XXX分公司2011年工作总结
及2012年工作计划安排
2011年，XX分公司在公司总部统一领导和管理下，按照年初制定的完成利润XXX万元的奋斗目标，坚持自主经营、持续稳步发展。在稳定现有业务的基础上，充分发挥原有的产品、市场、管理、技术和生产等资源优势，以主推XXX及升级产品为重心，不断强化企业内部管理，规范各项管理程序，提高内部管理水平，理顺和加强财务核算工作，积极开拓市场，扩大产品自主销量。一年来，企业各项工作有了新的突破，基本实现了预期目标。2011年元至10月分公司完成产量XXXX辆，销售收入XXXX万元，实现利润XXX万元，预计全年完成产量XXXX辆，实现销售收入XXXXX万元，实现利润 XXX万元。
一、2011年工作回顾：
（一）整合资源，转变生产经营模式
今年5月份以来，根据总部要求，特别是经历了税务部门停票和市XX行业整顿之后，分公司停止了对外一切合作生产项目，对生产厂区内各经营实体进行重新规范、整合，相继组建了分公司直属XX一车间、二车间、三车间和XX车间，后期将组建XX车间，完成了由合作生产向自主生产、由分散管理向集中统一管理的转变。同时，对厂区环境、四个主体车间厂房进行全面整治改造，重要设备进行维修，新修了厂区大门。厂区面貌一新，生产井然有序。有力的提高了“XX”的形象。在一定范围内实现了规范化和标准化。
（二）、强化内部管理，完善管理体系
2011年，分公司根据XXX总部的有关管理规定，进一步强化内部管理工作，结合实际相继出台一系列分公司内部各项管理制度，先后制定了《生产质量管理方案》、《生产车间结算办法》、《销售目标考 1
核办法》、《物资出入管理》等具体规定，通过各种规章及政策的出台，逐步健全和规范了生产配套体系，财务核算体系，质量保证体系，产品研发体系,人力资源管理体系等。实际工作中，分公司控制并严格落实整个生产过程中的“一X一卡”、“自检、互检、专检”等质量检验制度，建立生产质量档案、销售档案，明确责任界限。确保了分公司整体质量的提高，保持了“XX”市场及产品良性快速运转。安全管理方面，分公司坚持 “安全第
一、预防为主”的方针，与各车间签定了《安全生产责任书》，明确各车间负责人为该车间安全生产第一责任人，并在车间内设立专兼职安全员。制定了各车间安全责任目标和特殊工种的安全操作规程，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保了公司全年无重大人员伤亡事故。9月组织了一次灭火消防演习，使分公司全体员工提高了安全意识。还狠抓了综合治理和治安保卫工作，制定了门卫的出门证登记管理、24小时值班、昼夜巡逻等制度，厂区内全年没有发生一起治安事件。
（三）、扩展产品内容，拓展产品销售市场
分公司积极配合XXX总部集中精力抓好新产品开发、XX公告申报工作，努力完善品种，维护“XX”品牌在全国的领先水平。
去年6月到目前为止，先后共投入133万元的专项资金组织开发5个XX、一个XX、2个XXX扩展共8个产品，同时申报3C产品35个、XX公告105个。目前，尚有11个3C和XX公告、10个XX产品和XX产品扩展正在申报中。确保了XXX等中低档产品的品牌效应和品种的完整。
为进一步开拓XXX等产品的销售市场，今年5月份以来，分公司调整销售队伍，抽调精兵强将到销售部和销售公司负责，对他们制定销售激励政策，鼓励销售员走出去，宣传XX（XX）品牌，推广XX（XX）产品，同时，建立完善分公司自己的销售网络，专人负责规范网络销售。在今年严峻的市场形势以及由于汽车行业整顿、合作生产被停止导致XXX市场被分散瓦解情况下，分公司自身的销售队伍逐步掌握了
市场主动权和部分市场资源，保住了“XX”市场的平稳发展。
（四）、规范财务管理，加强风险防范
6月以来，分公司经营模式的改变，为防范风险，按照总部制定的财务管理制度和上市公司财务核算体系的要求，规范运作分公司财务制度。分公司对财务人员和相关管理人员、各生产车间及销售人员集中上课讲解，使大家适应新的工作方式和工作流程。首先对各销售单位严格开票和办理销项、进项手续，对内部各部门严格落实材料领有台账、成品（半成品）出入登记制度。生产、销售、财务、车间做到周有统计、月有汇总。做到物资流动有序，账面清晰。在运作过程中，为既有效提高公司工作效率，规范开票程序，又保证风险防范，公司财务人员探讨研究新开票办法的合理合法性，并通过销售部门与用户或相关部门协商，讲解开票流程及开票的必要性，以达成共识。
分公司努力贯彻执行总部制定的财务管理办法，规范报销流程和帐目处理方式，在与总部财务规范一致的同时，分公司财务部门按总部要求定期上报财务报表，同时加强基础管理，如建立健全收发料制度，成品入库制度，加快资金周转，降低应收应付款余额，压缩非生产性开支等，以努力降低成本，确保效益。
（五）、加强党建工作，提高企业凝聚力。
XXX分公司党支部一年来，在公司党委的统一安排部署下，按照“创先争优”活动方案和创新活动载体的要求，围绕公司当前主要任务和中心工作，结合庆祝建党90周年，积极主动开展各项活动。7月组织召开党员座谈会，会上全体党员回顾了党的发展历程，并结合企业现状献计献策；10月份，组织全体党员干部开展法制宣传教育，布置“六五”普法工作；11月12日，党支部组织全体党员和部分干部职工，前往XXX旧址，在旧址前，全体党员重温入党誓词，使党员和广大群众实地接受了一次爱国爱党的革命教育。同时，发扬了大家的集体主义精神和各部门的协作精神，发扬了全体党员职工艰苦奋斗的优良传统和爱厂、敬业、奉献的精神，极大地提高了全体党员和全
体职工的工作热情，企业凝聚力得到了提高和加强，也为推进XXXX的健康、和谐和可持续发展提供了强有力的保证。
今年11月，分公司党支部还积极配合公司党委组织党员干部及领导班子民主生活会，同月，按党委要求积极向市总工会及上级主管部门申报筹建工会组织，现正在批复之中。
二、2012年工作计划安排
1.2012年，分公司将继续强化企业内部管理，规范各项管理程序，提高内部管理水平。
2.以XXX及升级产品为基础，加大专用车生产力度，使之成为XXXXX新的经济增长点 。
3.在经过整合资源，转变生产经营模式的磨合后，2012年分公司力争在较短的时间内形成战斗力，着力研究国家对XX行业的政策法规，研究用户心理和市场走向，及时调整经营策略。并通过自己的销售网络和体系，进一步开拓市场、扩大销量。
总之，在过去的一年里，XXX分公司不负众望，脚踏实地，一步一个脚印地将XXX分公司的工作稳步向前推进，得到了公司总部的肯定。但分公司目前也存在一定的问题和困难：一是XXX市场竞争激烈，“XX”发展空间逐步萎缩；二是XX发展投入较大，短期内无法见效；三是财务机制不灵活，缺乏切入点，影响销量。
新的一年里，分公司尽管还面临很多的困难，但机遇与挑战并存，我们将全力支持和配合公司的总体规划，紧XX发展步伐，有信心、有决心在XXX总部新的领导班子的正确领导下，将分公司各项经营指标圆满完成，为XXXXX做出更大的贡献！
XXXX分公司
二〇一一年十一月二十一日
