内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司
2007年上半年工作总结
2007年是我公司煤矿技术改造和循环经济产业基地建设的攻坚年，也是我公司企业文化建设年。
新的一年，在各级政府和部门的正确领导和大力支持下，公司按照国家煤炭产业政策要求，坚持科学发展、和谐发展，以节能减排为切入点，以优化产业结构为主线,加强技术创新、管理创新和制度创新，着力推进煤炭开采方式变革和资源循环利用水平，促进企业节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展,全面提升企业核心竞争力。上半年经过全体员工的共同努力，克服产业政策趋紧、全国煤矿整顿关闭带来的影响，主要经营指标和各项工作取得较好成绩。
——上半年我公司实现销售收入120020.8万元，同比增加120.7%;实现利润27782.6万元，同比增加50.8%；完成税金20514.7万元（包括企业所得税9168.3万元），同比增加81.7%；利税合计48297.3万元，同比增加62.5%，上交各类规费4962.8万元，同比增加130.5%；税费合计25477.5万元，同比增加89.5%。
——上半年共销售煤炭709.7万吨，同比增加137.4%；其中：煤矿产销492.2万吨，运销企业销售217.5万吨；煤炭产业实现销售收入115711.7万元, 同比增加104.8%，占总销
1 售收入的96.4%。煤化工及非煤产业合计实现销售收入4309万元，同比增加48.5%，占总销售收入的3.6%。
上半年，我们主要抓了以下几方面工作：
一、加快证件办理速度，保证企业正常运转
矿井资源整合后，我公司加快13座煤矿证件的办理速度,集中力量开展10座煤矿采矿权合并相关证件的办理, 同时积极进行原有证件的延续、年检工作。上半年新领采矿证10个，延续原有采矿证2个，剩余1座煤矿的采矿证预计8月底办理完毕。煤矿安全生产许可证1座煤矿有效，1座正在办理，6座煤矿到期，正在进行证件延续的协调工作；5座煤矿安全生产许可证待技改完成验收合格后方可办理。在生产许可证办理方面，10座煤矿生产许可证得到延续,1座煤矿正在办理中,2座煤矿待建成验收合格后方可进行办理。完成全部技改支持性文件的煤矿有9座，其余4座正在积极办理中。完成10座煤矿的营业执照迁移及年检工作；1座整合煤矿的营业执照需重新注册，现正在进行股权设置的协商工作;正在进行2座煤矿探矿权营业执照向采矿权营业执照的变更工作。证件工作的有力开展，保证了企业生产经营及技改工作的正常进行。
二、落实节能减排措施,加快矿井技改步伐,大力发展循环经济 我们将节能减排工作放在突出的战略位置来抓, 按照国家煤炭产业政策, 推进节能技术改造,加快淘汰落后产能，一方面坚定不移的推进提高回采率三年攻坚战,加快矿井机
2 械化改造步伐，扩大生产规模，优化生产布局，严把矿井设计、施工、管理、竣工验收四环节，将整合技改工作与推进采煤机械化、安全质量标准化工作相互衔接，同步推进。同时积极进行呆滞煤柱回收试验，提高废弃煤炭资源的有效利用。另一方面以节能减排为契机,大力发展循环经济,促进产业结构优化升级，在环境友好型、资源节约型、本质安全型企业建设上迈出了新的步伐。
（一）三大矿区建设
三大矿区建设总投资概算16.8亿元。引进综合机械化开采和高档普采等先进工艺对矿井进行技术改造，到2007年底有三座技改矿井投入生产，2008年三大矿区全部实现机械化开采。三大矿区建成投产后，煤炭年产量可由现在的1200万吨提高到2000万吨，矿井回采率由过去的30%提高到70%以上，机械化装备水平由过去的30%-40%提高到90%以上，单位工效由过去的4吨提高到9吨以上。工作面由原来的煤柱支护转变为液压支护，储煤方式由过去开采后就地露天堆放变为筒仓封闭储煤。矿井机械化水平、安全水平和环保程度都大幅提高，劳动强度降低、劳动环境极大改善。
1．窑沟矿区
----窑沟扶贫煤矿：全市首座由地方煤矿投资建设的综采放顶煤矿井。一期设计规模120万吨/年，二期设计规模300万吨/年，一期投资2.3亿元,经过15个月的建设，于
3 2006年9月8日投入试生产，2007年5月14日技改一期工程顺利通过上级部门的竣工验收。目前6101首采工作面已开采完毕，试产以来累计产销煤炭128万吨，平均回采率达84%，目前6102工作面回风槽和运输顺槽掘进已完成，正在进行工作面切眼掘进，预计9月初投入生产。为保证综采工作的顺利接续，公司组建了自己的综采队并完成与包头矿务局综采队的移接交工作，队员的培训工作已完成。
---沙咀子煤矿：采用机械化分层放顶开采工艺，设计规模120万吨/年，建成后回采率可达70%以上，项目投资概算1.6亿元,于2006年3月开工建设, 计划2008年7月投入试生产。由山西庆恒建筑集团有限责任公司承建，监理单位为山西中太工程建设监理公司。现已累计完成投资6300万元,主要设备已到位。井筒累计完成819米，井下大巷累计完成1295.68米，大巷工程完成总工程量的44%,各类硐石累计完成292.22立方米，地面35KV变电站建设完成工作量的80%，高位水池、排洪工程接近尾声，工业广场平整完毕，进场公路正在施工。
---孙家壕煤矿：与牛连沟煤矿资源整合后，矿井地质储量为2.6亿吨。采用综合机械化放顶煤工艺，设计规模300万吨/年，由内蒙古煤矿设计院设计，项目投资概算9.28亿元，已完成投资1800万元。由包头151地质队进行的地勘工作已经结束，工业广场及进场公路土地征用工作也已完成。
4 2．神山矿区
---宏测煤矿：该矿属资源整合矿井。采用综合机械化采煤工艺，设计规模90万吨/年，项目投资概算1.98亿元, 由华亭矿区建设工程有限责任公司承建，监理单位为山西中太工程建设监理公司，质量监督单位为煤炭工业海勃湾质检站。于2006年1月开工,预计2007年10月投入试生产，已累计完成投资6270万元, 井筒部分累计完成872.7米，井下大巷累计完成2805米，锅炉房、变电站、设备维修库、中转库主体完工，地面筒仓及筛分楼等工程正在施工。煤矿综合办公楼已完工，计划7月底投入使用。
----宏鑫煤矿：该矿属资源整合矿井。采用综合机械化采煤工艺，设计规模120万吨/年，项目投资概算1.94亿元, 由山西奔腾建筑公司承建，监理单位为山西中太工程建设监理公司，质量监督单位为煤炭工业海勃湾质检站。于2006年1月开工建设,预计2007年12月投入试生产。已累计完成投资8798万元, 井筒累计完成906.45米，井下大巷累计完成1187米，锅炉房、设备维修库、中转库主体完工，煤矿综合办公楼及宿舍楼正在装修中，预计7月份可投入使用。
---忽沙图煤矿：属整合技改矿井。采用综合机械化采煤工艺，设计规模60万吨/年。由山西太原明仕达煤炭设计有限公司设计，山西宇通建设项目管理有限公司监理。项目投资概算1.7亿元, 建成后回采率可达75%以上。已累计完成投
5 资3878万元，主副井累计掘进351米。综合服务楼和职工宿舍已建成使用。
---神山矿区移民工程：全旗规模最大的移民搬迁工程，由我公司主投资，准格尔召镇政府补贴。一期工程投资概算1980万元，于2006年8月开工，一期主体工程基本完工，正在进行装修工作，建成后可一次性安置80户移民居住，预计8月底可入住。全部移民工程计划2008年建成，届时可安置150户移民入住，并实现“统一供暖供水供电、统一物业管理、统一文教卫生”的三统一，有效提高地方村民的生产生活水平。
---神山矿区至109运煤专线：全长14公里，设计标准为山区丘陵二级油路，由我公司出资修建。4公里营—黄线绕镇公路已于2006年竣工，目前高家焉至朝脑梁10公里运煤专线正在施工，预计8月中旬竣工投入运行。
3．古城矿区
---东圪堵煤矿：采用连采工艺，设计规模90万吨/年，工程投资概算0.9亿元，于2006年12月开始技改工程,目前完成井巷工程量的45.1%，地面土建工程已全面启动，其中工业广场平整完毕，预计2007年10月上旬完成全部土建工程。截止目前，矿井已完成技改投资4625万元，主要设备采购工作已完成,全部技改工程预计2007年10月竣工投入试生产。投产后煤矿安全质量标准化管理水平力争达到二级。作为6月5日全国煤矿整顿关闭现场会参观点之一，矿井资
6 源整合及技改工作受到与会代表的高度评价。
---古城煤矿：采用综合机械化采煤工艺，设计规模60万吨/年，由山西太原明仕达煤炭设计有限公司设计，包头矿务局建筑安装公司承建，监理单位为山西宇通建设项目管理有限责任公司。项目投资概算1.9亿元，建成后回采率可达75%以上。于2006年9月开工，累计完成投资1947万元,主副井巷道累计掘进435米，工业广场平整完毕，完成全部防洪工程,井底车场正在施工,矿区35KV变电站征地工作完成，正在进行勘察设计工作。
此外，炭窑渠煤矿、石湾子煤矿、栗家塔煤矿、大庙渠煤矿、西乌素煤矿技改工作正按计划有序进行。
技改期间，我公司加强矿区生态治理力度，按照国家及地方环保部门的产业政策，积极进行回填复垦，加强植被恢复，上半年投资200多万元完成矿区绿化面积4250亩，累计投资近900万元完成矿区绿化面积12500亩，植物成活率达98%以上。
（二）大力发展循环经济，推进煤炭产业优化升级 经过几年的实践探索，我公司发展循环经济的思路逐步清晰、内涵不断扩大，重点有所调整，具有伊东特色的煤转化集群基地逐渐形成。今年进一步落实国家产业政策，将节能减排与资源综合利用结合起来，强化技术创新，实施重点突破，着力推进项目建设，公司煤转化重心已从过去分散小
7 型化转入了基地大型化建设。我们紧紧抓住基地被列入“自治区首批6个循环经济示范企业之一”这一契机，今年积极进行国家级循环经济示范企业申报工作,力争将基地建成设施一流、污染小、低消耗、高产出、循环利用的典范。
——年产30万吨超纯煤项目:一期年产10万吨超纯煤生产线于2006年8月建成投产，完成投资2736万元，形成煤粉、制浆的整体生产系统，投产后累计生产超纯煤粉5083.5吨。产品主要销往浙江、江苏、山东等地。 ----年产2万吨高温煅烧高岭土(合成莫来石)项目：工艺流程在借鉴同行业成功经验后自主创新，并采用先进的DCS控制系统，可对整条生产线进行远程控制管理。项目总投资2997万元，一期年产1万吨高温煅烧高岭土(合成莫来石)项目，总投资1800万元，于2006年7月开工，目前累计完成投资1450万元，土建和窑炉已全部完工，水、电、路、场平、供热、通讯、生活等条件均已具备，目前正在进行设备安装调试、配方试制、员工培训等生产前准备工作，计划2007年7月底投入试生产。
----煤矸石综合利用项目：是产业基地集中供热、集中供电的核心能源动力项目。一期2×50MW空冷煤矸石综合利用项目，投资概算6.7亿元,可实现产值1.9亿元。由内蒙古电力勘察设计院设计,内蒙古自治区第一建设公司承建,监理单位为西北电建监理公司。于2007年3月开工，目前
8 完成投资1.73亿元。主厂房及办公楼基础工程已完成，公寓楼正在进行内装修，启动锅炉具备运行条件，三大主机及主要辅机设备已招标定购，现已进入设备安装阶段。一期工程计划于2008年8月建成。该项目建成后不仅可有效促进伊东循环经济产业基地其它项目的尽快完成，实现产业的循环发展，而且还可以增加就业岗位，带动地方经济发展。
---120万吨/年干馏煤综合利用项目：国家发改委同意建设的鄂尔多斯市5个干馏煤项目试点之一。一期年产60万吨干馏煤及炭化煤气联产10万吨甲醇项目，投资概算6.8亿元，可实现产值4亿元/年。于2007年3月开工建设,建设期17个月,计划2008年8月投产。由化学工业部第二设计院勘察公司勘察，北京中寰工程项目管理有限公司设计，中国第二冶金有限公司、中冶天工建设有限公司及山西省工业设备安装公司承建，监理单位为包头钢铁设计研究院工程建设监理部、山西太岳工程建设监理公司及内蒙古广誉建设监理公司。目前完成投资1.33亿元，完成全部工程量的1/3,主要设备已招标定购。综合办公楼基础完成,预计2007年11月完工。
循环经济产业基地内主干道、路灯和排水管网已投入使用，供水供暖主管网、生产生活高位水池等配套基础设施基本完工。公益盖沟水库预计7月底建成蓄水。火炬景观工程全部完工。基地内以硬化、美化、绿化为主要内容的园林化建设进一步铺开，累计投资150万元完成绿化面积2200多
9 亩，做到了基地项目建设、生态建设、环境建设同步发展。
（三）路桥及其它项目建设
----古城至松树焉公路：公路全长3.3公里，项目投资概算1300万元，采用BOT方式修建，设计标准为山区丘陵二级油路，于2006年9月开工，现公路主体工程已完工，防护工程正在进行，预计7月底完工；松树焉收费站主体工程完工，办公区楼体装修、道路硬化、收费厅及附属设施建设预计7月底全部完工。
----壕圪卜至羊市塔运煤公路：于2005年10月建成通车，累计实现营业收入6600多万元。今年进一步完善交通安全设施，增设6条减速带，一处紧急避险带，有效防止了交通事故的发生。同时加大公路养护力度，保障公路畅通；坚持依法治路，上半年共处理路产案件30余起，收回各类费用55.06万元,制止多处违法建筑,及时清除各类非公路标志牌,有力的维护了路产路权。
---窑沟矿区铁路：全长12公理的窑沟矿区铁路专用线前期工作接近尾声。因铁路建设资源补贴金额巨大，已缓建。目前正在积极探讨磁悬浮管道运输。
---10 万m/年花岗岩项目。 由我公司控股与生力民爆公司、鸿远煤炭公司三方出资成立镶黄旗三联矿业公司。投资1600万元建设10 万m/年花岗岩项目，开发三种颜色花岗岩，用于室内外装修。于2006年5月开工建设，2007年3月
2 2 试产，目前销售情况良好，正在全力抓好板材加工及矿山开采工作，确保市场供应。
---伊东办公楼及酒店工程
我公司新建的伊东办公楼及酒店工程，是鄂尔多斯市仅有的两项自治区文明示范工程之一。工程投资概算1.2亿元，由内蒙古兴泰建筑有限公司承建，监理单位为鄂尔多斯市科龙建设监理有限公司，质量监督单位为准旗建筑工程质量监督站。于2006年3月开工，预计2007年9月竣工，被评为2006年度“自治区安全文明示范工地”。目前，办公楼及酒店主体工程已完工，办公楼外装修完成，内装修正在进行，水暖电工程完成工程量的80%。酒店工程按三星级标准建设，可满足餐饮、住宿、洗浴、商务会谈等多种需要。目前正在进行内外装修，预计8月份完成全部装修工程，水暖电工程正在进行。锅炉房设备安装接近尾声，计划8月中旬进入调试。办公楼及酒店整体工程计划9月中旬完成整体调试，力争9月底投入使用。办公楼及酒店工程建成后将进一步提升企业形象，成为准格尔开发区标志性建筑，同时为广大员工创造良好的工作条件和舒适的工作环境。
三、加强安全生产工程质量建设，推进安全生产稳定健康发展 我们将安全工作摆在“重于一切、高于一切、压倒一切”的位置，积极落实各项安全措施，深入开展安全整治行动，狠抓现场管理，强化人本管理，大力推进安全质量标准化建设，加强企
11 业安全文化建设，安全形势持续稳定发展。
一是强化安全生产责任制，健全安全管理机构，细化人员职责。层层签订安全生产责任状,建立了上至企业责任人下至区队班组的立体安全管理体系。二是建立安全事故预测预警机制,把查隐患、除隐患列为现场生产和管理的第一工序。继续加强各企业安全周报制度，坚持重大隐患集中排查治理与不定期安全质量督察相结合，突出预防顶板事故，加强瓦斯检测和防治水工作，盯住薄弱环节，消灭安全死角。三是加强工程质量管理，签订安全施工合同。突出抓矿井掘进工程质量，加大基础管理力度，统一安全设施和安全辅助工程标准，严格执行国家工程质量检查和验收标准，工程质量显著提高。四是加强安全专项资金投入，上半年投入资金1172万元,重新购置了矿服矿帽等安全防护用品,对安全、工程质量监测仪器进行了统一更换，按要求完成各矿防洪工程和采空区防爆密闭工程。五是加快煤矿管理系统数字化建设,对安全监控系统进行了升级,并积极推进与旗煤炭局的安全监控系统联网工程。六是加强安全宣传培训和教育工作。大力开展“综合治理，保障平安”为主题的安全生产月活动，创新活动形势，通过文艺演出、安全案例分析、安全知识技能竞赛等形式,使安全发展理念深入人心。针对新工人增加、熟练工不足现状，加强煤矿从业人员培训工作，坚持持证上岗制度。上半年共计培训矿长和特种作业人员345名,安全群众监督员32名，有效
12 提高了煤矿从业人员的知识技能及参与、监督安全生产的能力。
四、积极拓展销售市场，销售工作再上新台阶 我们按照“生产围着销售转，销售围着市场转”的经营思路，建立灵活高效的营销机制，大力拓展销售市场，销售工作再上新台阶。
一是继续巩固大客户，积极发展新用户。与区内各大电厂续签了年度购销合同，继续保持区内电煤市场的优势地位。新发展常熟热电和江阴苏龙两家国内较大电力公司及区内零散客户100余家。二是争取到铁路外运计划116万吨，在去年基础上新增43万吨。与神华准能公司合作，签订了年内购销粉煤60万吨合同，同时取得了神华港外计划12万吨。与包头公铁物流公司合作，开通了公积板发运站，新增发运能力60万吨/年，与呼准铁路官牛犋发运站初步达成了年发运煤炭20万吨的合作意向。三是加强货款回收力度，及时掌握用户资信状况，采取专人催收、限量供应等多种措施提高了货款回收率。四是加强煤质检验及煤质配比工作。及时掌握各矿煤质变化情况，按合同要求较好的完成了电厂配煤工作,促进了生产销售。五是及时调整工作思路，将调运中心职能归并东运公司，充分发挥东运公司、煤运公司与市场营销部职能，与煤矿共同配合，确保了区内外公路、铁路煤炭运销工作。
五、加强管理机制创新，提升企业管理水平
2007年公司根据企业发展和经营目标，进一步用现代企
13 业制度规范公司内部管理，创新经营机制和管理制度，强化激励约束机制，提升企业管理水平。
一是强化经营责任,年初公司董事会与经营班子、经营班子与各企业签订了年度经营目标责任书，并扩大风险抵押金交纳范围，在过去直属企业责任人交纳基础上，今年扩大到副部级以上中高级管理人员全部交纳风险抵押金。二是加强企业执行力建设，强化工作作风和工作纪律，由管理型向管理服务型转变，建立责任追究制,出台了《伊东集团部室工作职责》等一批规章制度，公司上下紧密配合，围绕技改工程和项目建设服务，抓质量、抓进度、抓投产，抓效益，加强物资统一采购供应，工作作风明显好转。四是深化“人事、用工、分配”三项制度改革。建立劳动合同为主体的用工制度,实行公司内部任职年龄限制制度及员工末位淘汰机制；大力实施人才兴企战略，全面启动“168”工程，即用三年时间引进168名中高级技术管理人员,为公司未来发展提供人才保障。加强企业内部人才队伍建设,上半年委培技术工人172名，21名中高级管理人员参加了“全国煤炭行业职业经理人资格认证”工作。进一步提高普通员工收入，缩减收入差距，员工工资在原工资总额基础上增加30%。扩大员工社会保险缴纳的层面和范围,上半年新增养老保险130人，医疗保险132人。六是强化内部审计，加强财经监督。上半年对各企业进行了清产核资及账务检查工作；对焦化厂、东运公司、化工
14 公司、扶贫煤矿，沙咀子煤矿、孙家壕煤矿等6个单位相关人员进行了离任审计。七是实行成本动态管理，从煤化、化工公司和神山矿区入手，对企业生产成本进行了重新测算，确保成本的真实性和可靠性。八是加强财务管理，积极拓宽融资渠道。对机关各项定额费用报销进行了严格把关，完善工程款支付手续;加大筹融资力度,上半年新增贷款近8亿元,为公司正常生产经营和技改项目建设提供较为充足的资金保障。八是加强信息化、网络化建设。继续推进公司办公自动化，着手人力资源管理信息化建设。建立伊东集团网中文繁体版,扩大企业宣传面。拓宽网络覆盖范围，完善销售智能化管理系统建设，目前系统覆盖9个煤矿，16个过镑点。
五、加强企业文化建设，促进企业和谐发展
2007年是我公司企业文化建设年，我们以建设“伊东特色的企业文化”为目标，以文化促发展，以和谐促发展。一是做好环境刷新、视觉识别系统建设工作，营造企业整体文化氛围，提升企业整体形象。正在编制《企业文化形象视觉识别系统》，逐步对企业标识、建筑风格、办公设施及用品、员工着装等进行规范统一。二是加强企业文化宣传，通过《伊东集团》报和伊东集团网扩大企业宣传面。以香港文汇报、内蒙古日报及内蒙古电视台等各大新闻媒体为载体对公司进行整体宣传，提高企业知名度。三是以“三八”、“五一”等重大节日为契机，通过一线慰问、组织员工旅游等形式，
15 激发员工创业热情，凝聚发展力量。四是积极开展公益事业活动，对外传达企业和谐发展理念。大力开展捐资助教、扶贫济困及社会各项公益事业活动,积极投身社会主义新农村建设，社会影响力日益提高。六是严格落实各项措施，计划生育和社会治安综合治理工作成效显著。
虽然上半年工作开局良好，但存在问题不容忽视：
（一）受国家产业政策影响，6月份煤矿进入全面停产状态，市场供应紧缺，波及众多行业，严重影响经济社会正常运行。
（二）证件办理难度大，审批程序复杂，办理费用高，成为制约公司发展的首要难题。
（三）改造建设项目多，资金压力明显。
（四）存在人才层次不高，储备不足，支撑不够现象。特别是专业技术骨干和技术工人匮乏，难以满足企业生产经营发展需求。
（五）铁路计划指标与公司煤炭及煤化工生产能力极不匹配，国家重点发运量不能正常兑现，成为制约公司发展的又一难题。
（六）安全管理形势严峻，安全基础管理仍然薄弱,重大技术难题仍未得到有效解决。
（七）煤矿建设中阻力重重，村民干预、水电制约，需政府及有关部门大力支持，尽快协调解决，促使项目早日建成投产，带动地方经济社会发展。
内伊东字[2007]105号 签发人：司建华
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 关于呈报2007年上半年工作总结的报告
准格尔旗人民政府：
现将《内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司2007年上半年工作总结》随文呈上，请审示。
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司
二00七年七月二十日
主题词：企业工作 总结 报告 抄送：市经贸局、煤炭局、旗委办、人大办、政协办，公司董、监事会、各书记、经理、主席、各企业、各部室，办存。 伊东煤炭集团公司办公室 2007年7月20 日印发
共印65份
