2012年财年工作计划
目录：
一市场环境分析及杨波的判断
1 哈市的经济运营走势
2 快消行业的整体市场情况分析及走势判断
二通过以上分析结果，系统的分析下将来（下一年度）的行业及市场趋势
三直营部门自身经营状况进行盘整（为下一步具体工作计划的提出打下基础）
1 直营部门的自身经营状况
2 直营部门存在的问题
四 具体的新的年度的工作计划
1SWOT分析
2设定明确的目标
3拟定经营策略
4制定行动计划
五 费用预算：
一 市场环境分析及杨波的判断
1 哈市的经济运营走势
1> 法律法规出台的影响
2> 政府监管力度对快销行业的正负面影响
2 快消行业的整体市场情况分析及走势判断
1> 快销品行业走势
2> 经销商（品牌运营商）的行业走势
3> 渠道对我司的认知程度
4> 中断消费者对我司产品的认知程度及接受程度
5> 行业内竞争对手的发展状况
6> 公司内长短期的重要行为活动对本企业的影响分析
二 通过以上分析结果，系统的分析下将来（下一年度）的行业
及市场趋势
三 对我司（或部门）自身经营状况进行盘整（为下一步具体工
作计划的提出打下基础）
1> 我司（或部门）的自身经营状况
2> 我司（或部门）存在的问题
此项内容非常重要，决定了企业（部门）是否能够对自我有一个清醒的认识
方式、方法：
可以从内、外部两个方面去总结和评定，比如外部资源和外协机 构的配合辅助情况，内部各部门间的协同性，对所定目标的一致认可性等。
我司（或部门）的自身经营状况中必须体现的指标为：
销售额
市场占有率
季度或月的完成情况
区域指标的完成情况
新品运作情况、主力产品和淘汰品的年度推进情况
通路的变化和精耕细作情况
空白区域的开发情况
客户和消费者的满意度情况
公司整体品牌（或产品品牌）的知名度、美誉度、满意度的情况
第一提及率情况
媒体传播率
公关及促销活动推广率
员工配置率及稳定率
费用预算使用率
四 具体的新的年度的工作计划
目的：1 此部分得到确定，整个年度工作便有了指针和方向
2 整个部门在今后的工作中，更多的是围绕这一环节进行修正、丰富和
完善
1SWOT分析
目的：明确部门的优势、劣势和机会点及威胁性，扬长避短，发挥部门的最大
潜能，以便制定出更有针对性的市场销售策略
2设定明确的目标
要求：a 以理性可考评的数字目标为主导
b 将哈市的宏观经济走势与行业走势结合起来
c参照近两年来的公司运营状况及下一年度的公司整体资源和资金支持
程度
d 目标的设定不能过高也不能过低，过高达不成没有意义，过低就失去
了目标设定的本意。目标设定如同触摸天花板，必须跳起来才能够摸 的到
内容：
年度销售指标
产品贡献指标
市场占有指标
网店开发指标
大客户销售与零售指标
人员流失率指标
3 拟定经营策略
方式：围绕所拟定的各项目标，通过什么样的方式和手段去达成
例如： 品牌形象怎么塑造?
各品类产品的目标消费者是否需要进一步聚焦和定位和如何聚焦推广产品线的调整是否有一个完备的策略思想去支持
针对产品的行业销售与终端销售之间，该有什么样的新策略去应对和调
整
年度是否应该设定系列的大型的公共活动，这样的公关活动如何与品牌
匹配及整体品牌的集中推出配合等（举例A）
4 制定行动计划
简单讲就是时间表的推演，即以季度或月设定要做什么工作
内容： 做什么工作
在哪里做工作
都需要哪些部门和哪些人员做该工作
整体如何配合
5 费用预算：
注意： 把握好一个尺度，高了不可能获批，低了在将来开展工作受限制
