煤矿物资计划管理规定
为规范物资采购程序，节约资金降低生产成本，不断提高我矿的经济效益，根据公司的现行采购管理流程特制定本规定。
一、计划申报
1.各单位主管技术员为计划第一责任人，依据矿月度作业计划，编写月度物资计划。材料、劳保类计划于22日前提交到供应部；配件、设备及10平方以上电缆提交到机电部，经机电部汇总、审核后于22日前提交到供应部。物资计划必须经库房、本单位主要负责人、分管领导审核签字确认，同时上报电子版。
2.供应部汇总使用单位计划后，召集机电部、库房共同核对库存，并由供应部制定本月购置计划。每月26日前将核库情况和购置计划报矿管会会审。
3.各单位提交的计划必须明确物料编码、名称、规格型号、单位、数量、如有可能提供图片尽量提供等详细信息，否则供应部不予接收，因其产生后果自负。因计划打提报错误，出现采购采购损失，由计划单位承担损失并处罚编制人及主管领导，因供应部采购失误，则由供应部承担相应责任及经济责任。
4.新产品需要新增编码，由计划单位提供物资的详细基础信息（物资名称、规格型号、设备型号和图号、单位、数量、如有可能提供图片尽量提供等）交供应部统一进行增码，否则不予办理。
5.各单位原则上不准出现应急计划。如确实急需，计划单位写出书面情况会同计划，报分管矿长签批后总经理审批结束交供应部，经供应部、库房共同核对库存后，供应部制定应急购置计划，报矿长签批。如有特殊情况，需要在采购完成后补充采购审批手续，否则考核相应单位负责人。 6.生产急用(必须标注到货时间，紧急情况)而无计划的物料，经分管矿长签批后总经理审批结束，按审批程序办理。
二、物资领用
1.使用单位根据材料审批群的到货通知到库房打印材料、配件领用单，再到申请单位负责人审核签字（或盖章）后到库房领取。严禁少报多领，无计划领料，杜绝报而不领。
2.矿投资的设备、配件及10平方以上电缆要先到机电部签批、备案，更换领料单后经分管机电的副矿长审批签字后，再由供应部按计划核发。
3.用料单位月度计划物资要当月领用。因生产作业计划调整需要变更物资计划的，由计划单位凭作业计划调整科室出具证明，附变更物资明细，经分管矿长签批同意后，报供应部办理，供应部要及时变更物资计划，同时通知供应科调整购置方案，以减少采购损失。
三、考核及责任追究
1.各单位因提报计划不详、有误造成的采购损失，由计划单位负责，并罚该单位计划编制人100元/项/次，承担退货换货费用的30%，申请单位负责人承担30%，主管矿长承担40%。 2.各单位所报物资要当月领，工程专项计划物资须工程结束后领用80%以上，急用(必须标注到货时间，紧急情况)计划物资须即时领用，月度物资领用率要达到85%以上，否则对单位处以剩余物资5000元以内全值及超出5000元以上的50%罚款，对领出不用或私设小库的，如经发现罚该单位计划编制人100元/次, 申请单位负责人500元/次，主管矿长1000元/次。
