧迫的问题，虽然在不少方面，尤其是体制机制改革方面有了重大突破，但经济下行的状况尚未有根本改变，全市大兴产业的氛围还不够浓，在精准施策、推动产业发展方面成效还不明显。各位班子成员推动落实分管领域工作是积极主动、敢于担责、富有成效的，但在主动为全市发展稳定大局协同作战方面做得不够，尤其是举全市之力发展产业方面聚焦还不够。

6．组织生活开展不够正常、不够规范。市委领导班子坚持推进党内政治生活规范化、常态化，各位班子成员带头研究部署，带头参加专题研讨，带头上党课，但由于忙于日常事务，个别班子成员参加‚双重组织生活‛坚持得不够好，虽然都能正常参加市委领导班子的组织生活，但有时忽略了以普通党员身份参加党支部生活。班子成员在参加组织生活时，批评和自我批评还未做到知无不言、言无不尽，还一定程度存在怕丢脸、怕得罪人的顾虑。市委领导班子对各级党组织的指导监督不够到位，使一些党组织对开展组织生活不够重视，不严格执行组织原则和有关规定正常开展组织生活，常常是‚说起来重要，做起来次要，忙起来不要‛，依然存在以行政领导班子会代替党组会的现象，组织生活有时存在随意化和平淡化的问题；部分党组织被动执行上级党组织安排布臵，没有布臵往往就不活动，‚三会一课‛活动次数少、间隔周期长；一些党组织书记没有充分履行职责，不重视抓党务工作，没有严格按照要求扎实组织开展党内政治生活。

7．党内政治生活的内容形式不够丰富。为了进一步加强和规范党内政治生活，市委领导班子进行了专题调研，并对内容形式等方面做出了部署，但成效还不是很明显。对照中央严肃党内政治生活的有关要求，市委领导班子的组织生活还存在不足，班子成员之间的工作交流多、思想交流少。一些党组织党内政治生活内容和形式比较少，缺乏吸引力，对党员同志解决思想上的困惑帮助不大；有的党组织的民主生活会、谈心谈话不够严肃认真，效果不是很好；有些还习惯于沿用旧制度、旧方式，灌输多辨析少，宣讲多互动少，指导实际工作效果不强。比如，一些地方和单位对于什么是‚三重一大‛事项，只有抽象概念，缺乏权力清单、权力运行流程及监督监管要求，什么事情该党委（党组）讨论，什么事情该由谁决定，什么事情该公开公示没有具体标准，决策程序不够规范。

8．落实中央、省委和市委的决议决定还没有完全到位。市政府党组班子始终坚决贯彻党的路线方针政策，坚决落实中央、省委省政府和市委各项决策部署，全力确保政令畅通。但对中央方针政策和决策部署，有时学习得不够精深、领会得不够透彻，在贯彻中央要求与地方经济发展遇到矛盾时，存在对地方利益考虑多，对自身困难强调多，对全局利益考虑少的问题。如在研究推进一些重大投资项目和民生工程的过程中，总是希望多向国家和省争取各种政策支持和资金补贴，深入研究思考破解问题瓶颈的办法不多。

9．贯彻执行民主集中制的质量有待提高。党组班子始终严格贯彻落实党的民主集中制，组建成立了重大行政决策咨询委员会，政府决策的民主化、科学化、法制化水平不断提高。但有时过多强调工作效率，征求社会各方面的意见建议不够广泛深入。民主决策氛围有待提高，集中讨论问题时，党组班子成员有时不能充分做到人人表态，尤其是对他人分管领域的工作很少表态，在一定程度上影响了民主决策的质量。 10．到底推改革、破难题的‚钉钉子‛精神还不够。有些工作存在重布臵、轻落实的现象，甚至有的以发文开会代替工作落实，致使一些工作出现前紧后松的现象。比如，在推进‚三去一降一补‛中，更多是落实上级政策，在降低企业成本、推进园区体制机制创新方面，拿出针对性举措不够。对一些决策部署，没有及时关注后续进展执行情况，导致实际效果打了折扣。

11．推进工作落实力度不够。有的班子成员习惯于当‚甩手掌柜‛，亲历亲为的少，交给基层部门、工作人员的多，也存在措施不实、检查督导不到位等问题，导致部分决策在实施中存在走样甚至没有落实的现象。在责任追究上，对工作落实不力的单位和部门往往重批评、轻处理，重督促、轻问责。在工作方法上，对不直接关系发展和民生的一般性工作，重视还不够，研究得不深入不细致，存在推着干、被动应付的现象。

12．执行组织纪律需要更加从严从紧。班子还需进一步抓好民主集中制、个人重大事项报告、谈心谈话制度和党组工作规则等各项组织制度的严格执行。由于‚工学矛盾‛，班子成员以党员身份参加支部生活有时做得不够。班子成员之间、班子与普通党员干部定期开展谈心谈话活动还不够多，特别是思想感情方面的沟通偏少，对干部职工的工作生活困难了解和关心还不够。

三、对党忠诚老实，对党组织讲实话、讲真话，不当两面派，不做“两面人”，不搞当面一套、背后一套，不在工作中报喜不报忧、报功不报过，甚至弄虚作假、欺瞒党组织（18条） 1．执行组织纪律不够严格。对党内一些当面不说、背后乱说，会上不讲、会后乱讲等无组织无纪律的自由主义行为，以及有损班子团结的言行，批评不力、教育不力、制止不力。 2．贯彻民主集中制不严格。局党委按照省委、省政府的规定把‚三重一大‛事项纳入决策范围，但对个别突发性、紧急性事项，局党委会或局务会没有完全做到先研究决定，采取了分管领导、党委成员、主要领导沟通和签字的方式决定。贯彻重大决策的公众参与度还不高、征求意见不广泛、调查研究不深入，决策执行效果还不够理想。班子成员对自己分管领域工作关注多一些、发表意见充分一些，对全局性工作或者自己分管领域以外工作发表意见、建言献策做得不够，对决策的跟踪落实力度不够。

3．政治生态还需进一步净化。虽然全市政治生态总体看是清明的、良好的，但还存在一些需要提高和进一步净化的问题。比如，个别领导干部奉行好人主义，搞不讲政治原则的一团和气。有的干部在民主生活会上批评与自我批评深度不够、缺少辣味。有的干部缺乏担当精神，懒政、怠政、不作为，不求有功但求无过。一些干部热衷于搞小圈子，圈子文化在一定范围内盛行，还没有彻底根除。

4．党性锤炼有所放松。批评和自我批评运用得不够，在贯彻民主集中制上既有民主不够又有集中不够的问题。把自己看得过高、过重，时间一长就忘乎所以、自以为是。党性修养有所退化，认为现在经济实力雄厚了，生活好过了，工作上‚虚‛一点、腿脚懒一点、用房用车好一点、吃一点、喝一点，不影响大局，没有做到慎独慎微、慎言慎行。‚两个务必‛的优良传统淡化了，主观上不积极改革创新、艰苦创业，只想躺在功劳簿上睡觉。 5．贯彻民主集中制有时还不充分。对一些时间要求紧、比较紧急的事项，有时讨论还不够充分，征求意见还不够到位。班子中有些成员对自己分管工作关注得多一些，对其他涉及全局的工作关注相对较少，在研究讨论问题时对自己分管工作能积极发表意见，但对其他议题发表意见较少。 6．党内政治生活的质量和水平不够高。能够严格按照要求开展党内政治生活，但班子成员之间工作碰头、谈具体事务的多，敞开心扉谈思想、讲问题的少，特别是在开展批评与自我批评时顾虑和担心比较多，往往以自我批评为主，相互批评大多是‚蜻蜓点水‛、浅尝即止，‚红红脸、出出汗‛还不够。

7．批评和自我批评不够直接。平时工作中批评与自我批评运用不主动、氛围不浓厚。比如，常委班子成员平时工作交流多、谈心谈话少，批评和自我批评这一思想武器运用不经常，没有将其作为一种自觉行动，真正达到‚红红脸、出出汗‛的效果，与习总书记提出的‚多用、常用、用够用好‛的要求相比有差距。有的常委同志在自我批评方面，往往体现在上级有明确要求和过组织生活时，平时自我‚照镜子‛、主动‚揭短亮丑‛不多。

10．组织生活不够严肃。对开展批评与自我批评找差距促工作的认识还不够，班子成员虽能够客观指出彼此之间存在的问题，但‚好人主义‛思想仍然存在，距离组织要求的‚红脸出汗‛还有差距，一定程度上影响了组织生活所要达到的效果。在如何过好组织生活上‚开动脑筋‛不多，形式上缺乏创新性，如：开展党组织生活时，仅局限于‚三会一课‛等传统载体，停留在老办法、旧模式上，生活会难以激发起党员干部参与热情，干事创业的激情。

11．谈心谈话制度沟通交流不够。班子成员平时主动与党员干部谈心谈话较少，方式方法简单，接触时谈工作的多，对涉及党员干部思想、生活的问题谈得较少。开展提醒谈话、诫勉谈话的效果不明显，对领导干部思想、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题重视还不够，谈心谈话的效应发挥得不好。

12．经济指标统计没有完全做到实事求是。一直以来，XXX班子注重求真务实地完成经济发展指标，坚持发现问题及时纠正，率先夯实指标质量。但面对艰巨的‚稳增长‛任务以及各地区指标排名上的竞争，为保证XXX在全市的地位，从严格来讲，一些指标没有完全做到实事求是，正确的政绩观树得不牢。

13．民主集中制坚持不够严。在决策上有时过于强调集中，在集体决策时，常常以少数服从多数为由而忽视了对不同意见的吸纳和重视。比如，县委虽然聘任了法律顾问，但在实际工作或会议讨论中，真正发挥作用参政议政还不够。常委班子在开民主生活会时，谈自己多、讲他人少，批评与自我批评遮遮掩掩、避重就轻、辣味不浓；在集体讨论时，对分管工作发表意见多，对其他同志分管工作提供参考意见不够，不愿意多提不同的意见。个别重点项目建设向社会公示、征求群众意见不够充分，没能很好地进行社会评价和风险评估。比如，有时有些重大事项急于上会研究，就临时动议召开县委常委会仓促议事，充分酝酿讨论的时间偏短，听取常委班子的意见或建议不够。又如，在‚两学一做‛学习教育专题民主生活会上，班子成员之间的批评与自我批评氛围不够浓厚，往往不能够触及问题根源，查摆出的问题也只是泛泛而谈，‚火药味‛不浓。

14．政绩观存在偏差。对‚我是谁、为了谁、依靠谁‛问题缺少全面深刻的认识，没有处理好‚潜绩‛与‚显绩‛的关系，对领导关注的、要考核的‚显绩‛比较重视，对打基础、利长远的‚潜绩‛关注不够。比如在农民建房、交通出行、教育卫生等涉及群众切身利益的问题上，关注度和投入力度与群众需求相比仍相对不足。

15．组织生活不够严格。班子成员落实党员领导干部双重组织生活制度不到位，以普通党员身份参加基层党支部的组织生活会不主动、不积极，带头开展自我批评和接受基层党员批评监督做的不够，与党员干部谈工作多，谈心交心少，安排工作多，关心帮助少。落实基层联系点讲党课制度不到位，党课内容理论性较强，联系改革发展实际不够，造成了党组织生活与实际工作‚两张皮‛的现象。

16．抓‚守纪律讲规矩‛工作的力度需加大。通过深入开展‚守纪律讲规矩‛专题研讨、加强对党章党规党纪学习等，班子成员纪律规矩意识明显增强，思想和行动更加自觉。但也存在对纪律规矩掌握不全面、执行不到位的问题，特别是对分管联系领域的党员干部还抓得不够紧，要求还不严格，比如：少数干部民主决策发扬不充分，请示报告制度坚持不够好，一些该请示的事项没有及时请示、该报告的没有及时报告，处理矛盾问题存在好人主义现象，等等。抓‚守纪律讲规矩‛专题研讨的措施方法不多，存在上热下冷、效果递减现象，少数党组织和党员干部违反纪律规矩的现象时有发生。比如，县商务局党组违规发放津补贴的问题，查处党员干部违规操办酒席42起的问题，等等。

17．党内政治生活还不够严肃。常委会班子在带头营造敢于批评与自我批评的良好风气方面还做得不够，部分党组织开展党内政治生活不严肃、不认真，执行民主集中制不严格，批评与自我批评不逗硬，没有真正触及批评对象的思想和灵魂，红脸出汗的效果打了折扣。一些党员、干部仍然存在自我批评怕丢面子、批评上级怕穿小鞋、批评同级怕伤和气、批评下级怕丢选票等思想顾虑。

18．政绩观有偏差。比较注重眼前，不顾长远，基础工作抓得不实。一是急功近利。有些工作推进急于求成，立竿见影的事情做得较多。有的重点工作、中心工作谋划和决策征求意见不够，选择性进行调研、听取意见，摊子铺得大，显得有些仓促。比如，在去年的灾后建设和秋冬生产过程中，有做给上级看、急于得到领导认可的问题，农民的主体作用发挥不够，政府投入过多，一些水毁工程维修仓促施工，造成了浪费。又如，教育是一个长期的系统工程，没有着眼于解决教育的实际问题，而是有些简单地行政命令化、指标化，没有尊重教育发展规律。

四、担当负责，攻坚克难，不回避矛盾，以钉钉子精神抓落实，履行全面从严治党责任，旗帜鲜明地批评和纠正所分管部门、领域或所在地区的违规违纪言行，严格执行党的干部政策，不打招呼、递条子，不封官许愿、跑风漏气，正确对待个人进退留转（30条）

1．做老好人，管理失之于软、失之于宽。一些同志不敢负责、缺少担当，没有以‚越是艰险越向前‛的英雄气概和‚狭路相逢勇者胜‛的斗争精神坚定不移地抓好全面从严治党工作，宽松软问题还不同程度存在。同志间谈心交心少、互相批评就更少，下去指导工作不敢触及敏感问题，有时甚至回避矛盾问题，存在‚只求不出事，宁愿不做事‛的错误思想和偏激行为。个别同志不敢担当，一些小事都要层层上报，自己不表态或模糊表态，依靠‚一把手‛和党组拍板决定，影响了工作效率。对干部队伍管理不严，存在好人主义倾向，发现了问题没有及时处理。比如，有的地方选举中早有拉票贿选现象，发现晚了，处理慢了，手段软了，以致造成不良影响。再比如，有的地方年轻干部选拔任用程序不规范等问题，没有及时发现、有效制止、严肃查处。还比如，巡视、审计等部门对财政资金使用、干部离任审计等提出了不少问题，有的问题甚至反复发生，虽然也进行了一些整改，处理了一些人，但重视程度不够、处理不及时、整治不到位，更没有从资金审核、拨付、使用、整合、监管等方面去研究办法、制定制度。

2．党建主体责任落实还不够到位。虽然始终高度重视党建工作，但在抓常抓细上下功夫还有不足，专题议党和定期议党制度执行还不够好，全面从严治党压力层层递减问题仍然存在。有的基层党委抓党建的首责、主业意识不强，工作沉闷被动。有的基层党委落实议党制度不严格，没有按要求及时召开定期议党会议和专题议党会议。个别党组织没有及时换届、‚三会一课‛制度落实不到位等机关党建‚灯下黑‛的问题还不同程度存在。

3．‚两个责任‛落实还不够到位。全面从严治党压力传导不够，问责追究力度有待加强。有的党委（党组）落实主体责任办法不多、措施不实，压力层层递减。有的落实主体责任搞形式主义，作表面文章，满足于开会、讲话和签责任书等基本动作，日常工作推给纪委（纪检组）唱独角戏。有的对监督执纪‚四种形态‛的理解认识有偏差，在实际工作中的综合运用还不够到位。派驻（出）纪检监察机构落实‚三转‛不到位，有的部门纪检组长还在分管业务工作，有的纪检组一年都没有查过案件，没有发挥应有的‚探头‛作用。运用监督执纪‚四种形态‛不够及时和准确，使一些苗头性、倾向性问题没有得到有效遏制。

4．及时发现违反政治纪律和政治规矩问题还需加强。市委领导班子始终坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护党中央权威和集中统一领导，但对党员干部遵守政治纪律和政治规矩情况，指导监督检查手段单一，标准不够具体，操作性不够强，不能及时有效地发现问题，管理监督还不到位，抓早抓小做得不够好。一些地方和单位在落实上级党委、政府决策部署时，有打折扣的现象，遇到工作落实中的困难，既不报告，也不主动解决，影响了工作推进。对此问题，市委领导班子及成员解决的办法不多、措施不力。一些党组织和党员干部队伍没有做到令行禁止，甚至出现拉帮结派、搞‚小圈子‛‚一言堂‛的现象，直到相关领导干部因违纪违法被举报后，市委领导班子才知情。市、县巡察工作在发现违反政治纪律和政治规矩问题方面，基本还没有发挥作用。

5．激发干部担当作为不够。一直以来，市委领导班子着力营造干部干事创业的良好氛围，不断提高干部精气神，但在强化问责、倒逼工作落实的大背景下，一些干部不想干事、不敢担当，慢作为、不作为现象较为突出，有些领导存在‚只求不出事，宁愿不做事‛的错误思想倾向。这虽然是干部自身思想觉悟低的表现，但与市委领导班子的教育管理监督不够到位，也有很大关系。特别是在制度层面上，我们没有坚持疏、堵结合，正向激励机制不健全，没有很好地促进正向激励与反向惩处同向发力、同时用力，容错纠错机制尚未建立，没有根本解决‚多干多出事、少干少出事、不干不出事‛的逆向激励问题。这一定程度造成一些干部对工作推进中存在的问题，不反馈、不研究、不愿或不敢去探索解决，反馈问题有顾忌，解决问题怕担风险。

6．党建工作责任和压力存在层层递减现象。市委领导班子坚决贯彻执行中央和自治区党委的决策部署，先后召开19次市委常委会研究党建工作，并出台了有关文件，但其中的一些办法和规定可操作性不够强，党建责任和压力层层递减的现象还没有完全解决。一些班子成员对分管领域、联系部门落实责任的指导和监督还不够到位，以责任追究倒逼责任落实的力度不够。在2016年度设区市党委书记落实主体责任述职评议会上，XXX书记指出，我老秘网市仍存在一些地方和部门重业务、轻党建的状况，党建工作对桂中治旱和脱贫攻坚的引领保障作用没有充分发挥，农村基层干部管理失之于宽、失之于软；社区活动场所建设进展滞后，‚两新‛组织中联合党支部比例偏大，作用发挥不够等问题。这些确实是当前我老秘网市党建工作中存在的主要问题，值得我们反思并加以整改。

7．落实党风廉政建设‚两个责任‛不够平衡。市委领导班子坚决落实全面从严治党主体责任，不断完善考核问责机制，但各位班子成员开展谈心谈话活动不够主动、不够深入，把压力传导到‚神经末梢‛做得不够，导致一些地方和单位领导班子成员推进‚两个责任‛落实不够平衡。一些部门党组落实主体责任不力，落实主体责任还停留在学习、领会和表态层面，一些预防教育等工作依旧由纪检机关承担。部分单位负责同志包括市委班子成员，对分管部门的党风廉政建设，监督检查和指导要求不够。特别是在基层，有的乡镇只列出了党委书记和纪委书记有责任清单，没有班子和班子成员的责任清单，有的虽然列出了责任清单，但把握不准、落实不力。整治‚四风‛长效机制尚未完全形成，不廉洁存量还没有完全消除。在‚不能腐‛方面，虽然制度笼子不断扎牢，但还有不少制度仍需进一步建立健全，一些制度出台时也还有不周全的地方。如，我们顺利完成了公车改革任务，但各单位的加油卡没有统一收回，没有从制度上防范‚私车公养‛，全市发生了多起‚私车公养‛案件。

8．一些重点领域的违纪违法案件没能及时发现。市委领导班子始终坚持严肃查处党员干部违纪违法行为，反不廉洁斗争呈现压倒性态势。但是，我们发现和查处违纪违法案件还不够及时，震慑力还不够强，重点领域、关键环节和基层损害群众利益的不廉洁问题仍时有发生。在查处发生在群众身边的‚四风‛和不廉洁问题、开展扶贫领域监督执纪问责等工作中，一些基层干部存在优亲厚友、吃拿卡要等问题。比如，2017年我们通过开展扶贫资金大清理、扶贫领域问题线索排查和专项巡视巡察等工作，全市查处了扶贫领域违纪案件XXX件，给予党纪政纪处分XXX人，挽回直接经济损失XXX万元。

9．抓基层党建责任落实做得不够。虽然全区已经建立起了抓基层党建工作的责任链条，但在形成有效的考核、激励和问责制度上力度不大，缺乏推动基层党建工作不断前进的内生动力，少数基层党组织软弱涣散党员先锋模范作用发挥不够等问题没有得到及时有效解决。社区党建投入不够、机关党建执行力不到位、非公党建和社会组织覆盖率低等问题一直是制约XXX区党建工作进一步发展的障碍。有的领导干部对基层党建的地位和重要性的认识不足，责任表面上扛起来了，但工作没有抓在手上，喊口号多，抓落实少，影响和制约了基层党组织作用的充分发挥。

10．落实主体责任不够持续有力。在谋划和推动振兴发展上投入的精力较多，有时将党风廉政建设任务交给纪检部门。对新时期党风廉政建设中存在的深层次问题研究不够，特别是对行政审批、固定资产管理、工程建设、征地拆迁等重要领域和关键环节，进行体制机制创新、加强源头治理的研究不够深入，有些方面的监督制约措施不健全。‚一级抓一级、层层抓落实‛的工作机制落实不够，召开会议、分解任务、年底考评做得比较好，但缺少经常性的监督检查。XXXX对分管的领域和部门党风廉政建设督促不紧、抓得不够，正面提要求多，拉下脸来批评少。一些区直部门和街道党工委落实主体责任缺失，仍有‚口号喊在党委、工作还在纪委‛的现象。

11．管党治党认识不高。对‚党要管党、从严治党‛的重大政治意义认识不足，抓好党建是称职、抓不好党建是失职的思想树得不牢、责任意识淡化，抓党建的重要责任没有履行好，特别是党章党规党纪执行不够有力，一些干部不作为问题没有根本转变。重经济轻党建。对党要管党的认识没有提到应有高度，抓经济工作投入精力多，抓党建投入精力太少。去年，县委常委会研究了112个议题，党建议题仅有9个。 ‚一岗双责‛履行的不好。在反腐倡廉上，廉政教育针对性、实效性不够，对有违纪行为的党员干部惩处不力、教育警示不够。去年，XXX局长私设小金库XXX万元，用于春节为干部职工发放购物卡，按规定应给予党内严重警告处分，但当时思想上认识不到位，就从轻给予党内警告处分，没有起到应有的警示作用。

12．缺乏敢于担当的精神。XXX是国家级贫困县，要改变落后面貌，必须靠实干、敢担当。但深刻反思起来，我们的担当意识、担当能力还远远不够，与我们所肩负的责任有很大差距。有时光考虑县官难做，考虑困难多、考虑客观多，缺少了应有的担当。在工作中有‚软怕躲退‛的现象，对矛盾不敢触及、怕担责任，对问题不敢批评、怕丢选票。比如，XXX部门XXX多名自收自支人员分流不彻底，靠罚款发工资，已经成为农村乱占地、乱建房的主要根源，但县委一直没有下决心解决，暴露出不敢触及矛盾、不愿找麻烦的‚懒政‛心态。在使用干部时，怕得罪人，怕丢选票，没有坚决执行组织工作纪律，有些单位超职数配备干部、因人设岗，甚至在少数县直委局违规搞了党政分设，说到底就是不敢担当。 13．从严治党抓的不够紧。全面从严治党一定程度上存在‚上紧下松‛的现象，县委常委会虽然也经常研究部署党建工作，但与经济工作、项目建设、民生工程相比仍有较大差距，党建工作一定程度上成为一种格式化、程序化、制度化的规范性动作，比如，平时的基层党建多是以会议传达会议、以文件落实文件，看似轰轰烈烈其实真没有抓到点子上，党员没有感受到新变化，老百姓没有得到实实在在的实惠，临到检查考核组织一班人，手忙脚乱补笔记、补资料，特别是到了乡镇和村一级，更是上行下效、照搬照抄，党建工作抓而不实、浮在面上。又如，班子的同志以普通党员身份参加党的组织生活和所在党支部活动不经常，个别同志因公务繁忙，几个月甚至一年也没有参与几次所在支部的‚三会一课‛、讲党课等组织活动，偶尔参加也是为了完成规定动作的任务，参加组织生活流于了形式。再如，班子的同志对分管联系的单位或乡镇党建工作关注、过问的不多，有时过问一下也是泛泛而谈、看看资料、讲讲党课，参加一下民主生活会，没有深入了解单位党建工作存在的问题，尤其对一些乡镇的软弱涣散村党支部整改没有投入精力帮助指导，‚一岗双责‛没有真正落实到位。

14．监督问效还不够。对监督工作的重视程度还不够，虽然XX监督检查机构已初步建立，也相应制定了一系列制度措施，但还是存在执行不够到位，跟踪问效力度不够大的问题，在如何建立长效监督机制、调动和发挥县（市）XX的积极性、主动性，更好地履行监督作用方面，研究的不深、不透。不能积极适应新形势、新情况和新任务下的监督责任体系。在资金使用安全、高效上没能及时完善和创新监督机制，监督过程中监管机制比较单一。

15．‚一岗双责‛履行不够到位。部分班子同志对落实党风廉政建设责任制认识不足，错误的认为经济工作是务实，党风廉政建设是务虚，主要是纪委的事，没有站到党委这一高度和全局来看待问题，简单地把党风廉政建设责任制等同于个人廉洁自律工作，比如，对分管部门和领域的党风廉政建设工作，更多关注的是会议开没开、文件下没下、述职述廉搞没搞，具体指导、实地督查、跟踪问效做的不够，对部门党员干部谈话、提醒、警示、教育不够，以致一些单位等到县委巡查时发现问题众多，有的党委一年召开党的建设尤其党风廉政专题会不到一次，基本丧失了党组织书记的管党治党职能。干部队伍管理不够严格。总是认为党员干部都有较强的党性和纪律规矩意识，过于相信同志，认为每名党员干部一路走来都没出吃苦受累做贡献，工作生活中出现一些小差错、小毛病只要不触碰法纪，往往以批评教育为主，组织纪律处分为辅，一定程度上对违纪干部没有形成强有力的震慑。比如在低保、扶贫‚两线合一‛工作中，对于个别违纪干部只是采取了组织纪律处分，实不知，正是这些看似小节、小事、小病的问题把‚XXX‛等党员领导干部像温水煮青蛙一样，一步一步送上了不归路。

16．从严治党主体责任落实不到位。县委在抓经济发展、深化改革、改善民生等方面投入精力多，对抓好党建工作特别是基层党建工作，存在安排部署多、检查落实少的问题，压力传导层层递减的现象还没有根本转变，致使一些基层党组织对党建工作责任制落实不力，基层党建工作活力不足，整体水平不高。比如，全县非公企业党的组织和工作覆盖率不高、作用发挥差等问题没有得到有效解决，受到市委领导的批评。班子成员存在重业务轻党建的现象，有的对业务工作，包括重点项目、招商引资等抓的比较紧，对分管部门党建工作过问少、监督检查少，没有真正把党建工作管到位、管出思路、管出成效。

17．落实‚两个责任‛不够到位。县委履行主体责任抓细抓实不够，压力传导层层递减，责任追究不够有力，尤其是对重要领域、关键岗位特别是‚一把手‛权力运行监督制约还存在薄弱环节，防范惩戒措施不够完善，致使一些领域和环节的违纪违法行为以及侵害群众利益的不正之风和不廉洁问题时有发生。纪委监督责任落实不力，抓早抓小做得不够，没能做到及时‚咬咬耳朵‛‚扯扯袖子‛，执纪问责偏松偏软。班子成员对分管部门、单位的党风廉政建设抓得不紧，‚一岗双责‛要求落实不够，分管领域问题较多，严重损害了县委、政府的形象。

18．推动基层党组织规范化建设有差距。对基层党建工作的重视程度还需要加强，调研指导联系党组织规范化建设工作不多。基层组织建设和机关党建工作还有一些‚短板‛，少数单位推动中心工作与基层组织建设及机关党建工作结合不紧密，存在‚两张皮‛现象。基层阵地规范化程度较差，政治功能和服务功能还没有充分发挥。农村基层党组织书记教育培训不够，政治理论和政策理论水平不高；村级组织后备干部培养、党员发展有差距，换届中存在村级组织班子难以选优配强的问题。城市社区建设特别是社区党建工作有差距，11个县城社区党建工作不平衡，基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥不到位。

19．抓全面从严治党管党落实力度不够。常委会班子高度重视制度治党，研究出台从严管党治党、从严从实管理干部、从严治权等制度机制60余项，可以说基本上扎紧了制度的‚笼子‛，但抓深化、抓巩固的力度还不够，致使一些方面的制度落实得还不够到位，特别是以上率下的效果还没有完全体现。权力运行重点领域和关键环节的廉政风险依然较大，尤其是一些重点领域不廉洁问题依然易发多发。开展党建工作专题调研次数不多，沉下去与基层党员干部研究工作、探讨问题较少，对基层党建工作、村级组织建设等具体情况掌握分析不够。干部培训的系统性针对性实效性还不强。

20．从严教育管理监督干部还需要加强。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决惩处违纪违规行为，但所查处的案件对干部的教育震慑作用发挥还不充分。落实‚蛛丝马迹‛问题发现及处理机制、践行监督执纪‚四种形态‛有差距，谈心谈话、提醒、函询、诫勉等日常监督管理手段运用不充分，干部能上能下机制还没有完全落实，有的党员干部观念淡漠、组织涣散、纪律松驰的问题还存在，全年立案审查各类违纪问题XXX件XXX人，给予党纪政纪处分XXX人。比如：XXX违纪问题，在全县干部队伍中造成了极大的不良影响。 21．主体责任落实还不到位。有层层递减现象，总体上看乡镇街道差于县直单位。个别地方‚两个责任‛没有扛稳抓实，落实主体责任不够有力，特别是个别县直单位和乡镇街道党组织管党治党意识不强，没有像重视业务工作一样重视党建，精力投入不够，不能及时解决一些苗头性、倾向性问题，还存在不正之风和不廉洁问题易发多发的隐患。‚党建不强，一概不强‛，党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，导致一些地方积累矛盾多、问题多，致使一些部门有法不依、执法不严、执法不公，损害了党群干群关系，影响了社会和谐稳定，甚至丧失了发展机遇。

22．对基层党建工作重视不够。常委班子对‚抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职‛的理念没有入脑入心，对基层党组织建设问题，常委会研究的不多、不深，存在会上听听汇报、集体议议、简单通过的现象。去年，县委召开常委会12次、研究议题60个，基层党组织建设议题仅有6个。这几年，尽管新建或改造了村（社区）党组织活动场所，出台了党建工作考核方案、推行了‚XXX‛党建工作法、实行了年底各基层党组织书记向县委党建工作领导小组专项述职制度，但是党建工作每月一督查、每季一调度、每年一考评的调度督查考核机制坚持得不够好，基层党组织书记述职制度没有抓好落实，‚述职‘述’党建、考核‘考’党建、选用干部‘看’党建‛的导向还没有完全形成，还存在少部分软弱涣散基层党组织，加强基层党组织建设工作依然任重道远。

23．存在党风廉政建设主体责任履职不到位的问题。区委班子在廉洁自律、履行党风廉政建设‚一岗双责‛上，态度一贯是认真的，是坚决的，但离高标准、严要求还有一定的距离，廉政教育有时只满足于开会强调，具体抓落实不够；对党员干部的警示教育不严，‚一岗双责‛、‚一案双查‛执行不力；对苗头性、倾向性问题抓早、抓小不及时，对发生在人民群众身边的不廉洁行为预防措施不严密，导致风声紧、要求多，但仍然有个别干部不管不顾在违纪违法，严重损害了党委、政府的形象。

24．履行监督责任能力还不强。区委常委会高度重视监督检查工作，完善纪检监察工作体系，增配纪检工作力量。但一些纪检干部从事纪检工作时间短，履行监督执纪问责的能力跟不上形势任务要求。对重点领域、重要岗位权力运行的制度刚性约束还不强，有的制度还不完善，抓制度执行、抓权力监督还不够有效。对存在的廉政风险，系统研究还不够深入，缺乏有针对性的教育防范惩处举措。监督方式单

一、老套的问题一定程度存在。农村党风廉政建设基础薄弱，监管体制尚存在缺陷，特别是对基层党员干部违法违纪行为的日常教育监督不够，存在轻事前监督、重事后查处的情况。 25．主体责任落实有待加强。对党风廉政建设的长期性、复杂性、艰巨性和新时期反不廉洁工作的特点、规律认识不到位。相对经济工作，对党风廉政建设投入精力不足，‚一岗双责‛责任落实和层层压实党风廉政责任还没有完全到位，以致近年来干部违纪违法现象相对频发。有的班子成员认为党风廉政建设不发生大的问题就行了，即使个别干部发生问题也是个人事情，与组织关系不大。有的简单地把党风廉政建设等同于个人廉洁自律，对分管部门和联系镇街的党风廉政建设工作过问不多、抓得不实。

26．责任落实不够到位。区委常委会高度重视，以身作则、率先垂范落实好全面从严治党政治责任，书记认真履行‚第一责任人职责‛，加强和规范权力运行制约，取得了明显成效。但是仍然有一些部门、乡镇党委（党组）履行主体责任的意识不强，履行主体责任不到位，对分管领域、分管部门的党风廉政建设走形式多、抓落实少，没有将‚两个责任‛‚一岗双责‛真正落到实处。有的部门、乡镇落实责任方法单一，多是开会、讲课、表态、泛泛提要求，对待上级文件，存在以‚文件落实责任‛现象，缺乏有针对性和实效的落实措施。有的单位、有的领导干部对‚两个责任‛全程留痕记实工作不重视，落实中存在不规范、不严谨的问题。 27．抓党建工作精力投入不足，工作不细不实。履行全面从严管党治党主体责任不到位，对全区党建工作中出现的新问题、新情况，研究解决不深入，破解难题的思路不开阔，缺乏长远打算和管用举措，工作中存在‚一手硬一手软‛的问题。比如，2017年区委共召开XXX次常委会议，其中研究党建、组织工作相关议题的XXX次，但大多是传达上级会议和领导讲话精神，结合区情实际主动创新的议题仅有XXX个。各位常委同志都或多或少存在把主要精力放在业务工作上的问题，对党建工作只挂帅不出征，履行‚一岗双责‛不到位，导致党建工作的支撑和保障作用发挥不明显。 28．抓党建重部署、轻落实。对基层党建工作严在平常、重在落实的认识不到位，抓基层党建工作大多停留在开会部署上，对各级党组织书记履行第一责任人职责指导力度不够，相关工作督促、检查抓得不深入、不细致，导致工作开展效果不理想。比如，在XXX中指出，区委班子在开展群众路线教育实践活动和‚三严三实‛专题教育中，对上级督导的规定动作能够按要求完成，但区级以下安排部署工作存在一般性要求多、督导检查少、教育效果层层衰减问题。比如，‚两学一做‛学习教育开展以来，虽然区委先后制定下发了XXX余个指导性政策文件，但是由于抓基层工作落实力度不够，缺乏具体检查指导，导致有的工作没有沉到底。这些问题说明区委常委班子在履行管党治党责任方面还有很多不足。 29．抓党风廉政建设主体责任履行不到位。对干部的教育预防工作做得不扎实，缺乏有效监管手段，没能及时发现、处臵一些苗头性和潜在性问题。没有充分运用好群众监督、舆论监督、司法监督等手段，使得权力运行缺乏有效制约。相关制度体系织得不细不密，没有真正把权力装进制度的笼子，导致部分部门单位干部出现了违规违纪问题。比如，2017年全区共查处违规违纪案件XXX件，XXX人受到党纪政纪处分。XXX信访举报案件达到XXX件、各类问题线索XXX件。反映出区委班子抓党风廉政建设的力度还不够大，没有完全做到‚不留死角、不留盲区‛。

30．高压惩治不廉洁不够有力。尽管开展了慵懒散以及新‚四风‛问题专项整治，但是屡禁不止，比如，个别单位和党员干部违规臵办婚丧嫁娶酒席、工作日中午饮酒、公款吃喝、警车私用现象仍时有发生，在接待外商时担心热情不够、照顾不周，有时存在超标准接待的问题。一定程度上高估了个别党员干部拒腐防变的能力，以致落实教育、监督、诫勉谈话、警示等措施不硬，出现了多名干部违纪违法及林业局、环保局、经济开发区等塌方式不廉洁，教训十分深刻。去年，虽然给予XXX人党政纪处分，但并没引起一些部门党员干部的政治警觉，比如，教育部门一些教职工一星期带不两节课甚至长时期请假不上班，丧失了起码的为人师表的本分和师德，却热衷于课外补课或校外办辅导班谋取利益，乱象丛生。

五、纠正“四风”不止步，针对形式主义、官僚主义顽症，摆表现、找差距，抓住主要矛盾，特别要查找解决表态多调门高、行动少落实差等突出问题，身体力行、以上率下，带头转变作风，形成“头雁效应”（14条）

1．实际工作中存在过于求名次、进位次的倾向。为了追赶全国发展平均水平，过多看重GDP总量进位，过分追求发展速度，借助指标排名促进工作，以致于一些地方层层加码、甚至弄虚作假，经济增长质量不高、结构不合理。一些同志在工作中注重显绩，轻视潜绩，喜欢做些上级和群众看得见、吹糠见米的工作，不愿做打基础利长远、默默无闻的工作。招商引资水份多、质量和效益不高，有的项目去年签了今年签，一年一年接着签，引资‚不少‛，落地不多。这种图表面热闹和形式好看，无实质内容的现象没有得到及时制止和纠正。

2．调查研究不够深入。班子成员普遍深入基层、深入群众调研不够，都没有达到全年调研60天的要求。到基层调研时，习惯按地方的安排路线走，看的都是典型单位、重点工程，都是一个地区、一个领域最好的部分，没有主动提出到工作有困难的单位去调研。调研到发达地区、到城市单位多，到贫困地区和农村少，督导多、靠前指挥少，提要求多、指导少。同时，事先打招呼、‚被调研‛现象普遍存在，走的路线、看的点、见的人、听的话一般事先作了安排。 3．作风建设狠劲不够。这些年我们持续抓、经常抓作风建设，干部的形象和作风有了较大提高，但对照新形势新任务新要求，在抓常抓细抓长上做得还不够扎实，仍存在一些不容忽视的问题。比如，一些服务单位虽然开展了慵懒散以及‚四风‛新问题专项整治，但抓得不够具体，措施方法不多，追责不够严格，导致效果打了折扣，一些群众对有的单位‚门好进、脸好看、事更难办‛的问题反映比较强烈。 4．作风浮漂，抓工作不深入不扎实不具体。不少工作抓不紧、抓不实，拧不紧螺丝扣。有的单位推动工作、落实责任往往依靠签订‚责任状‛的方式，将责任下移，当甩手掌柜，影响了落实效果，基层对此意见很大。我们一年到头层层开了很多会、发了很多文，却解决不了多少实际问题。我们统计了一下，去年以县委和县委办名义发文件XXX份，平均XXX天多就发一个文。工作虎头蛇尾。深入实际不具体，开场热闹、持续困难，雷声大雨点小。比如，我们多次制定联系服务群众制度，对领导干部下乡的天数、联系的户数、要解决的问题都作了规定，最后不了了之。虽然建立了领导干部包村包企业制度，多数都是去了一次、转了一圈，就没了下文。对城市私搭乱建问题，年年搞整治，声势浩大，到头来违章建筑不减反增。

5．‚文山会海‛问题没有彻底解决。中央出台八项规定以来，市委领导班子进一步规范办文办会程序，在精简文件、压缩会议方面取得较好成效，但还存在以文件落实文件、会议落实会议的现象。一些县区和市直单位机械照搬照抄市委市政府的文件，搞‚上下一样粗‛，没有结合地方和工作实际出台方案，制定措施，使市委市政府一些决策部署没有得到彻底的贯彻落实。尤其是，有的工作下文或开会部署后，对贯彻落实情况督促检查不到位，影响了政策和决策的落地，未达到下文或开会想要的效果。这既耗费了领导班子成员和其他领导干部的时间精力，又在无形中助长了形式主义。

6．下基层少，不接地气。下基层一般性考察多，作深入系统的专题调研较少。如：全年一般只有两次下基层检查指导工作，平时都忙于自身的事务性工作，坐在办公室看材料、听汇报，对基层情况不明、数字不准、底数不清，即便有事，也是电话联系、电话指导、电话落实；即使是下基层，大多数也是浮光掠影地看看，针对基层提出的实际困难和问题，轻描淡写地做要求，做表面文章多，解决实际问题少。抓工作落实有时搞‚上下一般粗‛，不能结合基层实际情况开展工作。如：在抓一些专项工作落实上，不考虑各团场实际现状和各基层所的具体情况，工作要求都是‚一个标准‛、‚一刀切‛，导致基层工作任务难落实、难完成、干部怨言多。 7．决策不科学、简单粗暴的问题。主要表现为部分工作决策前缺乏调查研究，不切合地方实际和群众意愿，存在搞形象工程、政绩工程的问题。如乡镇考核目标任务较重，一级压一级，存在层层加码现象，有时下指标急于求成，不是很实事求是；对一些数据统计存在一定的水分，有报喜不报忧现象；评比考核不规范，条条线线的考核比较多，缺少长效、全面、统筹的安排。在工作上照搬照抄的较多，创新的较少，拘泥于以前的条条框框，不敢放开手脚。乡镇（街道）、部门的年度目标责任考核，习惯于模板化，缺少地方特色，针对性不强。

8．搞形象工程，喜欢干‚面子活‛。总想着在任期间干点‚大事‛、多出政绩，推进工作中盲目贪功、急于求成，采取的措施办法与实际情况不符，安排工作压指标、讲增速、分增量，结果事与愿违，老百姓说我们身段变形、步子跑偏。一些工作摆花架子、喊空口号。比如搞‚六城联创‛，我们热热闹闹开了会、发了文、成立了指挥部，但是领导不到位、措施不到位，工作流于形式。老百姓一看打扫卫生，就说肯定有领导要来了，又在摆花架子。有时还搞了一些形象工程。投资1个多亿精心打造外来客人进出较多的县城西出口，而对县城通往农村的主干道兰曹路，却迟迟没有维修改造；县城建设注重干道修建，忽视背街小巷整治，忽视功能配套。 9．存在‚官本位‛思想。全县XXX多万人，常委就我们十来个，听的都是恭维话，自觉不自觉就把自己当个‚官‛，好多事都是交人办、找人办，自己不去办。坐机关听汇报、打电话下指示、发号施令已经成了工作常态，住农村、入农户越来越少了，和群众的距离越来越远了，老百姓对我们意见越来越大了。从征求到的群众意见看，对损害群众利益、伤害群众感情的官僚主义顽疾反映最多。一些党员干部服务意识不强、水平不高，对群众办事冷硬横推、敷衍搪塞，甚至设臵障碍、吃拿卡要。有的窗口单位办事程序多、手续繁琐，群众不方便。而我们对一些慵懒散拖、群众反映较差甚至不称职的干部处臵不力，对一些拉关系、跑路子的干部缺乏有效监管，对一些有苗头性倾向性问题的干部及时提醒不够，对一些部门和窗口单位的领导班子督促整改不力。我们认为，主要责任在县委。

10．‚四风‛问题还时有发生。形式主义、官僚主义等新表现在一定范围内仍然存在。比如，我们围绕抓工作落实，建立了‚XXXX‛‚两单‛亮晒等制度机制，但实际运行中效果差于预期，‚好钢没有用在刀刃上‛，有时没有做到动真碰硬，流于形式。再如，一些党员干部不适应全面从严治党新形势要求，产生‚为官不易‛想法，‚为官不为‛，懒政怠政。群众反映‚门好进、脸好看‛了，但有些事情依然难办等。四是党风廉政建设还存在薄弱环节。首先，重经济发展轻廉政建设。尽管对落实党风廉政建设主体责任、‚一岗双责‛等有了较高认识，但有时认为党风廉政建设是务虚工作，只有抓项目、谋发展才是实的，把主要精力用在经济建设上，对党风廉政建设基础性、常规性工作安排部署的多、跟踪落实的少，县委党风廉政建设主体责任发挥不充分，有时存在以监督责任来代替主体责任的现象。今年以来，共召集县委常委会、县委常委（扩大）会XX次，研究议题XX个，其中经济问题占了XX还多，廉政议题不足XX。其次，重安排部署轻跟踪问效。习惯于开会布臵任务、发文分解责任，没有真正做到‚四个亲自‛。有的班子成员虽然重视了，但认为抓党风廉政建设主要是纪委的事情、是纪委书记的事情，把‚一岗双责‛仅仅理解为自己带头廉洁自律，没有用实际行动管好干部，带好队伍。市纪委查处涉及我老秘网县的XX、XX等XX起典型案例，究其原因，其中之一就是没有经常扯扯袖子、咬咬耳朵，教育、管理和监督不到位，教训十分深刻。再次，重发现问题轻责任追究。今年以来，我们对机关干部人员上下班纪律、工作日饮酒等进行了多次明察暗访，查处违纪人员X人次，但对违纪人员的处理，大多停留在电视曝光、通报批评、写检查报告上，没有触动相关人员的‚神经‛，反映出纪律查办的震慑作用还没有充分发挥。 11．作风建设深层次问题依然存在。县委一丝不苟抓好中央八项规定和实施细则精神的落实工作，但艰苦奋斗意识弱化，联系群众不够密切，存在等靠要思想，缺少迎难而上攻坚克难的勇气。形式主义、官僚主义有反弹迹象，以会议落实会议、以文件落实文件、‚文山会海‛现象还不同程度存在，缺乏长期坚持的韧劲。有效监管手段偏少，顶风违纪问题禁而不绝，一些隐蔽和隐形‚四风‛问题嫁接重生。 12．工作缺乏‚钉钉子‛精神。习惯于较多地依靠开会、发文推动落实，表面上件件工作高度重视，实际上履行责任走形式主义。一些工作以开会、发文为目标，重形式不重结果，求真务实氛围不浓。一些工作以口号代替行动，以思路代替成绩，抓落实‚一阵风‛，导致一些工作推进不力，有些工作时间节点都明确了，却不能按时完成，甚至不了了之。 13．官僚主义思想仍然存在。平时自觉不自觉地把自己当成‚官‛，习惯于坐在办公室里听汇报、下指示，主动腾出更多时间倾听民声、体察民情意愿不够强烈，到矛盾集中的地方和困难较多的企业少。有的班子成员仍习惯于案头办公，对上对外的沟通协调不够，致使有些问题未能得到及时妥善解决。在挂钩帮扶方面，有的班子成员走访、主动联系次数仍然偏少，帮扶成效不够明显。下基层调研还存在蜻蜓点水、走马观花现象。

14．有的还存在‚漂浮‛思想。干事创业盲目乐观、自我感觉良好。由于XXX曾经有很多工作处于全市前列，是出经验、出典型的地方，比如，我们的徽派民居、茶饮产业、新型工业、美丽乡村、土地流转、两权抵押等等，所以，有的同志自然不自然地存在一种优越感，只注重纵向比较看发展速度，不注重横向比较与兄弟县区找差距，看成绩多、看问题少，乐观有余、忧患不足。比如，我们的茶饮产业虽然发展迅速，但始终未超越XXX县，现在XXX县、XXX县追赶步伐很快；在生态旅游方面，XXX县和XXX县走在了我们前面；在新型工业方面，前有XXX县、XXX县，近几年XXX县发展态势迅猛；比如我们引以为傲的脱贫攻坚、现代农业、畜牧产业、城乡建设等方面，各兄弟区县也在开展同类竞争。这些问题从自身看就是‚闭目塞听、孤陋寡闻、固步自封‛，如果跳出XXX来看就是‚坐井观天、夜郎自大、僵化停滞‛，带来的后果就是，在沾沾自喜、自以为是中掉了队、落了伍。现在是‚思想解放程度决定发展的速度、视野开阔程度决定发展的质量‛，特别是从2017年开始，全省各市、各县区都将‚追赶超越‛作为发展的主旋律，真正是‚不进则汰、慢进则退‛，我们一定要增强紧迫感和危机感，开阔眼界、与时俱进，明确要追赶谁、超越谁，追赶的重点和措施是什么，切实做到自知之明、有的放矢、精准施策、蹄疾步稳。

六、严格执行廉洁自律准则，自觉抵制“围猎”腐蚀，坚决反对特权思想和特权现象，严格执行办公用房、住房、用车、交通、工作人员配备、休假休息等方面的待遇规定，注重家庭、家教、家风，带头落实中央八项规定和实施细则精神（11条）

1．执行中央八项规定精神和实施细则还不够严格。违反中央八项规定精神和实施细则精神树倒根存、禁而未绝，‚显性减少、隐形渐深‛，私车公养、违规公款吃喝转入内部食堂和农家乐、‚一桌餐‛等隐形变异问题时有发生。今年以来，全市纪检监察机关查处违反中央八项规定精神问题XXX件，从明察暗访和查处案件情况看，有的党员干部自律意识不强，违规用车、乱发津补贴、公款旅游等违反中央八项规定精神问题还不同程度存在。

2．自我要求标准不高。少数党员干部对贯彻落实中央八项规定和实施细则精神的全面性、长期性认识不足，在思想上认为自己从不接触消极腐朽的东西，过度相信自己的主观控制力，没有充分认识到‚温水煮青蛙‛的严峻现实，个别时候有打‚擦边球‛行为；在贯彻落实上存在消极执行问题，有的思想还停留在‚不敢‛的层面，还没有达到‚不想‛的自觉。主动查、全面查的力度还不够大、频率还不够高；在公款吃喝上，隐形吃喝现象仍然没有杜绝，个别单位个别领导，存在‚过关‛思想，认为收尾就是结束，可以‚歇歇脚、松口气‛。

3．对亲属和身边工作人员的管理和约束还不够严格。一方面，对家属和亲友经常性的提醒做得还不够。主要表现为：由于部分班子成员和爱人、孩子都不在一起工作和生活，所以对家人的思想动态了解、平时工作生活监督等方面，做的还有许多不到位的地方，经常性的教育、提醒做得还不够好。另一方面，对身边工作人员教育、引导和监督做得还不够到位。主要表现为：虽然，班子各位同志平时对自己要求很严格，但在对身边人咬咬耳朵、扯扯袖子等方面做得还不够；平时满足于对身边工作人员一般性的教育监督，在从思想深处进行根本性的教育引导上做得还有欠缺。

4．在思想认识和重视程度上还有偏差。主要表现为：思想认识不到位。一些党员干部总觉得只要自己不出问题就不是问题，从而导致了抓‚主体责任‛不够积极主动，有老好人思想，怕得罪人，不敢真负责。上头热，下面冷。市委、市政府和负责组织协调工作的纪委高度重视反腐倡廉建设，而少数基层乡镇的党委、政府和市直部门抓党风廉政建设的积极性、主动性不高。年初年尾热，年中冷。一些乡镇和部门年初安排部署的多，年末突击工作的多，安排部署后，经常过问、经常督促落实的少。主要领导热，副职领导冷。一些乡镇和市直部门的‚一把手‛对反腐倡廉建设相对副职同志说是重视的，而副职同志思考的少，主动配合‚一把手‛抓好分管业务方面的党风廉政建设还不够好。

5．带头作用发挥不到位。政府党组领导班子能带头执行中央‚八项规定‛和实施细则精神，但仍有一些党员干部思想观念转变不到位，在落细落小上还存在不足之处，在一些具体制度规矩的执行上还存在偏差，如对外公务接待中有时还存在超标、浪费现象，落实‚三短一简‛不力，专项工作例会、督办会开的过于频繁，下基层调研没有完全做到轻车简从。

6．基层损害群众利益问题还比较突出。虽然全力推进全面从严治党纵向延伸，但是力度不够大，方法不够多，效果不明显。特别是权力运行不透明、不规范，权力公开不到位，存在不公开、半公开、假公开、选择性公开等问题。村级民主议事制度执行不到位，‚一事一议‛‚六步工作法‛等制度规定没有严格落实，村民代表会议、党员大会、村务监督委员会的监督作用发挥不到位，效果不明显。基层干部贪污挪用、截留私分、优亲厚友、虚报冒领等违纪违法问题时有发生。

7．对党员干部的教育管理还不够严格。廉政教育的方式方法较为单一，缺乏典型带动，吸引力和感染力有待进一步提升。对干部管理方面存在‚重使用轻管理、重任务轻关怀、重考核轻激励‛等现象。虽然落实任前廉政谈话、诫勉谈话等制度，但在后续跟踪管理方面滞后，未发挥有效的科学性、针对性，对干部的思想关怀、信任关怀、困难关怀方面等还做得不够，致使有的干部产生了惰性。经常性了解干部的工作机制尚未真正形成，尤其是对领导干部八小时之外的‚生活圈‛、‚社交圈‛的监督，仍缺乏有效管理办法。 8．存在一定的庸懒散软现象的问题。在干部管理中，监管问责不到位，对治理部分干部职工中老牛劲、慢腾腾、工作效率和标准不高等作风问题措施不硬，问责不严，存在失之于宽、失之于软的现象。比如，个别干部上班迟到早退、串岗脱岗，工作时间上网、玩游戏，精力不集中，谋人不谋事、谋职不尽职，外出不按规定请销假。班子成员在落实‚一岗双责‛上还没有真正把党风廉政建设作为自己的‚责任田‛和‚份内事‛，对分管领域的党员干部监管、制约、监督力度不够，没有坚持高标准严要求予以问责。指导分管工作时，抓业务工作的多，抓党风廉政建设的少。

9．执行中央八项规定和实施细则精神不够严格。县委对落实中央八项规定和实施细则精神情况监督检查不够，致使个别基层单位和党员干部顶风违纪，大操大办借机敛财等现象还未彻底刹住，农村基层党员干部虚报冒领惠农资金、优亲厚友等问题时有发生。精简文件会议不够彻底，对一些文件审核把关不严，仍然存在空话、套话多，针对性、操作性不强的现象，班子成员以会议落实会议的现象仍然存在。班子成员调查研究不深入，一般性调研多，带着问题调研少，解决实际问题不够。

10．存在自我约束还不够严的问题。在执行中央八项和实施细则规定上还有不到位的地方，办事还存在‚变通‛思维，对所属部门、人员存在的慵懒散浮拖问题监管不力，措施缺乏针对性。开会、汇报工作还存在讲大话、空话、套话现象。一些工作重形式、轻实效，执行不到位，对已经腾退出的干部办公用房缺乏统筹安排，闲臵较多、利用率不高。抵制不良风气的意志不够坚定，对一些铺张浪费、‚慵懒散推拖‛现象处理力度不够大。班子成员有时未能恰当处理好‚情理法‛之间的关系，面对亲戚、朋友就学、办事等的请托，有时为了图方便也打招呼。对社会上的庸俗风气、不正之风，有的同志从众随流，对于这些现象，存在当老好人现象，区委没有及时坚决予以提醒和纠正。

11．党风廉政建设‚一岗双责‛履行不到位。廉政教育抓得不好，存在经验主义，习惯于用老办法做新形势下的廉政工作，对新时期新形势下党风廉政建设的新动向新要求把握得不准确、不全面，组织反思这些典型案件的力度、深度都不够。同时，党风廉政监督不够，存在被动应付，机制不完善的情况，在严明政治纪律，强化制约监督，推进党风廉政建设等方面措施乏力。

第12篇：教育扶贫工作梳理任务清单

一、镇级台账目录 教育扶贫工作梳理任务清单

1.贫困户家庭受教育学生摸底花名册【①由建档立卡户学生和校级资助学生构成；②辖区内学前、义教阶段（完全中学初中部）所有公民办校园摸底建册后，交由所在学区整理入档；③如果存有跨镇（办、社区）就读的学生，由相关学区之间自行对接联系、递交资料；④普集高中、职教中心、完全中学高中部花名册留存本校】

2.受资助学生花名册【①由建档立卡户学生和校级资助学生构成；②辖区内学前、义教阶段所有公民办校园建册后，交由所在学区整理入档；③如果存有跨镇（办、社区）就读的学生，由相关学区之间自行对接联系、递交资料；④普集高中、职教中心、完全中学高中部花名册留存本校】

3.无辍学学生认定书【局普教股提供一式两份，一份送达辖区镇（办、社区），一份由学区整理入档】

4.“两后生”（就是初、高中毕业后未能继续升学的贫困家庭中的富余劳动力）登记台账【全县不存在“两后生”，仅提供一份空表入档】

5.教育资助政策大全（彩页）【局办公室提供，由学区整理入档】

6.在外学生就读函【县资助中心已发至各学区、校园，或登录县资助QQ群下载，交由所在学区整理入档】

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二、村级台账目录

1.贫困户家庭受教育学生摸底花名册【①由建档立卡户学生和校级资助学生构成；②辖区内学前、义教阶段（完全中学初中部）所有公民办校园摸底建册后，交由所在学区以行政村为单位整理，然后下发给学生所在行政村服务区学校入档；③如果存有跨镇（办、社区）就读的学生，由相关学区之间自行对接联系、递交资料】

2.受资助学生花名册【①由建档立卡户学生和校级资助学生构成；②辖区内学前、义教阶段（完全中学初中部）所有公民办校园摸底建册后，交由所在学区以行政村为单位整理，然后下发给学生所在行政村服务区学校入档；③如果存有跨镇（办、社区）就读的学生，由相关学区之间自行对接联系、递交资料】

3.无辍学学生认定书【局普教股已下发至各行政村，由行政村所属服务学校整理入档】

4.“两后生”（就是初、高中毕业后未能继续升学的贫困家庭中的富余劳动力）登记台账【全县不存在“两后生”，仅由所在服务区学校提供一份空表入档】

5.教育资助政策大全（彩页）【局办公室提供，由行政村所在服务区学校整理入档】

6.在外学生就读函【县资助中心已发至各学区、校园，或登录县资助QQ群下载，由所在服务区学校整理入档】

7.陕西省各学段精准资助政策告知书【县资助中心已发至各学区、校园，或登录县资助QQ群下载，由所在服务区学校整理入

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2.教育资助政策大全（彩页）【由局办公室提供给各学区，由各学区按行政村建档立卡户数量下发给所在服务区学校，由学校安排教师装入建档立卡户明白袋中】

3.在外学生就读函【县资助中心已发至各学区、校园，或登录县资助QQ群下载；根据在外学生就读实际情况，由所属服务学校安排教师装入相应的建档立卡户明白袋中】

4.陕西省各学段精准资助政策告知书【资助中心已发至各学区、校园，或登录县资助QQ群下载，由所属服务学校安排教师装入建档立卡户明白袋中】

5.教师结对帮扶痕迹资料【建档立卡户家庭如果有子女入学，由所就读学校结对教师整理资料，装入明白袋中】

四、学区、校（园）台账目录 1.贫困户家庭受教育学生摸底花名册 2.受资助学生花名册 3.无辍学学生认定资料

4.“两后生”（就是初、高中毕业后未能继续升学的贫困家庭中的富余劳动力）帮扶痕迹资料

5.教育资助政策大全 6.在外学生就读函

7.陕西省各学段精准资助政策告知书 8.高校帮扶图文资料 9.社会类捐助等图文资料

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第13篇：梳理干部和党组织问题清单

梳理干部和党组织问题清单

近日，重庆市渝北区结合该区近年来发生的违纪违法典型案例，梳理出13条《违纪违法干部不当行为的主要表现》和8条《发案单位党组织疏于管理的主要表现》，并将这两份“问题清单”在全区公布，要求广大干部和各级组织通过对照查找不足并进行整改。

干部“问题清单”包含：工作作风霸道，不遵守民主集中制原则；有规则不按规则执行；利用职权影响，违规插手人事安排、工程项目、执纪执法等事项；利用工作便利，入股参与经商办企业；做事不讲规矩；工作存私心，处理事务不公道；会议经常迟到早退，心不在焉；不遵守工作纪律，自由散漫；与“老板”称兄道弟、往来密切、接受吃请；默许、纵容家属和身边工作人员打着自己的旗号办私事、谋私利；相信迷信风水等。

单位党组织“问题清单”包括：落实党风廉政建设主体责任不到位，责任追究不力；同级纪检组织监督失之于宽、失之于软；民主决策制度坚持不好、执行不严，监督审核走过场；制度不完善，权力运行监管存在漏洞；单位内部管理混乱、纪律松弛；对倾向性、苗头性问题不重视；对违纪违法现象大事化小，小事化无等。

同时，为认真落实“两个责任”，渝北区集中一个月时间在全区党员干部中开展身边反面典型专题警示教育活动。专题教育围绕“五个一”活动开展，包括举办一次专题讲座、进行一次对照反思、组织一次廉政知识测试、开展一系列廉政宣讲、开展一次廉政谈心活动。（渝纪）

第14篇：关于权责清单相关表格填写的格式要求

附件10 关于权责清单相关表格填写的格式要求

各市权责清单的格式请参照省政府网站上公布的陕西省人民政府工作部门权力清单和责任清单的格式。分行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类等10个类别。其中其他类又分为：其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等6个类别。

每类职权的内容都要有：职权类型、权力来源、实施机关、责任处室、办事对象、法定期限、承诺期限、咨询电话、监督投诉电话、办理时间地点、实施依据、责任事项、责任依据、备注等项目。其中行政许可类、其他类其他审批权还要有申报条件、办理材料、收费情况等项目。

实施依据的填写原则：按照法律、法规、规章的顺序填写，先引用法律名称，再引用具体的法律条款。引用每部法律、法规、规章都要另起一行。

一、部门职权清单总表填写格式:

1、项目单元格为：宋体、10号，水平垂直居中。

4、填写单元格为：宋体、10号、垂直居中。

5、

二、权力运行流程的填写格式： 分为权力运行流程表、权力运行流程图两部分。

（一）权力运行流程表的填写格式

1、必须是Excel表。一类职权一个Excel文件，一项职权一个Excel工作表，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。

2、职权名称作为标题，在每个工作表中列入首行，字体为宋体、20号、加粗、水平垂直居中。

3、项目类别单元格为：宋体、10号、水平和垂直居中。

4、填写内容单元格为：宋体、10号，水平左对齐、垂直居中。

5、“实施依据”列、“责任事项”列左对齐，其他列居中。

（二）权力运行流程图的填写格式

1、必须是word文件，一类职权一个Word文件，一项职权单独一页，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。

2、职权名称作为标题，为宋体、加粗、4号，行间距为固定值25。

3、流程框内字体为宋体、小5号，行间距固定值10。

4、如果法律法规有特殊规定，按规定可以增减相应环节。

5、每页需加注页码，格式为居中。

6、职权名称必须与权力运行流程表所对应的职权名称完全一致。

三、属地管理事项填写格式：

1、必须是Excel表。全部汇总在一个Excel文件，按照属地管理填写在工作表中。文件名统一为属地管理。

2、表中项目单元格为：宋体、10号，水平垂直居中。

3、表心单元格为：宋体、10号、垂直居中。

4、“实施依据”列左对齐，其他列居中。

四、事中事后监管制度的填写格式：

1、用Excel文件建立一个事中事后监管目录。文件名为事中事后监管制度，表分两列，一列序号，一列制度名称。项目单元格的字体为宋体、10号、水平和垂直居中；表心单元格字体为宋体、10号、垂直居中。

2、一项制度单独做一个Word文件，制度名称为文件名。标题行为制度名称，格式是居中、宋体、2号、加粗，行间距为固定值25。 目录行格式：黑体、小4号，左对齐；

内容行格式：仿宋体、小4号，首行空2字符；

3、序号手动键入，不要自动生成。

五、公共服务事项登记表、与相关部门职责边界登记表的填写格式：

分别设立一个独立的Excel文件，文件名分别是“公共服务事项登记表”、“与相关部门职责边界登记表”。每个文件中只有一个工作表，工作表名称为“sheet1”。

1、目录单元格格式为：宋体、10号，水平垂直居中。

2、内容单元格格式为：宋体、10号，垂直居中。

3、“公共服务事项登记表”的“主要内容”列水平左对齐，其它列水平距中；“与相关部门职责边界登记表”的“序号”、“管理事项”、“相关部门”三列水平距中，其他列左对齐。

六、文件包：

各部门形成的电子文档为：以部门全称命名的文件包1个。文件包中包括：以权力运行流程、事中事后监管制度命名的2个文件包和部门职权清单总表、属地管理、公共服务事项、部门职责边界登记表命名的4个Excel文件。

“权力运行流程”文件包中包括：分别以行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类命名的各类权力运行流程表Excel文件和对应的权力运行流程图Word文件。

“事中事后监管制度”文件包中包括：以各个监管制度命名的Word文件。

第15篇：计财部总监权责

计财部总监权责

1、贯彻执行董事会决议。在总裁的领导下，负责分管部门的日常工作。

2、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律，保障公司合法经营，维护公司权益。

4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

5、参与制定公司年度总预算。

6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

7、领导交办的其它工作

第16篇：财务部权责[优秀]

财务部权责

1总则

1.1财务部在酒店总经理的领导下，负责酒店计划统计、财务管理、会计核算、年度预（决）算的编制和执行、投资项目预算审核、融资等工作；负责对酒店的财务预算的执行情况、财务收支、经济效益的绩效考核审计和监督。

1.2财务部以《小企业会计制度》、企业会计准则及指南、《中华人民共和国税收征管法》，酒店有关财务会计、计划统计、税收等工作的规定，以及酒店章程和规章制度为工作依据，履行本部门职责。

2职责

2.1按照国家有关会计制度制定酒店内部财务管理及稽核制度，组织酒店会计核算，及时、准确、真实、完整地提供各类会计信息；运用有效的财务手段对酒店运作实施财务管理。

2.2强化资金筹措和运用，加强酒店收入、成本、费用、负债、权益的财务管理，做好研究预测、分析计算、控制协调、总结考核等工作。

2.3负责酒店资金及往来账款等业务的结算、管理、复核工作。

2.4会同有关部门管理固定资产和流动资金并对此加强管理。

2.5合理运用资金，确保酒店有限资金发挥最大的效益，为酒店领导当好经营参谋。

2.6正确执行国家财经法规和财经纪律，建立健全酒店内部控制制度，办理纳税事务。

2.7按照“班清日结，全额上缴，严格核查”的原则，做好营业款收款管理工作，做好内外稽查工作。

2.8负责编制酒店财务预算并组织实施，按照实际执行情况编制财务决算。定期进行财务分析或经济活动分析，为酒店决策提供财务依据。

2.9根据酒店投资发展规则，参与资本经营及资产重组活动的论证、策划和实施工作；参与投资项目的可行性研究、重大经济合同的财务决策分析工作。

2.10负责拟定融资方案，供领导决策，并负责组织实施；负责财务队伍建设。负责财务人员的聘用、解聘、培训、考核并提出奖惩建议，对部门人员的任用或者更换提出建议；按照酒店管理要求，对各收银点及仓库的工作计划、财务管理、会计核算等进行监督管理和业务指导。

2.11协调处理酒店同外部单位之间涉及财务工作的相关事宜。

2.12负责对酒店各部门的内部控制制度执行情况实施监督检查。

2.13负责与上级审计、监察部门的衔接工作，完成上级有关部门及酒店领导交办的其他工作。

2.14完成本部门形成的会计、文书、档案立卷、归档工作。

2.15完成领导交办的其他工作。

3权限

3.1对酒店经济活动进行财务监督，对财务收支进行财务审核。

3.2对酒店及各部门违反财务会计制度和财经纪律的行为进行制止、纠正，问题严重的及时报告总经理及分管领导；可向酒店董事会、上级领导机关和主管财政机关据实反映酒店有关财务情况。

3.3参与酒店各项经营计划的编制；参加有关投融资、经营管理会议，参与项目投资、生产经营和资本经营决策分析、论证。

3.4有权参与酒店有关财务事项的商务洽谈。

3.5参与酒店经营研究和决策并提出意见和建议。

3.6检查审计酒店及各收银点有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计部门必须如实提供，不得拒绝、隐匿。

3.7对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、

材料、实物进行复印、复制、现场拍照等，有关部门及个人必须积极配合，不得设置障碍。

3.8参与酒店工程项目招投标工作；负责对投资项目事前、事中、事后的审计监督，并负责组织、协调项目工程的竣工决算审计工作。

第17篇：技术总监权责

质检总监权责

1、负责基地质量管理人员的招收、培训。

2、编制项目的质量管理计划。

3、完成在计划规定内工艺准备工作，确保新产品的投产和生产任务的完成。

4、负责测量器具的建档、周期检定和维护保养。

5、根据公司的需要，及时对产品工艺进行调整好改进，保证公司资源合理使用。

6、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。

7、按照技术部提供的质量标准定制检测流程，控制检验成本。

8、品控部费用申报、工作计划的安排。

9、领导交办的其它工作。

第18篇：教务处权责明细表

酒泉兴泉职业技能培训学校

教务处权责明细表

教务处下设各个教学点标准配置两名教师由教务处直接领导，同时还可以考虑在其他县市扩充短期班教学点，对长期班教学点采取班主任责任制度，班主任负责长期班全体教学、管理、就业问题，工资待遇采取基本工资加年终奖金形式。

教务处权利；教学点教师考评，教学质量监督，教师队伍建设及再教育提高，教师任免建议上报、教师考勤管理，教学课程内容评估，教学教案制定审核，学校教学管理总结。

教务处责任：学校整体教学体制维系，咨询招名登记接待，学校学员学籍管理与就业协调，课程编排与调整。

工资待遇：教师工资=基本工资+工龄工资+食宿补助+本月报名人数×2+续报×5－制度扣除

教务主任工资=基本工资+工龄工资+食宿补助+职务工资+当月奖金

教务处归校长直接领导机构，并直接向校长汇报教学情况。教务处同技术部、招生部、后勤部同为学校并列部门。

招生部权责明细表

招生部由其负责人负责招生、宣传，每年招生经费学校直接下拨招生部并明确招生任务及奖罚制度，招生方式、人员管理与招录，招生部全权负责，以年度或季度为单位，招生部向学校上报财务预算开支情况和广告招生采取措施方案。招生部由校长直接领导，教务处边缘领导。

招生部权利：根据学校发展需要制定招生策略方案，对外宣传学校，全权负责学校整体招生工作，按月结算广告费用。（月学校财务拨付广告费用1000，其中包括：宣传单印刷费用、另聘广告员开支费用、差旅费、其他类型广告投入费，如车体广告、媒体广告等） 招生部责任：保障学校每月最低招生数，对外树立学校良好形象，核算当月开销成本并上报财务副校长，按年向教务处上报工作总结及工作计划。

工资待遇：基本工资+招生提成（当月学校总营业额最小值为10000元，若本月营业额>10000，招生提成=(本月营业额－10000) ×10%,否则提成为0）+本部门联系集体培训营业额×5%－制度扣除。 招生部归校长直接领导机构，并直接向校长汇报招生情况。同时受到教务处的间接领导和协调管理。招生部同技术部、教务处、后勤部同为学校并列部门。

技术部权责明细表

技术部由其负责人全权负责，并负责经营学校广告公司，广告公司前期投入由学校负责，具体收益独立核算。

技术部权利：学校机房机器维护、相关专业课程讲授、企业接洽维护业务联系、招生耗材经营承接业务。

技术部责任：保障学校教学设备的正常运转，提供学校必要的教学技术支持，运作和经营学校下属广告公司，做好开支、收益明细帐目并及时上报学校财务，下属广告公司为学校提供学员实习场地。 工资待遇；技术部负责人工资=基本工资+广告公司营业额×50%（为正常运转公司业务，所招聘下属工作人员开支及日常正常开支，由技术部自行核算，学校不予以另外支出。）－制度扣除。

技术部归校长直接领导机构，并直接向校长汇报相关情况。同时受到教务处的间接领导和协调管理。技术部同招生部、教务处、后勤部同为学校并列部门。

后勤部权责明细表

后勤部下设宿舍管理与餐厅管理，宿舍管理有长期班班主任全权负责，后勤部负责人交叉管理，餐厅实行独立核算。

后勤部权责：负责学校教师、学员的用餐管理，独立核算，所有就餐采取餐票制度。日常开支及房费、暖气费均有后勤统一核算，统一支出，后勤部负责对学校厨师班学生的教学和管理工作，学校除负责承担每月1500元部分教师工资外其他所有开支均有后勤部负责。 工资待遇；学校不对后勤部进行单独的工资预算，餐厅纯营业额为后勤部开支成本与工资待遇。

宿舍管理的长期班班主任老师工资由教务处同意核算下发。 后勤部归校长直接领导机构，并直接向校长汇报后勤情况。后勤部同招生部、教务处、技术部同为学校并列部门。

第19篇：商业公司制度权责

第一部分 招商管理 第二部分 营运管理 第三部分 绩效考核

第一部分 招商管理

第一章 市场定位

第二章 品牌管理

第三章 招商管理

第四章 合同管理

第一章 市场定位

一、前期市场调研

二、项目定位及业态规划

一、前期市场调研

1、调研目的:应用于项目定位、项目招商政策、项目招商推广方案的确定调研方法及内容如下:

 城市概况

 区位商圈分析

 辐射范围内人口结构及消费者分析  竞争项目分析

2、调研方法

 以商家或购房者名义，咨询商圈内商业项目  通过业内同行了解

3、调研内容

 项目基本信息  项目区位分析  物业布局  动线分析

 立面、景观、导规分析  销售情况分析

 招商分析(定位分析、物业条件、租金及物业费、业态结构)

 商业运营分析(客流、客群分析、商家经营分析、企划活动分析)  商业设计分析(商业导视、通道包装、接驳转换、店面设计)

二、项目定位及业态规划

1、项目招商总体定位  总体定位包括:  宏观区域环境分析

 城市概述(人口、经济、片区介绍等)

 区域经济及环境分析(片区经济、人口、交通、产业结构等)

2、项目条件认知(地块指标、四至条件、周边环境、交通)

3、区域商业市场盘点(顺序:老城区商圈、新兴商圈、项目商圈周边)  商业形态 如:餐饮、服装、宠物店、百货  主要商铺列举 如:各业态代表商家  租赁面积与销售面积的比例  业态比例和消费客源比例  租金、物业费水平

4、消费者分析

 消费人口及消费能力预估(周边1.5公里人口、核心消费客群分析)  消费者问卷访谈(周边消费者就消费相关问题问答)

5、项目SWOT分析

 就危险、机会、优势、劣势进行分析

6、商家访谈分析

 各代表业态中的代表商家、品牌商家的约谈。详细了解商家诉求、经营情况、对项目的看法，未来开店计划等相关内容。

7、商业定位建议

 结合综上的分析情况，尽量避免同质化，寻求差异化竞争的商业主题定位。项目要实现哪些基本的功能，位于不同城市不同区域属性的商业体，由于区位特征不同，其承载的基本功能及扮演的角色也会有较大的区别，力求定位精准。

 业态规划及品牌落位 业态规划及品牌落位原则:根据商业主题定位，整合相应业态，按照科学的业态面积配比及合理的动线(平行动线、垂直动线)的规划，规划相应业态。再根据业态布局，根据所需业种商家的经营面积，切割出相应面积商铺，选择合适的业种代表品牌，进行品牌落位。通常，一个铺的待选品牌为2-3个。

 业态规划及品牌落位的顺序:

 主力店、次主力店、品牌商家、散户、多经点位。

第二章 品牌及客户管理

一、品牌及客户资料库建立、优化、更新

1、建立:根据项目的业态及品牌落位，搜集匹配的商家联系方式，汇总成品牌及客户资料库。并每月汇总到行政报备。

2、登记表内容(月) 序号、业态、品牌名、联系人、电话、拓展计划、需求面积、现有店面地址

3、优化、更新:不断针对相应商铺搜集品牌级次更高或更匹配的商家联系方式。已有联系方式，招商人员每月定期回访，以达详细了解商家动态，及时报备行政部。

第三章 招商管理

一、招商政策建立及确定

二、招商意向金缴纳、合同金缴纳

三、招商任务确定、分解、执行

四、二次招商

一、招商政策的建立及确定

1、招商政策包括:  商铺业态、租金、物业费、免租期、递增、合同年限六项主要内容。其中，最关键的是租金定价， 是客户对于租赁商铺接受程度最主要的衡量标准。

2、租金定价的方法:  参照法:参照周边竞品商业的租金情况，衡量制定我项目商铺的租金定价，主要衡量地段、人流。 投资回报换算法:根据商铺销售定价，按照25-30年的投资回报，反推租金定价。

3、招商政策明细表

 商务条件审批明细表内容：

序号、商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平) 。

4、制定流程:招商部出具政策细则-招商运营经理审批-总理审批-财务部报备。

 注：在招商过程中，任何人不得私自破底价租赁。如遇特殊情况，需发起租金优惠审批流程。

二、招商意向金缴纳及合同金缴纳

1、缴纳意向金的作用:招商人员与商家就商铺达成较深的进驻意愿，以求绑定商家的进驻意愿，以收缴商家意向金的形式，完成绑定商家的行为。

2、意向金缴纳流程:  就与商家初步确认的商务条件进行整理，如达到或低于标准租赁条件的，需填写商务条件申请表，由招商对接商家签名确认最终方案，填写缴费通知单交账务收取意向金。 意向书复印件、收据复印留底交于运营部。缴纳首期合同金(包括首期租金和保证金)，意向金自动转为合同金。

 意向金收取标准:以首月租金一个月收取。

3、意向金缴纳/租赁政策审批表  商铺租赁政策标准内容

 商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平)

4、不符合标准的商务条件申请流程:  招商部出具政策方案-招商经理审批-总经理审批-财务部报备。 备

 注:租赁条件符合标准的，经招商运营经理同意签字后， 便可到财务缴纳意向金。

5、招商免租期原则表

 总则:免租期消化在租金未递增的合同期前1-2年内，原则上免租期优惠最高期限不超过3个月

三、招商任务确定、分解、执行

1、招商任务分解:按照年、季度、月、周招商面积统计，拆解到每个招商人员。

2、按照2018年现有招商人员编制:1名招商经理、2名招商专员拆解。（例）

3、现况:1名招商经理各完成年度计划的30%，2名招商专员各完成年度计划的20%。（例）

四、二次招商

1、二次招商的原则：

 根据项目整体第二个租赁周期启动需求，或根据运营反馈的在场经营商家预警信息作出相应二次招商动作。

2、管理办法：

 二次招商的租金标准通常要在之前合同租金标准上，并且根据商业街周边的租金情况，提高15%以上并且品牌级次力求提高。（招商政策同空铺原则）

3、业态组合

 业态组合原则：以项目定位、业态划分为主导，科学搭配各业态的组合方式、力求业态之间有良好的呼应效应，以提高各商家运营能力。

4、品牌优化

 根据运营评估，对聚客能力较差的品牌，进行合理的品牌调整。

5、掉铺

 根据运营评估，对经营能力较差的商家或不按期缴费的商家，进行商家的调换。

第四章 合同管理

一、招商租赁合同文本制定

二、招商租赁商务条件审核

三、招商租赁合同签订

四、合同签订前准备工作

五、招商租赁合同变更

六、招商租赁合同终止

一、招商租赁合同文本制定

1、流程:招商部拟定合同(运营部参与意见)-人事行政部法务依据法律条款做批示-招商运营经理审批-总经理审阅

2、特此警示:签订合同时，各类相关合同制式模板，任何人不得擅自更改。一经发现，直接予以开除处理。如需增减合同相关内容需经部门经理、总经理审阅或另行增加合同补充协议。流程同上。

二、招商租赁商务条件审核

1、流程:招商部拟定商务条件-招商经理审批-总经理审批

三、招商租赁合同签订

1、合同签订:合同签订必须本着公平公正的前提下，双方充分了解及共同认可商务条件的前提下，方可签订合同。

2、流程:招商部拟定合同-招商经理审批-总经理审批-财务部报备

四、合同签订前、后准备工作

1、合同签订前除需要就商务条件确认外，还有需要就商铺的物业交付现状做详细的排查。必须由商业公司牵头各物业公司项目经理，邀约商家共同走场，确认具体交付条件。其中，包括上下水、电、天然气、消防设施;及进驻后空调安装情况、烟道情况、隔油池情况等。

2、商户进场须知商户办理进场前，需提交相关装修管控材料至招商部后，转至运营部与物业公司，审批同意后，方可办理进场手续。

五、招商租赁合同主体变更

1、因乙方原因，需要对合同主体进行更改的，乙方需先向甲方缴纳1-2千元，作为更改费用， 方可办理。

2、此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。

3、流程:招商部(运营部)发起新合同-招商运营经理审批-财务部或人事行政部审批-总经理审批

六、招商租赁合同终止

1、合同终止:无论合同终止二进场前或进场后，或者开业后。合同终止前必须详细与我行政法务部门详细探讨，寻求对我司最有力的解决方案。

2、负责部门：此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。

3、流程:招商部/运营部-招商运营经理审批-财务部和人亊行政部审批-总经理审批

第二部分:运营管理

第一章 信息管理 第二章 环境管理 第三章 装修管理

第四章 商户经营及预警管理 第五章租金收缴制度 第六章 企划管理 第七章 多经管理

第一章 信息管理

一、档案信息管理制度

二、商户台账档案管理

三、租户基础信息管理

四、重大事件文件管理

一、档案信息管理制度

1、目的

 为了确保商户档案资料的有用性、完整性和保密性。

2、适用范围

 商业公司对商户档案的管理工作。

3、职责

 按照归档范围、要求，将商户档案资料的收集、整理、按时归档。商管人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整不安全。

4、工作程序

 档案的借阅 借阅规范化。  罚款细则 违规处罚等。  表单/借阅申请单等。

二、商户台账档案管理。

1、合同台账表

三、租户基础信息管理

1、营业执照(复印件)

2、税务登记证(复印件)

3、食品流通许可证(复印件)

4、其他许可证(复印件)

四、重大事件文件管理

1、合同补充协议。

2、往来商务函件。

3、往来法律函件。

4、经营状况证明。

5、其他特殊约定。

6、户头变更材料。

信息管理表格工具：

运营备忘录---商户运营备忘录及租金收取备忘录记入档案，营运人员根据对接实际情况进行填写。

XX商铺第X季度运营对接备忘录

序号 日期 运营事件 乙方对接人 处理结果及后续建议 经办人

第二章 环境管理

一、公共环境管理。

二、租户环境管理。

一、公共环境管理。

1、商业公司营运部对各项目公共环境巡场每日不得少二2次，并填写巡查记录表。并根据情况与物业公司沟通整改措施。  现场营运管理工作指引  巡场工作规范

 日常运营巡规记录表  公共区域报修统计表

二、租户环境管理。

1、商业公司营运部对各项目各商铺巡场每日不得少于2次，并填写巡查记录表。并根据情况及时通知商户进行整改。  商户经营环境管理。  巡场工作规范。

 日常运营巡规记录表。  商户整改通知单。

第三章 装修管理

一、装修管理

1、运营部根据商铺签约条件对商铺的装修办进场、围挡、验收、退场四步进行把控。 租户进场管理。  租户装修管理规定;  商铺工程条件会签管理;  商户装修图纸审批管理。

二、围挡管理

1、为保证商业区的整体形象，装修商户要求做围挡处理。

三、二次装修验收

1、商户装修完毕后，营运部门、物业部门需按照图纸进行验收，验收合格后准许开业。

四、商户退场管理

1、商户离场时需按照合同约定对该商铺进行恢复。

审批流程: 运营部门负责对租赁面积、店内外效果图，店招进行审批。 物业公司负责对施工图纸等专业性图纸进行审批。

第四章 商户经营及预警管理

一、商户经营情况分析

1、运营部根据每月各商铺的销售额、面积等条件进行销售分析及坪效分析，根据分析情况出具建议意见，协助销售下降及坪效低的商户做好经营提升。并根据此情况对部分商铺进行预警。  商户销售上升下降分析  商户坪效分析  问题商户汇总及建议

二、商户经营预警制度

1、随时掌握商铺的经营动态“正常经营、本年到期、销售预警、主动调整、空铺”。

2、对预警商铺、空铺的过程管理、招商监控。

3、年度到期的商户进行招商工作前置。

4、对连续两个租金缴费期拖欠租金的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。

5、对连续三个月销售下降和月坪效较低的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。

三、商户经营沟通指引。

1、商户座谈会制度。

 商户座谈会商业公司联合物业公司共同每月召开一次，对发现的问题形成会议纪要，并在商户座谈会后与物业公司召开内部交流会，对发现的问题确定责任人及时整改。

2、商户满意度调查制度。

 商户满意度每季度进行一次，由商户对运营部门和物业部门及其他各配合亊项进行评分，并提出意见建议。商户满意度调查表。

3、商户投诉处理单。记录并解决商户投诉问题。

第五章 租金收缴制度

一、租金收缴流程。

1、步骤

2、催费节点

3、单据、函件名称

4、备注说明

二、租金收缴支持文件。

附件1-交费通知单

附件2-温馨提示

附件3-催交费通知函

附件4-再次催交费通知函

附件5-停止物业服务告知函

附件6-延期交费承诺书

附件7-解除合同告知函

三、租金收缴备忘录表格

名称、商铺号、租金金额、租赁期、租赁面积、租金支付周期、本期租金收取情况备忘、责任人、联系电话

第六章 企划管理

一、户外广告位及店招管理

1、户外广告位及店招的方案必须经过商业公司审批，运营部针对每个项目出具广告位及店招的统一要求。

二、商业空间美陈管理

1、运营部针对节日及季节对所有项目进行美陈设计，并出具方案经过公司审批后进行布置。

三、VI系统及导视系统管理

1、导规系统为顾客提供导航服务的同时，也可作为项目内广告发布的平台媒介，为店铺拓宽营销渠道，从而实现多赢的增值效益。

四、营销活动管理。

1、每年年末编制第二年全年营销活动计划及费用预算。并根据具体商业环境进行及时调整。

2、商业运营部联合客服、物业公司积极组织回馈业主活动。

3、整合商户资源，运营部提供平台，以小的费用创造大的活动效果。

4、微信推广管理。

 运营部针对所有商铺资源进行整合，每月进行四篇微信稿经过公司领导审核后进行推送。

五、营销活动流程图

活动开始前15日确定方案细则 3天走流程审批 2天和商户沟通协商 3天活动物料制作 7天广告宣传推广 活动开始

六、企划活动考核表

1、序号、活动主题、参与商家、活动后评、经验与反思、自评、部门自评、公司评定

第七章 多经及广告位管理

一、多经点位及广告位管理规定。

1、目的

 为了规范和促进商业多种经营业务开展，增加商业公司收入，特制订本管理制度。

2、适用范围

 商业室内、室外商业街区内的公共区域，包括外广场、临街公共区域、通道、连廊等，以及所有形式的广告位。

3、新增多经点位的审批，新增点位规划的审批流程:  发起人:营运部 → 运营经理→财务部→总经理

二、编制广告位及多经点位台账。

三、多经及广告点位合同。

第三部分:绩效考核（附件表格供参考）

第一章 绩效考核制度 第二章 关键考核指标

第三章 绩效考核制度-表单 第四章 绩效考核制度-应用 第五章 商业公司薪资制度

一、绩效考核制度

1、目的

 对公司员工的业绩和能力态度进行客观评价，在有效提升员工业绩的同时，促进公司总体业绩目标的实现和绩效水平的提升。

2、考核关系

 被考核者-直接上级考核-人力监督及申诉权-总经理最终审批权

3、月-季度考核依据

 考核评分:各部门负责人根据员工季度内1-3个月计划完成情况进行考评，并结合季度考核值进行

4、考核对象 ：员工

5、考核内容 ：度内个人月度计划3个月均值、能力态度

占比 ：80%（业绩）、20% （能力态度）

 考核等级

分数范围  优秀 A 95分以上  良好 B+ 85分≤X

二、绩效考核制度-关键考核指标

附表

三、绩效考核制度-表单 附表

四、绩效考核制度-应用 附表

 季度绩效考核结果与绩效工资不挂钩;  季度考核结果累计应用于年终奖金发放及薪酬调整、年度晋升，岗位调整等(年度/半年度实现);  人员评估及岗位调整依据 附表

五、商业公司薪资制度

1、目的:为了规范公司员工管理，建立科学、系统、公正的薪酬管理体系，提高员工工作积极性，增大公司利润回报，特制订本制度。

2、运营及其他岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+年终奖三部分

3、招商岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+招商提佣三部分

4、招商(包含多经点位)提佣原则: 岗位及提佣比例内部自行制定

5、招商提佣(考核后呈现结果):  要求:年初确定年度招商业绩目标，业绩指标按照季度和月度进行分解，要求责任到人，严格按照计划执行。

 招商计划达成率对佣金比例形成影响:  达成率越高，佣金提点越高;  达成率越低，佣金提点越低。

 从考核方面对达成结果进行 正负激励

6、非招商岗位招商激励办法  目的:为了鼓励全员招商，建立科学、系统、公正的激励体系，提高员工招商工作的积极性，增大公司利润回报，特制定非招商人员的招 商奖励办法。  非招商岗位人员奖励原则:（根据公司情况自行制定）

备注:严禁非招商人员独立开展招商工作。  多经点位招商按月平均租金50%计提佣金。

第20篇：宁县商务局行政执法依据梳理清单

宁县商务局行政执法依据梳理清单

一、行政执法主体性质

（一）法定授权组织：行政机关

（二）行政执法主体的法律依据

1、商务部《酒类流通管理办法》第一章第五条“县级以上商务主管部门负责本行政区域内酒类流通监督管理工作。”

2、《甘肃省酒类商品管理条例》第四条第二款“市、州（地区），县（市、区）酒类商品行政主管部门，负责本行政区域内的酒类商品管理工作。”

3、国务院《生猪屠宰管理条例》第三条“国务院商品流通行政主管部门主管全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商品流通行政主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。

4、《甘肃省家畜屠宰管理办法》第三条 “省人民政府商务行政主管部门负责全省家畜屠宰活动的监督管理。”

市州、县区市人民政府商务行政主管部门负责本行政区域内家畜屠宰活动的监督管理。

5.商务部《成品油市场管理办法》第三十条“各级人民政府商务主管部门应当加强对本辖区成品油市场的监督检查，及时对成品油经营企业的违法违规行为进行查处。”

6、商务部《直销管理条例》第六条“国务院商务主管部门和工商行政管理部门依照其职责分工和本条例规定，负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。”

7、商务部《典当管理办法》第四条“ 商务主管部门对典当业实施监督管理，公安机关对典当业进行治安管理。”

8、商务部《美容美发业管理暂行办法》 第三条 商务部主管全国美容美发业工作，各级商务主管部门在本行政区域内对美容美发业进行指导、协调、监督和管理。

9、商务部《流通领域食品安全管理办法》第四条 商务部负责全国流通领域食品安全的行业管理。县级以上地方商务主管部门负责本行政区域内流通领域食品安全的行业管理，负责指导、督促市场建立保障食品流通安全的管理制度。

10、商务部《零售商供应商公平交易管理办法》第二十一条 各地商务、价格、税务、工商等部门依照法律法规及本办法，在各自的职责范围内对本办法规定的行为进行监督管理。对涉嫌犯罪的，由公安机关依法予以查处。

县级以上商务主管部门应会同同级有关部门对零售商供应商公平交易行为实行动态监测，进行风险预警，及时采取防范措施。

11、商务部《再生资源回收管理办法》第十五条商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

二、行政执法主体职能配臵

商务局工作职责：贯彻执行国家、省市关于市场运行和规范流通秩序的政策法规，促进市场体系的建立和完善；深化流通体制改革，监测分析市场运行和商品供求状况；组织开展经济合作；负责组织协调反倾斜、反补贴的有关事宜和组织产业损害调查；负责组织实施对外开放和招商引资工作等。

三、行政执法依据目录 行政法规

1、生猪屠宰管理条例 国务院

1998年1月1日

2、直销管理条例

国务院

2005年12月1日 地方性法规

1、甘肃省酒类管理条例 甘肃省人大 2000年9月23日

2、甘肃省家畜屠宰管理办法 甘肃省人民政府 2005年11月1日 部门规章

1、酒类流通管理办法 商务部

2006年1月1日

2、成品油市场管理办法 商务部 2006年12月6日

3、典当管理办法

商务部 2005年4月1日

4、美容美发业管理暂行办法 商务部 2005年1月1日

5、流通领域食品安全管理办法 商务部 2007年5月1日

6、零售商供应商公平交易管理办法商务部 2006年11月15日

7、再生资源回收管理办法 商务部 2007年5月1日

四、行政执法依据具体分类

（一）行政许可

1、酒类备案登记审核 法律依据：

⑴商务部《酒类流通管理办法》

第六条从事酒类批发、零售的单位或个人（以下统称酒类经营者）应当在取得营业执照后60日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案登记。

第七条 酒类经营者备案登记程序如下：

（一）领取《酒类流通备案登记表》（以下简称《登记表》）。

（二）填写《登记表》。酒类经营者应完整、准确、真实地填写《登记表》；同时认真阅读《登记表》所附条款，并由法定代表人或业主签字、盖章。

（三）向商务主管部门提交下述备案登记材料：

按本办法第七条第(二)项要求填写的《登记表》一式两份； 由法定代表人或业主签字、盖章的营业执照复印件和卫生许可证复印件；经商务部认可并由省级商务主管部门公示要求提交的其它材料。 第八条 商务主管部门应自收到酒类经营者提交的上述材料之日起5个工作日内办理备案登记手续，在《登记表》上加盖印章。

第九条 商务主管部门应当完整准确地记录和保存酒类经营者的备案登记信息和登记材料，建立备案登记档案，定期向上级主管部门报送，并可向社会公布。

第十条 登记表上的任何登记事项发生变更时，酒类经营者应当自变更之日起30日内（属于工商登记事项的自工商登记变更之日起30日内）向商务主管部门办理变更手续。

商务主管部门收到酒类经营者提交的书面材料后，应当在5个工作日内办理变更手续。《登记表》自酒类经营者在工商行政管理部门注销登记或被吊销营业执照之日起自动失效。商务主管部门应定期与同级工商行政管理部门核实注销或吊销情况。

第十一条 商务主管部门在办理备案登记或变更备案登记时，仅可收取经当地物价部门核定的工本费，不得收取其它费用。

⑵《甘肃省酒类商品管理条例》

第十条 酒类商品批发许可证由县级以上酒类商品行政主管部门按照各自的职责审查核发。申请领取酒类商品批发许可证的企业或个人，应提出书面申请。酒类商品行政主管部门收到申请书后，在15个工作日内，对符合条件的发给酒类商品批发许可证，并报省酒类商品行政主管部门备案，对不符合条件的书面予以答复。

2、成品油经营许可证审核 法律依据

《成品油市场管理办法》第五条 申请从事成品油批发经营的企业，应当向所在地省级人民政府商务行政主管部门提出申请。省级人民政府商务行政主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予成品油批发经营许可。

第六条 申请从事成品油仓储、零售经营的企业，应当向所在地市级(设区的市,下同)人民政府商务行政主管部门提出申请。市级人民政府商务行政主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料报省级人民政府商务行政主管部门，由省级人民政府商务行政主管部门决定是否给予成品油仓储或零售经营许可。

（二）行政处罚

⑴未取得酒类生产许可证生产酒类；⑵对未取得酒类商品批发许可证批发酒类商品的；⑶对涂改、伪造、转借、买卖酒类生产、批发许可证的；⑷对从未取得生产、批发许可证的企业购进酒类商品销售的；⑸对生产、销售、运输、储存假冒伪劣酒类商品的

处罚种类：罚款 法律依据：

⑴、《甘肃省酒类商品管理条例》第十九条 违反本条例规定的下列行为，由酒类商品行政主管部门或有关行政管理部门依据各自职责处罚：

（一）对未取得酒类生产许可证生产酒类产品的，责令改正，没收违法生产的酒类产品和违法所得，并处以10000元以上30000元以下罚款；

（二）对未取得酒类商品批发许可证批发酒类商品的，责令改正，没收违法所得，并处以500元以上10000元以下罚款；

（三）对涂改、伪造、转借、买卖酒类生产、批发许可证的，责令改正，没收违法所得，并处以500元以上5000元以下罚款；

（四）对从未取得生产、批发许可证的企业购进酒类商品销售的，或未按规定办理酒类生产、批发许可证变更、注销手续的，责令改正，可以处100元以上1000元以下罚款；

（五）对生产、销售、运输、储存假冒伪劣酒类商品的，责令改正，没收违法酒类商品，处以同类商品正品货值总金额50％以上三倍以下罚款，直至停业整顿，依法吊销营业执照；情节严重，构成犯罪的依法追究刑事责任；

⑵、酒类批发未备案登记，未变更手续，未填制《酒类流通随附单》，向未成年人售酒，批发、零售、储运不合格商品的。

处罚种类：罚款 法律依据：

国务院《酒类商品管理办法》第二十七条 违反本办法第六条、第十条第一款规定的，由商务主管部门给予警告，责令其限期改正；逾期拒不改正的，可视情节轻重，对酒类经营者处2000元以下罚款,并可向社会公告。违反本办法第十二条规定的,可视情节轻重,处10000元以下罚款；违反工商行政管理法律法规的移送工商行政管理机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条 违反本办法第十四条、第十五条规定的，由商务主管部门予以警告，责令改正，并可向社会公布；拒不改正的，可视情节轻重，处5000元以下罚款，并向社会公告。

第二十九条 违反本办法第十

六、十七条规定的，由商务主管部门予以警告、责令改正；情节严重的，可处10000元以下罚款，并可移送工商行政管理机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条 违反本办法第十九条规定的，由商务主管部门或会同有关部门予以警告，责令改正；情节严重的，处2000元以下罚款。

第三十一条 违反本办法第二十条规定的，由商务主管部门或会同有关部门没收非法商品，并可视情节轻重处30000元以下罚款；违反工商行政管理法律法规及侵犯商标专用权的，移送工商行政管理机关依法处理；违反其他法律法规的，移送相关机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 违反本办法第二十二条第三款规定的，由商务主管部门予以警告、责令改正；情节严重的，可处10000元以下罚款。

2、未经定点，擅自屠宰生猪的，定点屠宰厂（场）对经肉品品质检验不合格的生猪产品未按照国家有关规定处理的，定点屠宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的，市场销售的生猪产品未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的，定点屠宰厂（场）对生猪，生猪产品注水或者注入其他物质的，私自建立屠宰场、转让、涂改、伪造家畜屠宰检验证、检疫章的。

处罚种类：罚款 法律依据：

国务院《生 猪 屠 宰 管 理 条 例》第十五条 违反本条例规定，未经定点，擅自屠宰生猪的，由市、县人民政府商品流通行政主管部门予以取缔，并由市、县人民政府商品流通行政主管部门会同其他有关部门没收非法屠宰的生猪产品和违法所得，可以并处违法经营额3倍以下的罚款。

第十六条 违反本条例规定，定点屠宰厂（场）对经肉品品质检验不合格的生猪产品未按照国家有关规定处理的，由市、县人民政府商品流通行政主管部门责令限处理，可以处5万元以下的罚款。

第十七条 违反本条例规定，定点屠宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的，由市、县人民政府商品流通行政主管部门没收生猪产品和违法所得，可以并处违法经营额1倍以下的罚款。

第十八条 违反本条例规定，定点屠宰厂（场）对生猪，生猪产品注水或者注入其他物质的，由市、县人民政府商品流通行政主管部门责令停止屠宰活动，没收注水或者注入其他物质的生猪、生猪产品和违法所得，可以并处违法经营额1倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，经市、县人民政府批准，取消定点屠宰厂（场）资格。

市场销售的生猪产品是注水或者注入其他物质的，由卫生行政、工商行政管理等有关部门按照各自的职责分工，对负有责任的生产者、销售者依照前款规定给予处罚。

《甘肃省家畜屠宰管理办法》第十九条 违反本办法规定，未经定点擅自屠宰家畜的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门予以取缔，并会同有关部门没收非法屠宰的家畜产品和违法所得，可并处违法经营额１倍的罚款，对拒绝、阻挠检查以及违法情节严重的，可并处违法经营额１倍以上３倍以下的罚款。

第二十条 违反本办法规定，定点屠宰厂（场）对经肉品品质检验不合格的家畜产品未按国家有关规定处理的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门责令限期处理，可并处3000元以上３万元以下的罚款，情节严重的可并处３万元以上５万元以下罚款；对拒不处理的，取消其定点屠宰资格。

第二十一条 违反本办法规定，定点屠宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的家畜产品的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门没收家畜产品和违法所得，可并处违法经营额１倍以下的罚款。

第二十二条 违反本办法规定，定点屠宰厂（场）对家畜、家畜产品注水或注入其他物质的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门责令停止屠宰活动，没收注水或者注入其他物质的家畜、家畜产品和违法所得，可并处违法经营额１倍以上５倍以下的罚款，情节严重的经市州、县区市人民政府批准，取消定点屠宰厂（场）资格。

第二十三条 违反本办法规定，转让、涂改、伪造家畜屠宰检疫证、检疫印章的，由当地动物防疫监督机构依照《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定处罚。

转让、涂改肉品品质检验证明、检验印章的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门收缴其转让、涂改的证明、印章，并处以2000元以上5000元以下的罚款。

伪造肉品品质检验证明、检验印章的，由市州、县区市人民政府商务行政主管部门收缴其伪造的证明、印章，并处以１万元以上３万元以下的罚款。

3、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的；（成品油专项用户违反规定，擅自将专项用油对系统外销售的；违反本办法规定的条件和程序，未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的； 采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油，或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的；）销售走私成品油的；擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的； 成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的； 成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的；超越经营范围进行经营活动的；违反有关技术规范要求的；法律、法规、规章规定的其他违法行为的。

处罚种类：罚款 法律依据：第四十三条 成品油经营企业有下列行为之一的，法律、法规有具体规定的，从其规定；如法律、法规未做规定的，由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得3倍以下或30000元以下罚款处罚。

4、美容美发经营者及从业人员应当遵守国家法律、法规和相关的职业道德规范，不得从事色情服务等违法活动。美容美发经营者应当执行本行业的专业技术条件、服务规范、质量标准和操作规程。 从事美容美发服务的美容师、美发师及其他专业技术人员，应当取得国家有关部门颁发的资格证书，其他从业人员应当经过有关专业组织或机构进行的培训并取得合格证书。美容美发经营者应当在经营场所醒目位臵上明示营业执照、卫生许可证、服务项目和收费标准等。美容美发经营者在提供服务时应当向消费者说明服务价格。对在服务过程中销售的美容美发用品应当明码标价。对所使美容美发经营者在提供服务后，应当向消费者出具相应的消费凭证或者服务单据。美容美发经营者在提供服务时，应当询问消费者的要求，向消费者提供与服务有关的真实信息，对消费者提出的有关产品、服务等方面的问题，应当做出真实明确的答复，不得欺骗和误导消费者。美容美发服务所使用和销售的各种洗发、护发、染发、烫发和洁肤、护肤、彩妆等用品以及相应器械，应当符合国家有关产品质量和安全卫生的规定和标准，不得使用和销售假冒伪劣产品。美容美发经营场所应当符合有关卫生规定和标准，具有相应的卫生消毒设备和措施；从业人员必须经过卫生部门的健康检查，持健康证明上岗。

处罚种类：警告

法律依据：《美容美发业管理暂行办法》第十八条“各级商务主管部门对于违反本办法的美容美发经营者可以予以警告，令其限期改正；必要时，可以向社会公告。对依据有关法律、法规应予以处罚的，各级商务主管部门可以提请有关部门依法处罚”。

5、违反《流通领域食品安全管理办法》第六条 市场应当设立负责食品安全的管理部门或配备食品安全管理人员，监控本市场的食品安全状况。第七条 市场应当建立以下管理制度：

（一）协议准入制度。市场应与入市经销商签订食品安全保证协议，明确食品经营的安全责任。鼓励市场与食品生产基地、食品加工厂“场地挂钩”、“场厂挂钩”，建立直供关系。

（二）经销商管理制度。市场应当建立经销商管理档案，如实动态记录经销商身份信息、联系方式、经营产品和信用记录等基本信息。经销商退出市场后，其档案应至少保存二年。禁止伪造经销商档案。

（三）索证索票制度。市场应当对入市经营的食品实行索证索票，依法查验食品供货者及食品安全的有效证明文件，留存相关票证文件的复印件备查。

（四）购销台账制度。市场应当建立或要求经销商建立购销台账制度，如实记录每种食品的生产者、品名、进货时间、产地来源、规格、质量等级、数量等内容；从事批发业务的，还要记录销售的对象、联系方式、时间、规格、数量等内容。

（五）不合格食品退市制度。对有关行政主管部门公布的不合格食品，市场应当立即停止销售，并记录在案。发现在本市场销售的食品存在安全隐患，经具有法定资质的检测机构确认，市场应当立即停止销售，并依法报相关部门处理。第八条 鼓励市场申请绿色市场认证，并使用相应的认证标志。禁止冒用、使用伪造的前款规定的认证标志。

处罚种类：警告、罚款

处罚依据：《流通领域食品安全管理办法》第十四条 市场违反本办法第六条、第七条、第八条第二款规定的，由商务主管部门予以警告，责令限期改正。逾期不改正的，可处1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，可处5000元以上3万元以下罚款，并可向社会公告。

6、违反《零售商供应商公平交易管理办法》第六条 零售商不得滥用优势地位从事下列不公平交易行为：

（一）与供应商签订特定商品的供货合同，双方就商品的特定规格、型号、款式等达成一致后，又拒绝接收该商品。但具有可归责于供应商的事由，或经供应商同意、零售商负责承担由此产生的损失的除外；

（二）要求供应商承担事先未约定的商品损耗责任；

（三）事先未约定或者不符合事先约定的商品下架或撤柜的条件，零售商无正当理由将供应商所供货物下架或撤柜的；但是零售商根据法律法规或行政机关依法作出的行政决定将供应商所供货物下架、撤柜的除外；

（四）强迫供应商无条件销售返利，或者约定以一定销售额为销售返利前提，未完成约定销售额却向供应商收取返利的；

（五）强迫供应商购买指定的商品或接受指定的服务。

第七条 零售商不得从事下列妨碍公平竞争的行为：

（一）对供应商直接向消费者、其他经营者销售商品的价格予以限制；

（二）对供应商向其他零售商供货或提供销售服务予以限制。

第八条 零售商不得要求供应商派遣人员到零售商经营场所提供服务，下列情形除外：

（一）经供应商同意，并且供应商派遣人员仅从事与该供应商所供商品有关的销售服务工作；

（二）与供应商协商一致，就供应商派遣人员的工作内容、劳动时间、工作期限等条件达成一致，且派遣人员所需费用由零售商承担。

第九条 存在下列情形的，供应商有权拒绝退货：

（一）零售商因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期要求退货，但不承担由此给供应商造成的损失；

（二）零售商以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由要求退货，且不承担由此给供应商造成的损失；

（三）零售商在商品促销期间低价进货，促销期过后将所剩商品以正常价退货。

处罚种类：罚款

处罚依据：《零售商供应商公平交易管理办法》第二十三条 零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。

7、商务部《再生资源回收管理办法》第七条从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后30日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。

处罚种类：罚款

处罚依据：商务部《再生资源回收管理办法》违反本办法第七条规定，由商务主管部门给予警告，责令其限期改正；逾期拒不改正的，可视情节轻重，对再生资源回收经营者处500元以上2000元以下罚款，并可向社会公告。

《权责清单梳理自查报告.doc》

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