2018年澄迈县总工会部门预算
目录
第一部分
澄迈县总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
澄迈县总工会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
澄迈县总工会2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
2 第一部分 澄迈县总工会概况
一、主要职能
1、根据党的工运方针，围绕县委和县政府工作大局，制定全县工会工作的目标和措施。
2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向县委县政府提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4．负责工运理论政策研究；推进工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度，构建社会和谐劳动关系。
5.协助管理各镇、系统工会的领导班子；监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制度工会干部的管理制度和培训规划，组织实施工会干部教育工作。
6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；
3 研究制度兴办全县职工劳保福利事业的有关制度和规定，负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。
8.负责全县工会联络工作。
9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
澄迈县总工会内设7个职能机构： 1.政研与行政办公室 2.经审委办公室 3.组织与宣教部 4.经济与民管部 5.女工与法律保障部 6.资产管理部 7.困难职工帮扶中心
澄迈县总工会有两家直属事业单位：澄迈县职工学校和澄迈县工人文化宫。有35家下属机关系统工会及乡镇工会联合会。
第二部分
澄迈县总工会2018年部门预算表
（此部分内容详见部门预算公开表）
第三部分 澄迈县总工会2018年部门预算情况说明
一、关于澄迈县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
澄迈县总工会2018年财政拨款收支总预算335.006万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入335.006万元；支出包括一般公共服务支出249.516万元、社会保障和就业支出31.63万元、医疗卫生与计划生育支出35.89万元、住房保障支出17.97万元。
二、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款335.006万元，比上年预算数减少1317.736万元，主要是指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2018年预算减少1317.736万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出249.516万元，占74.48%；社会保障和就业支出31.63万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出35.89万元，占10.71%；住房保障支出17.97万元，占5.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
5 2018年预算数为180.216万元，比上年预算数减少1326.014万元，主要是用于人员支出和公用支出的基本支出。2018年预算减少1326.014万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为69.3万元，与上年预算数持平，主要是用于困难职工帮扶、职工劳动技能培训及举办“五一”职工活动的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为31.02万元，比上年预算数减少3.18万元，主要是用于缴交在职人员养老保险，减少的原因是退休公务员的退休金由社保局发放。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为0.61万元，与上年预算持平，主要是用于发放遗属生活补助。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.89万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是用于缴交在职人员的基本医疗保险缴费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为27万元，比上年预
6 算数增加4万元，主要是用于缴交补充医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为17.97万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是用于缴交在职人员的住房公积金经费。
三、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明
澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出为265.706万元，其中：
人员经费239.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等; 公用经费26.256万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等;
四、澄迈县总工会2018年“三公”经费预算情况说明 澄迈县总工会2018年“三公”经费预算数为8万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元。澄迈县总工会没有公务用车。
公务接待费8万元，与上年预算持平。本部门2018年公务接待费计划主要用于接待省总工会等有关上级主管部门领导来我县调研指导工作及省内外各市县同志来我县进行交流学习食宿费用。计划国内公务接待90批次共900人。
五、关于澄迈县总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
2018年预算没有安排。
六、关于澄迈县总工会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，澄迈县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。澄迈县总工会2018年收支总预算335.006万元。
七、关于澄迈县总工会2018年收入预算情况说明 澄迈县总工会2018年收入预算335.006万元。
八、关于澄迈县总工会2018年支出预算情况说明 澄迈县总工会2018年支出预算335.006万元，其中：基本支出265.706万元，占95.8%；项目支出69.3万元，占4.2%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年澄迈县总工会本级的机关运行经费预算26.256万元。
（二）政府采购情况
8 2018年预算没有安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澄迈县总工会本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年澄迈县总工会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算69.3万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经
9 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十
二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
10 十
三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年3月10日
