药品经营企业GSP内部评审程序 ---------------- GSP内部评审应按照规定的方法、程序和标准进行,力求评审能真实反映企业质量管理工作的实际状况,切实发挥质量改进的作用。GSP内部评审的程序一般包括制订内部评审计划、实施内部评审、整改措施、整改确认及完成内部评审报告五个阶段。
1、制订并批准内部评审计划
(1)明确内部评审时间、范围等;
(2)明确内部评审标准:应以GSP认证标准为依据,对照条款内容编制内部评审方案及内部评审表;
(3)确定内部评审组长及内部评审成员:由企业质量管理部门负责牵头,组织与质量相关的各部门指定人员参加进行评审。
2、实施内部评审
(1)首次会议,介绍内部评审计划、目的、依据、范围、人员等;
(2)现场审核,如实、准确记录存在的缺陷和发现的问题;
(3)评审记录,形成不合格项目报告;
(4)末次会议,陈述评审过程中发现问题的客观事实,明确不合格项目,受审核部门的负责人签字确认。
3、整改措施。受审核部门针对存在的缺陷和发现的问题制定切实、有效的整改及防范措施,并尽快纠正落实;
4、整改的确认。内部评审小组根据整改工作的时限要求,按期监督整改措施的落实、完成情况,检查整改效果并确认符合GSP要求;
5、完成GSP内部评审报告。即上述自查评审的全过程记录和总结,包括计划、组织、实施、评价、结论、改进措施及整改结果。
管理评审报告的编写实际也是描述管理评审PDCA循环的一个过程,比如要先说明一下评审的时间、地点;再说明评审的目的、参加的人员;描述一下评审计划中要输入的内容;最后综述管理评审的整个议程(如主持者,发言者,发言内容等等)对这次会议有一个总的评价和结论,表明存在的问题及需要改进的措施;最后注明评审报告发放的范围及编制、审核、批准、日期。作为一个完整的管理评审报告,应对管理体系的有效性进行总结。